ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ (уточненнный июль) Егиндыкольского района на 2016 -2018 годы
Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2016─ 2018 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района. Бюджет района на 2016 -2018 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социальноэкономического развития Акмолинской области на 20162020 годы и утвержден решением районного маслихата
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Определение лимитов АБП и внесение на рассмотрение бюджетной комиссии района на 3 -летний период не позднее 20 апреля Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2 -недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его утверждение
Основные показатели социально-экономического развития района на 2014 -2018 годы Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 1. Объем валовой продукции сельского хозяйства млн. тенге 11324, 6 11694, 6 852, 2 12850, 6 13464, 2 2. Объем промышленной продукции млн. тенге 647 716, 1 263, 9 797, 4 877, 1 3. Численность населения, тыс. чел. 6, 334 6, 352 6, 365 6, 340 4. Уровень безработицы, % 5, 2 4, 9 0, 5 4, 7 4, 6 5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 1852 1982 2121 2269 2405 6. Минимальная заработная плата, тенге 19966 21364 22859 24459 25927 7. Среднемесячная заработная плата, тенге 72859 74600 83370 85410 90534 №
Бюджет района на 2013 -2018 годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Поступления бюджета района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Субвенция из областного бюджета Бюджет района Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Целевые трансферты и бюджетные кредиты Свободные остатки бюджетных средств
Структура поступлений бюджета района на 2014 -2018 годы, тыс. тенге Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 943030, 8 1070052 1120524, 8 843904 867513 Доходы местного бюджета 132902 155003 172272 182780 193930 Налоговые поступления 129570 150037 164995 174673 184130 Неналоговые поступления 1810 1666 2369 2562 2743 Поступления от продажи основного капитала 1522 3300 4911 5545 7057 651559 650561 647184 661124 673583 158569, 8 264488 301068, 8 0 0 7827 14538, 1 9545 0 0 6493, 2 8658, 2 16473, 7 0 0 ПОСТУПЛЕНИЯ - всего Поступления трансфертов и кредитов, из них: субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие бюджетные кредиты из республиканского бюджета Свободные остатки бюджетных средств
Структура доходов бюджета Егиндыкольского района на 2016 год
Расходы бюджета района тыс. тенге Наименование 2018 год 2015 год 2016 год 1059194, 9 1133956, 6 843904 867513 582626, 6 600690 430637 451251 Социальная защита и обеспечение 43313 47067, 8 36603 38148 Культура, спорт, информационное пространство 70474 90310 67286 68976 Государственные услуги, оборона, общественный порядок 194990 240794, 5 191855 196052 Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 39311 50094 27850 28284 Жилищно-коммунальное хозяйство 22830 51395 14061 15028 Транспорт и коммуникации 92549 23298 68401 62129 Прочие 10013 6020 7211 7645 3 3 0 0 3085, 3 24284, 3 0 0 РАСХОДЫ – всего, в т. ч. Образование Обслуживание долга Трансферты 2017 год
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2016 год тысяч тенге Наименование Сумма Всего 262 003 Целевые текущие трансферты 252 458 в том числе: Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих Отдел образования, физической культуры и спорта района На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 180 252 42 722 21 146 19 521 На обеспечение экономической стабильности 1 625 Отдел занятости и социальных программ района 5 297 На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 3 859 На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами 1 438 Отдел ветеринарии 3 041 На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса Бюджетные кредиты 3 041 в том числе: 9 545 Отдел экономики и финансов района 9 545 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 9 545
Целевые трансферты из областного бюджета на 2015 год тысяч тенге Наименование Сумма Всего 48 610, 8 Целевые текущие трансферты 48 610, 8 в том числе: Аппарат акима села Егиндыколь 4 076 На ремонт автомобильных дорог 4076 Аппарат акима села Спиридоновка 10924 На ремонт автомобильных дорог 10924 Отдел ветеринарии района 14 651 На проведение противоэпизоотических мероприятий Возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направленных на санитарный убой Отдел образования, физической культуры и спорта района 14451 На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям В связи с передачей расходов детских юношеских спортивных школ из областного бюджета на районные бюджеты На оснащение электронными учебниками школ Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района На текущий ремонт сетей водоснабжения Отдел занятости и социальных программ На выплату единовременной материальной помощи к 71 -годовщине Победы в Великой Отечественной войне 200 10030 843 8812 375 8534 395, 8
Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2016 году Наименование ВСЕГО, в том числе социальная помощь: Сумма (тыс. тенге) 4563 -больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара, в размере 15 МРП 318 -семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого стихийного бедствия, в размере 50 МРП 742 -больным туберкулезом, в размере 15 МРП 318 -к государственному празднику 9 мая - День Победы в ВОВ -ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам до 18 лет, в размере 2 МРП 714, 4 1 157, 5 -участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи 160 -на оплату за учебу студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей сельской местности 300 -инвалидам всех групп в т. ч. лицам воспитывающим ребенка-инвалида до 18 лет -на выплату единовременного пособия матерям за рождение третьего и более ребенка 535, 1 318
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства тыс. тенге Наименование Расходы на культуру, спорт и информационное пространство всего, в т. ч. Расходы на содержание органа управления внутренней политики, культуры и развития языков 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 70474 90310 67286 68976 8782 9337 9463 9645 Развитие объектов спорта 5000 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 2529 2414 750 802 Проведение мероприятий по спорту 6478 4968 5315 5686 Поддержка культурно-досуговой работы 22535 27492 21788 22108 Функционирование районных библиотек 15957 21697 15673 15892 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 4776 6822 4498 4616 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 4888 6607 4614 4679 Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы 4529 5973 5185 5548
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования тыс. тенге Наименование Расходы по образованию, всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 582626, 6 600690 430637 451251 45695 52754 29383 29835 418443 510465 367047 372476 118488, 6 37471 34207 48940 в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Прочие услуги в области образования
Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета района 2016 года 1 организация 7 организаций Детская юношеская спортивная школа 10 организаций Начальные, основные и средние школы: 8 – Общеобразова – тельные школы, в том числе интернат при школе, 1 – школа-сад 1 – методический центр 18 организаций образования Дошкольные учреждения: 1 – детский сад 6– мини-центра при 6 -ти общеобразова тельных школах
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения тыс. тенге Наименование Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 43313 47067, 8 36603 38148 Социальная помощь 26985 27630, 8 16560 17007 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 16328 20043 21141 в том числе: 19437
Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Автомобильный транспорт, в том числе: 92549 23298 68401 62129 автомобильные дороги районы 8752 7952 8509 9104 внутрипоселковые дороги 83797 15346 59892 53025
Реализация Программы «Развитие регионов» четыре года реализации программы 2012 -2015 годы Ликвидация несанкциониров анных свалок и рекультивация земель в 9 селах Проведен монтаж уличного освещения в 2 -х селах 23 млн. тенге Обустройство 7 детских площадок и 1 молодежного парка Установлено и благоустроено 3 спортивные площадки В рамках программы «Развитие регионов» по Акимам сел на 2016 год выделяется 5020 тысяч тенге, которые направлены по с. Спиридоновка на обустройство спортивной детской площадки (1170 тысяч тенге), по с. Бауманское на установку и покраску заборов (1000 тысяч тенге), по с. Егиндыколь на установку ограждений (1380 тысяч тенге), по Алакольскому с/о на обустройство спортивной детской площадки (1470 тысяч тенге)
Реализация Государственной программы «С дипломом в село» В рамках реализации программы за 2009 -2015 году выплачено подъемное пособие 75 специалисту в том числе: ü в сферу образования - 37, ü в сферу здравоохранения - 25, ü в сферу ветеринарии – 3, ü в сферу культуры и спорта – 10 Бюджетный кредит за 2010 -2015 годы выплачен 36 специалистам ü в сферу образования - 15, ü в сферу здравоохранения - 10, ü в сферу ветеринарии – 1, ü В сферу культуры – 10 В рамках реализации программы в 2016 году планируется привлечь 8 специалистов (подъемное – 5, бюджетный кредит – 3) в том числе: ü в сферу образования - 3, ü в сферу здравоохранения - 3, ü в сферу ветеринарии - 2 Слайд 23
Отчет об исполнении бюджета района за 2015 год Утвержден решением сессии районного маслихата от 18 мая 2016 года № 6 С 4 -3 млрд. тенге
Скачать презентацию ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненнный июль Егиндыкольского района на 2016
c425ed27bbda0aaef26f2162fe625799.ppt