Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Светогорское городское поселение» за 2016 год
Основные понятия • Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. • Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. • Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. • Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Профицит бюджета составил 783 тысячи 308 рублей
Динамика поступлений доходов в бюджет МО «Светогорское городское поселение» за 2015 - 2016 годы
Структура налоговых доходов бюджета
Структура неналоговых доходов бюджета
Безвозмездные поступления 2016 года 50 миллионов 429 тысяч 100 рублей • дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 26 миллионов 628 тысяч 400 рублей • субсидии бюджету поселения – 8 миллионов 882 тысячи 440 рублей • субвенции бюджетам субъектов РФ и МО – 2 миллиона 572 тысячи 319 рублей • иные межбюджетные трансферты – 13 миллионов 369 тысяч 553 рубля • прочие безвозмездные поступления– 128 тысяч рублей • возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлого года – (- 1 миллион 151 тысяча 612 рублей)
Структура расходов бюджета МО «Светогорское городское поселение» за 2016 год
№ п/п Наименование программы Утверждено % бюджетной Исполнено исп. росписью 1. «Информационное обеспечение деятельности администрации МО «СГП» 4 035 925, 00 100 2. «Информатизация администрации МО «СГП» » 1 538 400, 00 1 538 399, 47 100 2 344 201, 00 2 344 200, 66 100 16 400, 00 100 5. «Молодёжь МО «СГП» 1 079 925, 00 100 6. «Культура МО «Светогорское городское поселение» 25 362 525, 00 25 012 201, 20 99 270 832, 00 270 831, 43 100 3 696 000, 00 100 6 270 000, 00 6 207 300, 00 99 10. «Обеспечение пожарной безопасности в МО «СГП» » 745 239, 00 745 237, 08 100 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 11. техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «СГП» 754 669, 00 754 668, 01 100 0 0 12 026 875, 00 100 110 000, 00 15. «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «СГП» 40 044 345, 12 40 044 342, 23 100 16. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО СГП» 33 375 395, 41 28 066 958, 04 84 131 670 731, 53 125 949 263, 12 96 3. «Развитие форм местного самоуправления и соц. активности населения на территории МО «СГП» » 4. «Противодействие коррупции в МО «СГП» » 7. «Развитие муниципальной службы в МО «СГП» «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 8. инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «СГП» «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, 9. экстремизма и межнациональных отношений в МО «СГП» 12. «Устойчивое развитие сельских поселений на территории МО «СГП» 13. «Развития физической культуры и массового спорта МО «СГП» » 14. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «СГП» ИТОГО
МП «Информационное обеспечение деятельности администрации МО «Светогорское городское поселение» Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления - 2 миллиона 927 тысяч 925 рублей 4 035 925 рублей Услуги по изготовлению и размещению ТВ программ на ТВ канале с информацией о деятельности органов местного самоуправления – 1 миллион рублей Услуги по изготовлению информационных сборников, буклетов, полиграфической продукции - 108 тысяч рублей.
МП «Информатизация администрации МО «Светогорское городское поселение» 1 538 400 рублей Обеспечение доступа к сети интернет, модернизация и развитие информационно-технологической инфраструктуры, совершенствование системы информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, закупка оборудования, установка программного обеспечения, приобретение комплекса защиты информационных систем и ресурсов
МП «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение» Осуществление расходов на текущую деятельность старост и общественных советов по осуществлению своих полномочий – 40 тысяч 736 рублей Организация уличного освещения на участках № 1, № 2 в дер. Лосево – 1 миллион 896 тысяч 289 рублей 2 344 201 рублей Устройство уличного санузла в пос. Правдино – 180 тысяч рублей Подготовка, изготовление, распространение материалов информационнопросветительского характера, разъясняющих основные положения избирательного законодательства - 22 тысячи рублей Организация поздравлений жителей с памятными датами в истории МО и страны - 205 тысяч 176 рублей
МП «Противодействие коррупции в МО «Светогорское городское поселение» Внедрение практики размещения на территории МО «СГП» социальной рекламы антикоррупционной направленности – 10 тысяч рублей 16 400 рублей Участие в проведении социологических опросов среди населения МО «СГП» о деятельности органов местного самоуправления – 6 тысяч 400 рублей
МП «Молодёжь МО «Светогорское городское поселение» Проведение фестивалей, школьных игр , проектов патриотической направленности и др. мероприятий для молодежи - 444 тысячи 925 рублей 1 079 925 рублей Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних – 635 тысяч рублей
МП «Культура МО «Светогорское городское поселение» Проведение праздничных, культурно-массовых, развлекательных мероприятий и конкурсов – 1 миллион 895 тысяч рублей Стимулирующие выплаты сотрудникам библиотек и учреждений культуры МБУ «КСК г. Светогорска» - 3 миллиона 334 тысячи 304 рубля 25 012 201 рубль Субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» – - 10 миллионов 500 тысяч 141 рубль Субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки - 3 миллиона 021 тысяча 160 рублей Субсидия МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальной услуги «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной ) собственности – 6 миллионов 261 тысяча 596 рублей
МП «Развитие муниципальной службы в МО «Светогорское городское поселение» Направление муниципальных служащих на курсы повышения квалификации – 136 тысяч 267 рублей 270 831 рубль Обеспечение муниципальных служащих справочной, нормативной, аналитической, методической правовой информацией – - 51 тысяча 920 рублей Мероприятия по приобретению, модернизации, обслуживанию, ремонту оборудования, улучшающего условия труда – 24 тысяч 100 рублей Обеспечение своевременного и качественного проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (диспансеризация муниципальных служащих) – 58 тысяч 544 рублей
МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «СГП» 3 696 000 рублей Ремонт участка труб хозяйственно-фекальной канализационной системы , ремонт участка труб тепловой сети, ремонт магистрального водопровода - 3 миллиона 696 тысяч рублей
МП «Обеспечение правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и межнациональных отношений в МО «Светогорское городское поселение» 6 207 300 рублей Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» - 6 миллионов 207 тысяч 300 рублей
МП «Обеспечение пожарной безопасности в МО «Светогорское городское поселение» Обслуживание и проверка на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения - 19 тысяч 640 рублей; Обслуживание и проверка на водоотдачу гидрантов наружного противопожарного водоснабжения – 122 тысячи 500 рублей; 745 237 рублей Поставка и установка гидрантов наружного противопожарного водоснабжения в г. Светогорске , пгт Лесогорский и дер. Лосево – 287 тысяч 180 рублей Содержание гидрантов наружного противопожарного водоснабжения (утепление, установка указателей местонахождения) – 315 тысяч 917 рублей.
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие гражданской обороны и обеспечение безопасности людей на водных объектах в МО «Светогорское городское поселение» Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МКУ «ЕДДС» Выборгского района – 178 тысяч 548 рублей; 754 668 рубля Создание специализированного мобильного подразделения водных спасателей для патрулирования в выходные и праздничные дни в необорудованных местах массового отдыха населения – 188 тысяч рублей; Оказание услуг по обеспечению готовности к оперативному реагированию на ЧС и проведение работ по их ликвидации – 360 тысяч рублей; Выставление аншлагов с информацией о запрете купания в выявленных опасных местах водоемов на территории МО – 10 тысяч 800 рублей; Оснащение учебно-консультативных пунктов – 17 тысяч 320 рублей.
МП «Развития физической культуры и массового спорта МО «Светогорское городское поселение» 12 026 875 рублей Предоставление субсидии МБУ «КСК г. Светогорска» на оказание муниципальной услуги «организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных ) мероприятий и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан – 11 миллионов 593 тысячи 875 рублей Проведение мероприятий в области физкультуры и спорта – 433 тысячи рублей.
МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Светогорское городское поселение» Организация обучающих и информационных семинаров, тренингов по актуальным темам – 40 тысяч рублей 110 000 рублей Подготовка мультимедийных продуктов , разработка , издание и распространение информационных материалов, размещение информации на страницах муниципальной газеты «Вуокса» - 15 тысяч рублей Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в муниципальных, районных и региональных выставках и конкурсах – 15 тысяч рублей Организация и проведение мероприятий по награждению субъектов малого и среднего предпринимательства достигших наибольших результатов по итогам работы за год – 20 тысяч рублей Организация и проведение мероприятий связанных с празднованием Дня российского предпринимательства, Дня работников торговли, бытового обслуживания населения, и жилищно-коммунального хозяйства – 20 тысяч рублей
МП «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение» Содержание улично-дорожной сети на территории МО «СГП» - 19 миллионов 900 тысяч рублей Озеленение территории населенных пунктов – 393 тысячи 373 рубля Монтаж и демонтаж праздничной атрибутики – 1 миллион 173 тысячи 010 рублей Поставка праздничной атрибутики – 455 тысяч рублей Подготовка к пуску фонтана в городском парке – 504 тысячи 606 рублей Мероприятия по борьбе с борщевиком – 100 тысяч рублей 342 40 044 рубля Выкашивание газонов на территории МО «СГП» - 500 тысяч рублей Приобретение уличных вазонов – 59 тысяч 640 рублей Приобретение бланков карты маршрута регулярных перевозок – 360 рублей Оплата и содержание уличного освещения – 7 миллионов 226 тысяч 187 рублей Нанесение дорожной разметки – 300 тысяч рублей Приобретение, доставка и установка дор. знаков – 1 миллион 340 тысяч 205 рублей Капитальный ремонт и ремонт автодорог - 2 миллиона 669 тысячи 688 рублей; Обустройство площадки разворота автобуса– 716 тысячи 890 рублей Укладка асфальта и тротуарной плитки на пешеходных дорожках – 195 тысяч 400 рублей Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД – 4 миллиона 194 тысячи 562 рубля Оказание услуг по проверке сметной документации – 72 тысячи рублей Вырубка сухих деревьев – 143 тысячи 421 рубль Отлов, транспортировка, учет, стерилизация безнадзорных животных – 100 тысяч рублей.
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО «Светогорское городское поселение» Приобретение жилых помещений у застройщика, путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома - 18 миллионов 171 тысяча 375 рублей Обследование технического состояния МКД - 97 тысяч 136 рублей 28 066 958 рублей Ремонт общедомового имущества в МКД мун. фонда , ремонт и замена лифтового оборудования – 2 миллиона 310 тысяч 282 рубля Работы по замене полов в квартире – 119 тысяч 050 рублей Замена электропроводки в квартире – 101 тысяча 108 рублей Взносы на капитальный ремонт за мун. жилые помещения- 7 миллионов 089 тысяч 988 рублей Нотариальные действия – 6 тысяч 154 рубля Услуги по сбору и начислению платы за наем муниципального жилого фонда – 171 тысяча 865 рублей
Удельный вес муниципальных программ
Непрограммные расходы Бюджетные назначения, руб. Функционирование представительных органов местного самоуправления (Совет депутатов МО «СГП» ) 1 228 694, 00 Содержание органов местного самоуправления администрации МО «СГП» 15 110 827, 00 Содержание отдела по управлению имуществом МО «Светогорское городское поселение» 3 322 059, 00 Расходы на деятельность муниципального учреждения казенного типа «БАХО» 10 287 677, 00 Расходы на реализацию функций в области управления муниципальной собственностью Расходы, связанные с оформлением, содержанием, обслуживанием и ремонтом объектов муниципального имущества Организация и содержание мест воинских захоронений (МУ «БАХО» ) Организация и содержание территорий поселения (МУ «БАХО» ) 791 700, 00 1 903 827, 00 85 000, 00 2 199 300, 00 Межбюджетные трансферты бюджету администрации МО « ВРЛО» на осуществление полномочий в сфере градостроительства 87 900, 00 Межбюджетные трансферты бюджету администрации МО « ВРЛО» на осуществление полномочий по подготовке документов для присвоения адресов объектам адресации, аннулированию адресов 3 300, 00 Межбюджетные трансферты бюджету администрации МО « Выборгский район» ЛО на осуществление полномочий на приватизацию жилых помещений, находящихся в собственности МО «СГП» 64 400, 00 Межбюджетные трансферты бюджету администрации МО « Выборгский район» ЛО на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг 378 200, 00 Межбюджетные трансферты контрольно-счетной комиссии МО «ВРЛО» на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 61 500, 00 Расходы, производимые за счет средств федерального бюджета на осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территории, где отсутствует военные комиссариаты 736 150, 00 Расходы, производимые за счет средств областного бюджета, в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Расходы, производимые за счет средств областного бюджета, в сфере административных правоотношений Доплаты к пенсиям муниципальных служащих на основании Федерального закона от 02. 03. 2007 г. № 25 -фз «О муниципальной службе в РФ и Областной закона от 25. 11. 2002 г. № 52 -оз Оплата расходов по судебным актам 1 216 109, 00 620 060, 00 2 343 797, 00 564 233, 00 Уплата сборов, штрафов и пени 3 966, 00 Всего 41 008 699, 00
Информация об исполнении бюджета муниципального образования «Светогорское городское поселение» за 2016 год
Скачать презентацию Информация об исполнении бюджета муниципального образования Светогорское городское
547167297be09e2ae653dc97ddfc73c7.ppt