HMS Group Сбалансированная система показателей Выполнили: 1. Бородина Мария 2. Дугаев Руслан 3. Каимова Зезаг 4. Колпакова Дарья 5. Мурадян Филипп 6. Рогулева Анастасия 7. Шуктомова Анна 8. Ющенко Наталья
Миссия, видение, ценности… Миссия • Способствовать успеху клиентов, реализуя комплексные решения в: • Насосном оборудование, водоотводе и т д. Видение • Лидер российского рынка насосного оборудования, устойчивый рост бизнеса, концентрация и развитие. • Эффективная организация и управление компанией. Ценности • Главная ценность и основа успеха – долгосрочные партнерские отношения с клиентами и поставщиками • Рост и развитие, стремление к совершенствованию, соблюдение этических норм, сохранение окружающей среды.
Портрет компании Цель компании – стать машиностроительной и инжиниринговой компанией международного уровня – поставщиком насосов, компрессоров, специального технологического оборудования и комплексных решений для нефтегазового комплекса, энергетики и водного хозяйства. Стратегические направления развития: Ø Укрепление достигнутых позиций на рынке; Выход на перспективные экспортные рынки. Увеличение рыночной доли. Ø Расширение продуктовых линеек Ø Достижение позиций одного из ведущих игроков в производстве нефтегазового оборудования Ø Развитие НИОКР. Ø Формирование системы технического обслуживания. Ø Приобретение и развитие компетенций в области разработки и производства оборудования для систем водоочистки и водоотведения. Ø Создание одного из ведущих игроков в области проектирования и сооружения «под ключ» технологических объектов нефтегазового комплекса, водного хозяйства и теплоснабжения. Ø Расширение практики реализации комплексных технических и проектных решений. Ø Развитие компетенций в области проектного финансирования и управления проектами для снижения общей стоимости и сроков реализации проектов. Ø Расширение присутствия в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика.
Ключевые проекции анализа • ФИНАНСЫ • КЛИЕНТЫ • БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ • ПЕРСОНАЛ
Карта целей персонал Бизнес процессы клиенты финансы Рост стоимости компании Увеличение дохода от основной деятельности Повышение финансовой устойчивости компании Контроль за SR задолженностью Сохранение постоянных клиентов Повышение качества и сокращение сроков выполнения проектов Повышение производитель ности труда Расширение клиентской базы Модернизация производства Расширение линейки продуктов Сохранение квалифицированного персонала
Персонал Бизнес процессы Клиенты Финансы Причинно – следственные связи в разрезе ключевых факторов успеха Прибыльность Увеличение финансовой устойчивости Увеличение доходов Увеличение рентабельности Удовлетворение клиентов Расширение базы услуг Качество предоставления услуг Конкурентные цены Эффективность и качество организации Создание кадровой базы Удовлетворение работника Навыки персонала Эффективность персонала
Мис сия Проекц Страт егия ии Цели КФУ Показатели Удовлетворение потребностей в : Насосном оборудовании, водоотводе и т д Рост компании – усиление позиций на рынке и развитие услуг Финансы 1. Увеличение дохода от основной деятельности 2. Контроль за SR задолженностью 3. Повышение финансовой устойчивости Рост спроса, Доходность Сбалансированность структуры баланса ROA, ROS, ЧП, Длительность оборота ДЗ и КЗ; темпы роста ДЗ и КЗ, Фин. рычаг, Темпы роста ЗК и СК, Пок-ль вложенного капитала Чистый оборотный капитал Клиенты 1. Сохранение постоянных клиентов 2. Расширение клиентской базы 3. Расширение линейки продуктов Качество и уровень обслуживания клиента Удовлетворенность клиентов Клиентоориентирован ный подход Кол-во постоянных клиентов, Затраты на обслуживание одного клиента, Колво жалоб, Кол-во дистрибьюторов, Стоимость заказа на одного клиента, Доля посетителей, не попавших на сайт Бизнес - процессы Персонал 1. Повышение качества и сокращение сроков выполнения проектов 2. Модернизация производства 1. Повышение производительности труда 2. Повышение квалификации персонала Эффективность и качество организации внутренних процессов компании Эффективность использования рабочего времени Квалификация персонала Удовлетворение работников Отдача от внедрения технологий, Износ оборудования, Время выполнения одного заказа, Срок разработки проектов, Расходы на НИОКР, Количество просрочек платежей, количество задержек согласования договоров. Производительность труда, Уровень образования персонала, Текучесть кадров, Затраты на обучение персонала Средний стаж работы Средняя зарплата Уровень образования персонала
KPI: Финансы Увеличение дохода от основной деятельности Контроль за SR задолжен ностью Повышение финансовой устойчивости компании Ø Ø Чистая прибыль Рентабельность продаж Рентабельность активов Валовая и чистая маржа Ø Длительность оборота ДЗ и КЗ Ø Темпы роста ДЗ и КЗ Ø Финансовый рычаг Ø Оборачиваемость оборотных средств и ДЗ Ø Темпы роста заемного и собственного капитала Ø Показатель вложенного капитала Ø Чистый оборотный капитал Ø Увеличение объемов продаж, уменьшение себестоимости Ø Разработка эффективной ценовой политики Ø Сокращение остатков нереализованной продукции Ø Балансирование КЗ и ДЗ Ø Проведение отбора потенциальных покупателей Ø Определение условий оплаты товаров Ø Внедрение платежного календаря Ø Уменьшить краткосрочную задолженность Ø Повысить долгосрочные займы Ø Сбалансировать темпы роста заемного и собственного капитала
KPI: Клиенты Сохранение постоянных клиентов Расширение клиентской базы Расширение линейки продуктов Ø Количество постоянных клиентов Ø Количество повторных заказов Ø Ввести особые условия для постоянных клиентов (скидки, бесплатные услуги и т. п. ) Ø Стоимость заказа на одного клиента Ø Затраты на обслуживание одного клиента Ø География присутствия (кол-во дилеров) Ø Сотрудничать с крупными компаниями Ø Оказывать больше услуг с небольшими затратами Ø Выходить на новые рынки сбыта Ø Количество жалоб от клиентов Ø Количество дистрибьюторов Ø Доля посетителей, не попавших на сайт Ø Улучшить сервисное обслуживание Ø Увеличить кол-во дистрибьюторов Ø Инвестировать в разработку интернет-сайта
KPI: Бизнес-процессы Повышение качества и сокращение сроков выполнения проектов Ø Срок полезного использования выпускаемого оборудования Ø Время выполнения одного заказа Ø Срок разработки проектов Модернизация производства Ø Отдача от внедрения технологий Ø Износ оборудования Ø Расходы на НИОКР Ø Использовать высококачественные материалы Ø Назначить срок выполнения заказов Ø Установить конкретные сроки выполнения работ Ø Производить оценку эффективности внедрения технологий Ø Периодическое обновление оборудования Ø Инвестировать на НИОКР
KPI: Персонал Сохранение постоянных клиентов Сохранение квалицфирова нного персонала Ø Производительность труда Ø Продолжительность рабочей смены Ø Время отсутствия персонала Ø Текучесть кадров Ø Затраты на обучение персонала Ø Средний стаж работы Ø Средняя зарплата Ø Уровень образования персонала Ø Ввести премии по результатам работы Ø Улучшить условия труда Ø Установить 8 часовой рабочий день Ø Назначить санкции за прогулы Ø Ввести план сдачи работ (дэдлайн) Ø Установить конкурентную зарплату Ø Проводить обучение персонала Ø Проводить аттестацию сотрудников Ø Нанимать опытных сотрудников Ø Вести конкурсный отбор специалистов
Проекция Показатель Фактическое значение Целевые значения показателей Чистая прибыль 3 376 533 тыс. руб. Увеличение на 10 % 0, 17 Увеличение Рентабельность активов 0, 16 Увеличение Валовая и чистая маржа Финансы Рентабельность продаж ВМ: 0, 304 ЧМ: 0, 123 Увеличение Длительность оборота ДЗ и КЗ Темпы роста ДЗ и КЗ Финансовый рычаг Оборачиваемость оборотных средств и ДЗ Темпы роста ЗК и СК Показатель вложенного капитала Чистый оборотный капитал ДЗ: 131, 78 КЗ: 87 Уменьшение на 10 % ДЗ : 96, 78% КЗ : 61, 55 Уменьшение 0, 81 Уменьшение ДЗ : 2, 56 Об ср: 5, 54 Увеличение ЗС : 1, 61 СК : 1, 76 0, 28 6 488 345 тыс. руб. Увеличение на 3 % Увеличение на 6 % Увеличение на 10% Увеличение 45 Увеличение на 10 % Количество повторных заказов 103 Увеличение на 10 % Стоимость заказа на одного клиента Клиенты Количество постоянных клиентов 112 226 тыс руб. Увеличение на 10 % Затраты на обслуживание одного клиента 78 045 тыс. руб. Уменьшение География присутствия (кол-во дилеров) Количество жалоб от клиентов Количество дистрибьютеров Доля посетителей, не попавших на сайт 145 Увеличение на 15 % 0, 3% Уменьшение до 0 % - Увеличение на 5 % 1– 2% 0. 5 – 1 %
Проекция Показатель Фактическое значение Целевое значение >10 лет Время выполнения одного заказа - сокращение Срок разработки проектов - сокращение Отдача от внедрения технологий - Исключение нерентабельных проектов Износ оборудования - 0 - Увеличение на 10% Производительность труда - Увеличение на 10% Продолжительность рабочей смены - 8 часов Время отсутствия персонала - 0 дней Текучесть кадров Бизнес-процессы - Расходы на НИОКР Персонал Срок полезного использования выпускаемого оборудования - 0, 05 Затраты на обучение персонала - Увеличение на 15% Средний стаж работы - 3 года Средняя зарплата - Выше среднерыночной Уровень образования персонала - 70%
Формулы расчета показателей Клиенты Операционная прибыль /Выручка Рентабельность активов Чистая прибыль/Активы Валовая и чистая маржа Валовая (Чистая) прибыль /Объем продаж Длительность оборота ДЗ и КЗ ДЗ(КЗ)*360/Выручка Чистая прибыль / Акционерный капитал Стоимость заказа на одного клиента Выручка/количество клиентов Затраты на одного клиента Себестоимость/количество клиентов Отдача от внедрения технологий ЧП после разработок/ЧП до разработок Износ оборудования Амортизация Производительность труда Персонал Метод расчета Показатель вложенного капитала Бизнеспроцесс ы Показатель Рентабельность продаж Финансы Проек ция Количество произведенного оборудования/Фактически затраченное время Время отсутствия персонала Время отсутствия, болезни работников Текучесть кадров Число уволенных/Среднесписочное число работников Уровень образования персонала Кол-во рабочих с высшим образованием/Среднесписочное число рабочих
Скачать презентацию HMS Group Сбалансированная система показателей Выполнили 1 Бородина
HMS_Group_FR12.pptx