ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 -2020 ГОДЫ
Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2018 -2020 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города Балхаша, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы городского бюджета; - отчет об исполнении городского бюджета. Городской бюджет на 2018 -2020 утвержден решением сессии Балхашского городского маслихата от 21 декабря 2017 года № 16/127. 1
Основные показатели социально-экономического развития города на 2018 -2020 годы № п/ п Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 1. Объем промышленной продукций, млн. тенге 2. Объем промышленной продукций на душу населения, тыс. тенге 3. Численность населения, тыс. чел 4. Уровень безработицы, % 5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 6. Минимальная размер заработной платы, тенге 403707 368336 373510 379114 5134, 6 4666, 9 4711, 6 4758, 3 78624 78924 79274 79674 5, 0 4, 9 4, 8 2269 2405 2525 2613 24459 28284 29698 30886 2
Динамика объемов промышленной продукции (работ, услуг) по г. Балхашу за 2017 -2020 годы. 3
Структура поступлений городского бюджета на 2018 -2020 годы млн. тенге Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 11702, 0 10136, 0 7627, 7 8099, 8 6115, 5 4297, 3 4107, 8 4228, 5 Неналоговые поступления 64, 6 36, 3 37, 5 38, 8 Поступления от продажи основного капитала 75, 9 44, 5 45, 8 46, 0 Поступления трансфертов, из них: 5180, 6 5757, 9 3436, 6 3786, 5 субвенции 3469, 9 3539, 2 3436, 6 3786, 5 целевые трансферты из областного бюджета 1710, 7 2218, 7 0, 0 0, 0 200, 0 Свободные остатки бюджетных средств 46, 0 0, 0 Поступления от продажи финансовых активов 19, 4 0, 0 в том числе: Налоговые поступления Погашение бюджетных кредитов Поступление займов 4
Расходы городского бюджета Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 11209, 9 10136, 0 7627, 7 8099, 8 477, 5 338, 8 296, 2 313, 9 Оборона 26, 2 23, 6 18, 5 19, 6 Общественный порядок, безопасность и др. 35, 0 17, 5 18, 5 4779, 6 4292, 9 4206, 4 4615, 6 0, 0 394, 7 521, 8 354, 2 374, 0 3733, 3 2597, 5 1042, 9 1292, 7 735, 7 677, 0 661, 4 677, 1 0, 0 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 65, 9 32, 2 31, 5 33, 4 Промышленность, архитектурная деятельность и др. 13, 6 23, 9 12, 5 13, 2 873, 2 1254, 0 630, 5 668, 0 Прочие 3, 3 5, 0 Обслуживание долга 0, 2 0, 8 0, 0 71, 7 351, 1 68, 8 РАСХОДЫ - всего в том числе: Затраты Государственные услуги общего характера Образование Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс Транспорт и коммуникации Трансферты Приобретение финансовых активов 19, 4 Бюджетные кредиты Погашение займов 200, 0 5
Динамика расходов бюджета г. Балхаша на 2017 -2020 годы (без учета трансфертов и кредитов) 6
Структура затрат уточненного городского бюджета за 2018 год.
Структура затрат уточненного городского бюджета за 2019 год.
Структура затрат уточненного городского бюджета за 2020 год.
Целевые трансферты из вышестоящего бюджета на 2018 год № Наименование 1 2 1 На возмещение владельцам стоимости на проведение санитарного убоя больных сельскохозяйственных животных особо опасными инфекционными заболеваниями и оказание услуг по вакцинации, транспортировке и хранению ветеринарных препаратов 2 На проведение капитального, среднего и текущего ремонта автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов на 2018 год 3 На жилищно-коммунальное хозяйство 4 На проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов на 2018 год 5 На создание цифровой образовательной инфраструктуры 6 На установку программы автоматизированного мониторинга интернет-сайтов в организациях образования 7 На содержание, укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов объектов образования (открытие кабинетов интеллектуальных игр) 8 На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника доплаты учителям прошедшим стажировку по языковым курсам доплаты учителям за замещение на период обучения основного сотрудника 9 На выплату государственной адресной социальной помощи 10 На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения 11 На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 12 На внедрение привлекательной системы оплаты труда в центрах занятости населения 13 На субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов Утвержденный 2018 год в том числе: Всего ОБ РБ 3 4 5 29 29 163062 234372 3709 71326 444 5000 19386 14758 4628 42377 2205 68735 2380 679 10
Продолжение таблицы № Наименование 1 2 14 На реализацию мероприятий, направленых на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на частичное субсидирование заработной платы на молодежную практику 15 На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 -2018 годы увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами оказание услуг специалиста жестового языка расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств 16 На приобретение специализированной техники г. Балхаш Итого целевых текущих трансфертов 1 Строительство 45 -ти квартирных жилых домов № 20 в микрорайоне 10 г. Балхаш 2 Строительство 45 -ти квартирных жилых домов № 21 в микрорайоне 10 г. Балхаш 3 Реконструкция 48 -кв. жилого дома по ул. Русакова 10 в микрорайоне Конырат г. Балхаш 4 Реконструкция канализационной системы г. Балхаш Карагандинской области "Наружные сети канализации сборного городского коллектора" 5 Разработка ПСД на строительство водозаборных сооружений пос. Саяк г. Балхаш 6 Реконструкция автодороги ул. Ленина г. Балхаш Итого целевые трансферты на развитие Всего трансфертов Утвержденный 2018 год в том числе: Всего ОБ РБ 3 4 5 21916 12897 9019 23977 14385 1909 7683 40555 700152 40555 589612 110540 91528 99916 132199 791443 191443 600000 65000 338483 1518569 2218721 338483 918569 1508181 600000 710540
Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы: Образование Ø Социальная помощь и социальное обеспечение Ø Культура, спорт, туризм и информационное пространство Ø 12
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования тыс. тенге Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 3 4 5 5 Расходы по образованию, всего 4 779 705 4 292 404 4 206 420 4 615 636 в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Общеобразовательное обучение 820 604 3 029 090 801 732 849 835 2 871 840 3 231 083 Дополнительное образование для детей и юношества 284 959 300 856 Прочие услуги в области образования 645 052 317 976 231 992 233 862 13
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения тыс. тенге Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 394 731 521 776 354 168 373 990 305 954 378 513 277259 293 154 88 777 143 263 76909 80 836 в том числе: Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 14
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства тыс. тенге Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 735 719 676 960 661 394 677 059 Деятельность в области культуры 266 982 188 790 189 156 Расходы по спорту 181 369 228 685 229 350 Информационное пространство 153 600 171 239 181 513 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 133 768 88 246 72 680 77 040 в том числе: 15
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и коммуникации Ø Ø Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации 16
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства тыс. тенге Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего 3733294 2597502 1042936 1292691 470 974 497 797 16 043 17 006 2 273 743 1 155 172 0, 0 988 577 944 533 1 026 893 1275685 в том числе: Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство населенных пунктов 17
Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций тыс. тенге Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 Расходы на транспорт и коммуникации, всего 873 191 1 254 037 630 469 668 002 Автомобильный транспорт 868 769 1 249 349 625 547 663 080 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 4 422 4 688 4 922 в том числе: 18
Бюджет развития г. Балхаша за период 2014 -2018 годы.
Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2018 год. № Наименование 1 Строительство 45 -квартирного жилого дома № 20 в микрорайоне 10 Сумма, тыс. тенге 91528 2 Строительство 45 -квартирного жилого дома № 21 в микрорайоне 10 3 Реконструкция 48 -кв. жилого дома по ул. Русакова 10 в микрорайоне Конырат 99916 132199 4 Реконструкция 48 -кв. жилого дома по ул. Зайцева 18 А в микрорайоне Конырат 133470 5 Гос. экспертиза на разработку ПСД 45 -ти квартиного жилого дома № 18, 19 в мкр. 10 6 Гос. экспертиза на разработку ПСД ТЭО на ИКИ микрорайона Самал 751 1120 7 ИКИ к 45 -ти квартирным жилым домам № 20, 21 в мкр. 10 19061 8 Проведение гос. экспертизы по проекту "Реконструкция тепловых сетей " 1007 9 Реконструкция канализационной системы г. Балхаш Карагандинской области "Наружные сети канализации сборного городского коллектора" 10 Разработка ПСД на строительство водозаборных сооружений пос. Саяк 791443 11 Реконструкция автодороги ул. Ленина г. Балхаш 582900 12 Разработка ПСД на строительство дорог по ул. Сатпаева (от ул. Ленина до ул. Спицына) 13 Разработка ПСД на строительство дорог по ул. Иванова (от ул. Мусина до ул. Спицына) Всего 65000 3483 3712 1925590 20
Скачать презентацию ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 -2020 ГОДЫ Уважаемые
af9a55af47f9b19df0276e908a5d128c.ppt