Информация для граждан об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2015 год
1. Вводная часть
«Бюджет для граждан» - это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам понимание бюджета, объяснить им планы и действия администрации района, показать формы возможного взаимодействия с администрацией района по вопросам расходования общественных финансов. Бюджет для граждан по исполнению бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» за 2015 год» (далее «Бюджет для граждан» ) составлен в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. «Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в форме, доступной для широкого круга заинтересованных пользователей.
Жители Чердаклинского района Ульяновской области принимают участие в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2015 год в ходе публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2015 год
Публичные слушания проводятся посредством размещения проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2015 год на официальном сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в сети «Интернет» , публикации в газете «Приволжская правда» и рассмотрения поступивших предложений
Цель «Бюджета для граждан» - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета. Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета. Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публичноправовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджетной системы Российской Федерации. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
Субсидии местным бюджетам из бюджета субъектов Российской Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам из бюджета субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом. Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
2. Показатели социально- экономического развития муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2015 год
Основные показатели Индекс потребительских цен де кабрь к декабрю предыдущего года Уровень официально зарегистрированной безработицы 42, 3 42, 7 42, 8 106, 8 108, 1 - 106, 4 111, 4 -0, 2 117, 0 +8, 9 +2, 4 -0, 09 +4430, 9 8726 % 2015 год план. 42, 5 27569, 7 % 2014 год факт. Отклонение (факт 2015 к факту 2014 года) 0, 46 Численность постоянного населе ния тыс. чел. (на конец года) Индекс потребительских цен в % среднем за год 2013 год факт. 2015 год факт. 113, 8 Единица измерен. +1569, 5 26, 5 +1, 8 107 26, 5 -13, 0 +1, 8 107 x -13, 0 - 0, 45 0, 5 Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий руб. Прожиточный минимум в среднем на душу населения (среднегодовой) руб. 6415, 5 7156, 5 8726 тыс. кв. м. 20, 6 24, 7 30, 7 % 104 120 124, 3 20, 6 24, 7 30, 7 Ввод в действие общей площади жилых домов Темп роста в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за тыс. кв. м. свой счёт и с помощью кредитов 19843, 2 23138, 8 25360, 12 Темп роста % 104 120 124, 3 Средний размер трудовой пенсии руб. 8510, 7 9183, 5 x
ПЕРЕЧЕНЬ показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2015 году Наименование показателя № п/п Единица измерени Факт 2013 Факт года 2014 года План 2015 года Факт 2015 года я 1 1. 2 3 Объем доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в расчете на 1 жителя Оборот организаций всех видов экономической деятельности на территории муниципального тыс. 4 5 6 12, 7 12, 2 13, 9 14, 3 261, 5 421, 8 - 554, 5 12, 1 12, 6 14, 1 8, 4 9, 6 10, 7 0, 3 0, 4 3 7 рублей тыс. рублей образования «Чердаклинский район» в расчёте на 1 жителя 3. Объём расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской тыс. рублей области в расчете на 1 жителя 5. Объём расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской тыс. рублей области на образование в расчёте на 1 жителя 6. Объём расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на культуру и кинематографию в расчёте на 1 жителя тыс. рублей
7. Объём расходов образования бюджета 0, 81, 0 тыс. рублей 345, 5 381, 0 559, 4 375, 3 % лет муниципального 0, 45 68, 5 0, 55 68, 0 0, 5 68, 5 0, 46 68, 5 человек 13, 55 13, 7 13, 5 13, 9 % 52, 6 61, 9 44, 8 44, 2 тыс. рублей 0, 9 «Чердаклинский район» Ульяновской области на социальную политику в расчёте на 1 жителя 8. Объём расходов образования области бюджета муниципального «Чердаклинский район» Ульяновской на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 единицу штатной численности 9. 10. Уровень безработицы Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 11. Смертность населения (количество умерших на 1000 человек) 12. Отношение среднемесячной начисленной заработной муници пальных платы учреждений среднемесячной заработной номи нальной работников культуры номи нальной плате работников, к начисленной занятых в сфере экономики района 13. Средний размер заработной платы работников рублей 10440, 9 14323, 1 12500 12200 муниципальных учреждений культуры 14. Отношение среднемесячной начисленной заработной номи нальной платы работников муници пальных общеобразовательных учреж дений к среднемесячной заработной номинальной плате работников, экономики района начисленной занятых в сфере % 84, 5 79, 3 82, 5 75, 9
15. Средний размер заработной платы работников рублей 16772, 1 18354, 4 20937, 9 муници пальных общеобразовательных учреж дений 16. Отношение среднемесячной начисленной заработной муници пальных номи нальной платы дошкольных среднемесячной 58, 6 56, 8 67, 6 62, 2 работников учреждений номинальной % к начис ленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района 17. Средний размер заработной платы работников рублей 11636, 7 13147, 1 17147 муници пальных дошкольных учреждений 18. Обеспеченность местами в детей дошкольного дошкольных возраста единиц 1511 1540 1560 1535 7, 1 0 8, 2 0 образовательных учреждениях (коли чество мест на 1000 детей) 19. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, помещениями за обеспеченных отчётный год, жилыми в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчётного года) %
20. Количество спортивных сооружений на 10, 0 тыс. человек населения еди ниц 172, 6
Общие характеристики бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2015 году в сравнении с 2014 годом
Наимено вание показате ля Доходы Ед. измер ения Факт за 2013 год Факт за 2014 год Уточнённ ый план на 2015 г. Факт 2015 год 539137, 8 525949, 5 593930, 4 607663, 9 532495, 1 529084, 2 603746, 1 599316, 6 6642, 7 -3134, 7 -9815, 7 8347, 3 тыс. руб. Расходы тыс. руб. Дефицит (-), профици т (+) тыс. руб.
3. Исполнение бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по доходам в 2015 году
План поступления доходов в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» на 2015 год был сформирован на основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего в настоящее время налогового законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской области и нормативно-правовых актов муниципального образования «Чердаклинский район» : * Уточненный план по поступлению налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области составил в 2015 году 132881, 9 тыс. руб. , фактическая сумма поступлений по муниципальному образованию «Чердаклинский район» составила 149470, 0 тыс. руб. * Безвозмездные поступления по бюджету муниципального образования «Чердаклинский район» на 2015 год планировались в сумме 461048, 5 тыс. руб. , фактическая сумма поступлений по муниципальному району «Чердаклинский район» составила 458193, 9 тыс. руб. * Общая сумма доходов по бюджету муниципального образования «Чердаклинский район» на 2015 год планировалась в сумме 593930, 4 тыс. руб. , фактическая сумма поступлений по муниципальному образованию «Чердаклинский район» составила 607663, 9 тыс. руб.
Структура доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2013 -2015 годах
* Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2013 году составлял 109422, 6 тыс. рублей в том числе: - налоговых доходов – 66354, 3 тыс. рублей; - неналоговых доходов – 43068, 2 тыс. рублей. * Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2014 году составил 96970, 6 тыс. рублей в том числе: - налоговых доходов – 63676 тыс. рублей; - неналоговых доходов – 33294, 6 тыс. рублей. Объём налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2015 году составил 149470 тыс. рублей в том числе: - налоговых доходов – 100983, 1 тыс. рублей; - неналоговых доходов – 48486, 9 тыс. рублей.
Изменение норматива отчисления НДФЛ между уровнями бюджетов бюджетной системы РФ в 2006 -2015 года За 2014 год исполнение бюджетного назначения по НДФЛ составило 46846, 4 тыс. руб. при запланированных 44106, 9 тыс. руб. За 2013 год поступление по НДФЛ составило 53092, 5 тыс. руб. Снижение поступления НДФЛ в бюджет муниципального района связано с изменением норматива отчисления данного вида налогового дохода согласно изменений внесенных в ст. 61. 1 Главы 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации Уровень бюджета 1 Консолидированный бюджет района в т. ч. : Муниципальный район Поселения в т. ч. : Поселения городские Поселения сельские 20062011 2012 2013 2014 2015 2 3 4 5 6 50% 45% 40% 30% 30% 25% 20% 15% с территорий городских поселений 23% с территорий сельских поселений В связи с внесением изменений в Закон Ульяновской области от 04. 10. 2005 № 096 -ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» , в части нормативов отчислений налога на доходы физических лиц (отчисление НДФЛ в муниципальные районы снизилось с 10 процентов до 5 процентов) 20% 20% 15% 7%
Основные доходные источники бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» в 2015 году Налог на доходы физических лиц (47, 2 % или 70596, 0 тыс. рублей); Единый налог на вмененный доход (6, 6% или 9912, 8 тыс. рублей); Доходы от использования имущества (2, 9% или 4293, 8 тыс. рублей); Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат муниципального района (18, 1% или 27114, 5 тыс. рублей); Государственная пошлина (3, 6% или 5419, 2 тыс. рублей); Единый сельскохозяйственный налог (3, 8% или 5695 тыс. рублей); Продажа земельных участков (8, 4% или 12571 тыс. рублей); Прочие налоговые доходы (6, 3% или 9360, 1 тыс. рублей); Прочие неналоговые доходы (3, 1% или 4507, 6 тыс. рублей)
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (2012 -2015 годы)
Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (2013 -2015 годы)
4. Исполнение бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по расходам в 2015 году
Динамика расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2013 – 2015 года (тыс. руб. )
Динамика расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на социально-культурную сферу за 2013 – 2015 года (тыс. руб. )
Как и в прошлые годы сохранилась социальная направленность местного бюджета. Расходы в сфере образования составляют 76, 2% от общих расходов. Расходы в сфере культуры и социальной политики составляют 9, 7 % от общих расходов.
Структура расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» за 2015 год
Структура расходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» за 2015 год по отраслям бюджетной классификации
Расходы по муниципальным программам муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области за 2015 год составили 33377, 3 тыс. рублей.
Расходы в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2014 -2016 года» составили за 2015 год 22555, 3 тыс. руб. Основные направления расходов по данной программе: Софинансирование по субсидиям на развитие материально технической базы системы образования, оснащение образовательных учреждений оборудованием – 2489, 6 тыс. руб. Расход по субсидиям из областного бюджета составил 6000, 0 тыс. руб. Софинансирование по субсидиям на приобретение оборудования для детей с ограниченными возможностями – 857, 6 тыс. руб. Расход по субсидиям из областного бюджета составил 2001, 0 тыс. руб. Ремонт образовательных учреждений – 1000, 0 тыс. руб. Софинансирование по субсидиям на создание условий для занятий физической культурой и спортом – 2041, 6 тыс. руб. Расход по субсидиям из областного бюджета составил 6125, 2 тыс. руб. Организация охраны в образовательных учреждениях – 6978, 1 тыс. руб.
Расходы в рамках муниципальной программы «Забота на 2014 -2018 годы» в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области составили за 2015 год 4186, 9 тыс. руб. Основные направления расходов по данной программе: Организация горячего питания детей из малообеспеченных семей – 2233, 9 тыс. руб. Выплаты почётным гражданам – 394, 0 тыс. руб. Подвоз больных на гемодиализ крови – 120, 0 тыс. руб. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам – 288, 1 тыс. руб. Обеспечение бесплатными новогодними подарками – 242, 3 тыс. руб. Единовременные подъёмные молодым специалистам образования и здравоохранения – 275, 0 тыс. руб.
Расходы в рамках муниципальной программы «Чистая вода муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 20142015 годы» составили за 2015 год 1116, 7 тыс. руб Основные направления расходов установка станции управления и регулирования на артезианскую скважину в с. Озерки; приобретение скважинных насосов, труб для муниципальных предприятий ЖКХ; софинансирование ОЦП "Чистая вода" по ремонту водопровода
Информационный лист Муниципальное учреждение управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Адрес: 433400 Ульяновская обл. р. п. Чердаклы ул. Советская д. 6 Телефон: 8(84231) 2 -14 -56, 2 -20 -39, 2 -10 -40 факс: (2 -10 -40) Адрес электронной почты: cherdaklyuf@mail. ru График работы: понедельник – пятница, с 8. 00 до 17. 00, часы перерыва на обед – с 12. 00 до 13. 00 График приема граждан по личным вопросам: еженедельно по четвергам с 13. 00 до 17. 00 Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан: Сидорова Лариса Геннадьевна – заместитель Главы администрации - начальник муниципального учреждения управление финансов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Тарасова Ирина Вячеславовна – начальник отдела прогнозирования доходов и налогов Кондратьева Елена Петровна - начальник отдела прогнозирования и анализа бюджета
Скачать презентацию Информация для граждан об исполнении бюджета муниципального образования
64f695d9191ec2657c3972bfd974d807.ppt