ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017 -2019 ГОДЫ
Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2017─ 2019 годы, который содержит информацию об основных показателях областного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - законодательная база бюджетного процесса; - схема бюджетного процесса; - планирование областного бюджета. Гражданский бюджет разработан в соответствии с Методикой по составлению и размещению гражданского бюджета, утвержденной совместным приказом Министра финансов РК от 30 апреля 2015 года № 292 и Министра национальной экономики РК от 28 апреля 2015 года № 366.
Законодательная база бюджетного процесса Областной бюджет – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций областных государственных органов, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. Областной бюджет ежегодно разрабатывается на 3 -х летний период в соответствии с Правилами разработки проектов местных бюджетов, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470. Областной бюджет на 2017 -2019 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами РК, Прогнозом социально-экономического развития Павлодарской области на 2017 -2021 годы и одобрен постановлением акимата области от 27 сентября 2016 года № 294/7.
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – управление экономики и бюджетного планирования) (уполномоченный орган – управление финансов) Разработка проекта Прогноза социальноэкономического развития области на 5 -летний период Рассмотрение бюджетных заявок, проектов бюджетных программ областных администраторов, подготовка заключений и их передача на рассмотрение областной бюджетной комиссии Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению областного бюджета в течение финансового года Составление проекта областного бюджета и внесение его на рассмотрение областного маслихата до 15 октября Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Утверждение маслихатом областного бюджета на трехлетний период не позднее 2 -недельного срока после подписания Закона о республиканском бюджете Предоставление в областной маслихат годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год до 1 мая текущего года, его утверждение
Планирование областного бюджета
Основные показатели социально-экономического развития области на 2017 -2019 годы № п/п Наименование показателей 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 2018 год 2019 год 1. Валовый региональный продукт (ВРП), млрд. тенге 1771, 4 18121, 8 1856, 2 1903, 0 2. ВРП на душу населения, тыс. тенге 2335, 5 2382, 6 2433, 6 2490, 4 3. Прожиточный минимум, тенге 22859 24459 28284 29698 4. Уровень безработицы, % 5, 0 4, 9 5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге 2121 2269 2405 2525 6. Минимальный размер заработной платы, тенге 22859 24459 28284 29698 7. Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге 115580, 3 122630, 7 8. Минимальный размер пенсий, тенге 25825 28148 130233, 8 138047, 8 30400 32528
Поступления областного бюджета Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Субвенция из республиканского бюджета Целевые трансферты и бюджетные кредиты ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ Свободные остатки бюджетных средств Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Бюджетные изъятия
Областной бюджет на 2017 -2019 годы 130, 7 137, 2 108, 0 110, 9
Структура поступлений областного бюджета млрд. тенге Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2 3 5 6 130, 7 137, 2 108, 0 110, 9 Налоговые поступления 28, 1 29, 8 31, 3 Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала 1, 3 1, 2 1, 3 Поступления трансфертов и кредитов, из них: 99, 0 105, 3 73, 1 75, 0 субвенция из республиканского бюджета 7, 3 44, 0 46, 8 46, 1 целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета 67, 4 34, 6 - - бюджетные изъятия из городов 23, 2 25, 0 26, 3 28, 9 Свободные остатки бюджетных средств 0, 1 - - - Погашение бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов 2, 1 2, 5 3, 8 3, 3 1 ПОСТУПЛЕНИЯ - всего План в том числе:
Расходы областного бюджета млрд. тенге План Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2 3 4 5 130, 7 137, 2 108, 0 110, 9 Образование 15, 6 15, 8 13, 5 14, 5 Здравоохранение 27, 1 18, 5 4, 1 Социальная защита и обеспечение 4, 9 5, 0 3, 4 3, 5 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 6, 7 9, 0 5, 3 5, 6 Общественный порядок, оборона, государственные услуги 10, 6 13, 4 8, 3 8, 8 Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 10, 3 8, 2 7, 0 7, 4 Жилищно-коммунальное хозяйство 8, 6 20, 3 1, 0 0, 8 Транспорт и коммуникации 1, 6 7, 4 1, 7 1, 5 Субвенции районам 17, 3 26, 1 27, 3 27, 4 Прочие 28, 0 13, 5 36, 4 37, 3 1 РАСХОДЫ - всего в том числе:
Основные направления расходования средств областного бюджета в 2017 году
Целевые трансферты и кредиты, выделенные области из республиканского бюджета в 2016 -2017 годах тыс. тенге Наименование 2016 год 2017 год 1 2 3 67 475, 6 34 596, 0 3407, 1 - 253, 5 7046, 5 - 4938, 0 - на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 14856, 9 - - на реализацию Программы «Нұрлы жол» (инвестпроекты за счет средств Нац. Фонда) 6541, 1 1813, 9 - на реализацию Программы «Развитие регионов до 2020 года» , в том числе: 1631, 7 9339, 5 - на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры 126, 7 1664, 9 - на развитие моногородов 450, 0 297, 4 - на развитие объектов водоснабжения и водоотведения в СНП 438, 2 7377, 2 - на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры 536, 0 ВСЕГО целевых трансфертов и кредитов, млн. тенге из них: - на реализацию государственного заказа в дошкольных организациях - на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, а также специализированных продуктов детского и лечебного питания на амбулаторном уровне - на строительство объектов образования и здравоохранения 80, 8 700, 0 -на развитие теплоэнергетической системы - 2009, 3 - на развитие транспортной инфраструктуры - 3958, 1
Расходы бюджета на образование, млн. тенге Наименование 1 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2 3 4 5 на общеобразовательное обучение детей по специальным образовательным учебным программам 1203, 4 1184, 2 1253, 8 1294, 7 на общеобразовательное обучение одаренных детей 2373, 8 2466, 6 2602, 5 2661, 8 на подготовку специалистов в организациях технического, профессионального и послесреднего образования 5628, 1 6204, 5 7398, 1 8209, 3 38, 7 46, 3 49, 6 53, 0 499, 9 157, 6 168, 7 180, 5 956, 7 1075, 3 1146, 3 1189, 3 201, 9 768, 8 - - на приобретение и доставку учебников для областных учреждений образования на проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба на социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на строительство и реконструкцию объектов образования
Инвестиционные проекты, реализуемые в социальной сфере в 2017 году Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии" Строительство детского сада на 110 мест в поселке Майкаин Реконструкция здания библиотеки под детский сад в с. Шарбакты Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 100 посещений в смену в городе Павлодаре Строительство СДК на 100 мест в с. Мергалым Лебяжинского района Реконструкция и перепланировка ГУ "Жамбыльская средняя школа" в селе имени Мамаит Омарова города Аксу Перепланировка и реконструкция здания психоневрологического медико-социального учреждения Равнопольского сельского округа с. Константиновка Успенского района Строительство галерей, соединяющих корпуса детского отделения, отделения хирургии и отделения терапии КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница» Реконструкция бассейна, расположенного в здании КГКП «СДЮШОР» по плаванию» в г. Павлодаре Строительство плавательного бассейна на 300 мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Теренколь Качирского района, в селах Евгеньевка и Кызылжар с. з. г. Аксу Завершение строительства врачебной амбулатории в с. Евгеньевка с. з. г. Аксу, медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 1 2 3 4 5 2961, 6 3114, 3 2814, 9 2986, 6 Проведение мероприятий по туризму 20, 5 23, 3 24, 9 26, 7 Поддержка культурно-досуговой работы 226, 5 219, 5 182, 4 189, 2 Музеи, театры, библиотеки 1020, 9 1121, 9 1081, 8 1101, 8 Информационное пространство 772, 9 792, 3 748, 0 790, 6 Развитие объектов спорта 54, 4 2815, 6 Проведение мероприятий по спорту
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и соцобеспечения в 2017 году В 2017 году на поддержку социально незащищенных слоев населения направляется 1, 7 млрд. тенге На социальную поддержку инвалидов 220, 0 млн. тенге в том числе 1, 7 млрд. тенге На содержание 8 -ми социальных учреждений и Центра временного размещения оралманов 82, 0 млн. тенге– санаторно-курортное лечение инвалидов Ø 114, 2 млн. тенге – обеспечение инвалидов вспомогательными (компенсаторными), протезноортопедическими средствами Ø 15, 8 млн. тенге – выплата социального пособия студентам-инвалидам ВУЗов и колледжей Ø 8, 0 млн. тенге – ежемесячная выплата нуждающимся инвалидам (1 МРП)
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение транспортной инфраструктуры млрд. тенге
Выпуск акиматом области ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья АО «Байтерек Девелопмент» Приобретение ценных бумаг Выпуск ценных бумаг Акимат области Кредитование городов Наименование Количество домов Количество квартир Сумма, млн. тенге 2016 год 2017 год Всего 5 374 1 160, 0 1 715, 0 г. Павлодар 3 214 700, 0 1 066, 0 г. Аксу 1 80 160, 0 397, 0 г. Экибастуз 1 80 300, 0 252, 0
Направление целевых трансфертов бюджетам районов и городов в 2016 -2017 годах, млн. тенге № Наименование п/п районов и городов 2016 год 2017 год Целевые Бюджетные текущие трансферты кредиты трансферты на развитие 1 Актогайский 727, 3 133, 0 29, 6 113, 0 1 953, 0 37, 4 2 Баянаульский 1 247, 4 100, 2 28, 3 2 048, 1 2 763, 1 78, 2 3 Железинский 1 097, 1 50, 0 15, 9 602, 7 1 206, 8 30, 6 4 Иртышский 766, 1 0 15, 9 657, 6 590, 0 10, 2 5 Качирский 944, 7 69, 8 28, 6 210, 3 1 020, 5 61, 2 6 Лебяжинский 712, 3 16, 8 15, 9 177, 6 842, 6 81, 6 7 Майский 655, 3 0 33, 5 305, 1 297, 6 47, 6 1 109, 7 2, 0 21, 5 589, 6 385, 1 27, 2 573, 4 144, 1 19, 0 156, 2 989, 9 37, 4 915, 1 2, 0 22, 2 622, 5 155, 4 47, 6 11 Аксу 2 003, 9 1 221, 2 180, 5 816, 3 6 097, 0 851, 6 12 Павлодар 6 250, 2 5 551, 0 700, 0 2 998, 9 5 024, 9 1 072, 7 13 Экибастуз 2 717, 6 71, 6 2 818, 3 1 430, 4 1 669, 3 258, 8 8 Павлодарский 9 Успенский 10 Щербактинский
Скачать презентацию ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017 -2019 ГОДЫ Уважаемые
93f38151efe55028b7e99e2caf718517.ppt