ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2012 -2014 ГОДЫ (с учетом уточнения)
Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет по Бухар-Жыраускому району на 2012─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Бюджет района 2012 -2014 на утвержден решением сессии 49 Бухар-Жырауского районного маслихата «О районном бюджете на 20122014 годы» от 12 декабря 2011 года № 4 в объеме : 2012 год - 4489903 тыс. тенге; 2013 год - 4048070 тыс. тенге; 2014 год - 4411186 тыс. тенге. 1
В связи с изменением трансфертов и увеличением доходной части бюджета района на 2012 -2014 годы, согласно решения 10 сессии районного маслихата от 7 декабря 2012 года № 4 «О внесений изменений в решение 49 сессии Бухар-Жырауского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № 4 «О районном бюджете на 20122014 годы» составляет: доходная часть: - 2012 год - 4974562 тыс. тенге; - 2013 год - 4 048 070 тыс. тенге; - 2014 год - 4 411 186 тыс. тенге. расходная часть: - 2012 год - 5193174 тыс. тенге; - 2013 год - 4 048 070 тыс. тенге; - 2014 год - 4 411 186 тыс. тенге. 2
Основные показатели социально-экономического развития Бухар-Жырауского района на 2012 -2014 годы 2011 год 2012 год № 2013 год 2014 год оценк а Показатели 2015 год 2016 год 2017 год прогноз 1 ВРП, млрд. тенге * * * * 2 Реальное изменение ВРП в % к предыдущему году * * * * 3 ВРП на душу населения, долл. США по официальному курсу * * * * 15637, 2 20769, 9 21704, 5 22789, 8 23952, 1 25269, 4 26785, 6 125, 6 103, 5 104, 5 105, 1 105, 5 106 Объем производства горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в % к предыдущему году 371 134, 7 105, 5 106, 1 105, 5 106 6 ИФО добычи угля и лигнита, % к предыдущему года 38, 2 146, 5 103, 1 100, 7 101, 5 100, 2 100, 5 7 Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 101, 7 100, 6 103, 8 104, 9 105, 5 106 30, 2 31, 4 32, 7 34, 1 35, 7 35, 8 36 104, 1 104, 3 104, 7 100, 3 100, 6 104 104 104 Показатели реального сектора Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 4 5 8 Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, % к предыдущему году ИФО производства, передачи и распределения электроэнергии, % к 104 3
Продолжение таблицы Сельское хозяйство 1 1 1 2 1 3 Объем валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году 14682, 7 20250, 1 20817, 1 21462, 4 22213, 6 23102, 2 24141, 8 102, 5 102, 8 103, 1 103, 5 104, 5 102, 2 102, 4 102, 6 102, 8 103, 2 89, 7 68, 6 69, 4 70, 2 70, 5 71, 0 71, 4 101 101, 6 102, 3 103, 7 104, 2 102, 5 186 191 196 201 * 103, 2 103, 2 * * 22, 1 22, 8 23, 5 24, 2 24, 7 * * 0, 074 0, 076 0, 078 0, 080 0, 082 105 105 105 1 0 105 106 108 109 110 ИФО продукции растениеводства, % к предыдущему году Валовый сбор пшеницы, тыс. тонн ИФО продукции животноводства, % к предыдущему году Строительство 1 4 ИФО строительных работ, % к предыдущему году Транспорт 1 5 Перевозка грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн 1 7 201 Услуги транспорта и складирования, % к предыдущему году 1 6 Грузооборот, млн. тонно-км Связь 1 8 ИФО услуг информации и связи, % к предыдущему году 105 Торговля 1 9 ИФО розничного товарооборота, % к предыдущему году 107 111 4
Структура поступлений районного бюджета на 2012 -2014 годы тыс. тенге Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 1 2 3 4 5 5056816 4974562 4048070 4411186 Доходы , из них : 5056816 4974562 4048070 4411186 ПОСТУПЛЕНИЯ - всего Налоговые поступления 1002618 1048490 1019615 1071146 Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала 9818, 5 32410, 5 4001 13086 1345 9500 1439 10000 Поступления трансфертов , из них: 4011969 3908985 3017610 3328601 Субвенция из областного бюджета 2707345 2997063 3017610 3328601 3906 Целевые трансферты на развитие Целевые текущие трансферты Поступления кредитов 450266 1304624 461656 199577 55821 2409 4040 Погашение кредитов Свободные остатки бюджетных средств 152136 218613 5
Расходы районного бюджета Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 1 2 3 4 5 РАСХОДЫ - всего 4986970 5193174 4048070 4411186 Затраты 4986970 5193174 4048070 4411186 Государственные услуги общего характера 392272, 5 469977 369691 375570 Оборона Общественный порядок, безопасность и др. Образование Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др Промышленность, архитектурная деятельность и др. Транспорт и коммуникации 10149, 1 213 2589726 2430 170308, 2 409460, 2 334322, 2 11216 228 2884469 2430 217378 904283 346963 8564 244 2890856 0 167908 186865 280169 9125 261 3197397 0 177554 215466 285775 0 959192, 5 12109 30316 0 91782 18596 56573 37482 12604 34731 38724 12979 37162 Прочие Обслуживание долга Трансферты 60204, 9 5 16261, 3 117450 4 71825 58956 61173 28701, 5 3650 173003, 6 55821 0 0 3906 в том числе: Бюджетные кредиты Приобретение финансовых активов Погашение займов 4040
Субвенции и бюджетные изъятия № Наименовани 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год е Субвенция Бюджетные Субвенция изъятия 1 2 ВСЕГО 1 Бухар- Жырауский 3 4 изъятия 5 6 изъятия 7 2707345 2997063 3017610 2 707 345 2 997 063 3 017 610 8 3328601 3 328601 7
Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2012 год (тыс. тенге) Уточ. бюд. (но ябрь) Текущие из республиканского бюджета: измене ния Уточ. бюд. (декаб рь) 471351 9695 461656 1 На обустройство аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" на 2012 год 8174 0 8174 2 На введение стандартов специальных социальных услуг 6282 632 6914 3 На проведение противоэпизоотических мероприятий 38320 0 38320 4 На реализацию мер по оказанию социальной поддержке специалистов 10040 61 10101 5 На реализацию мероприятий Программы "Занятость 2020" 39839 -3320 36519 в том числе: частичное субсидирование заработной платы 4170 -276 3894 обеспечение деятельности центров занятости населения 13134 0 13134 предоставление субсидий на переезд 2093 -970 1123 молодежная практика 20442 -2074 18368 6 На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 12291 -864 11427 7 На реализацию мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан” на 2011 -2015 годы «Саламатты 2430 0 2430 8 На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интелектуальные школы" 3312 -2208 1104 9 На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка -сироты (детей-сирот) и ребенка (детей) оставшегося без попечения родителей 26911 -3344 23567 8
Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2012 год Продолжение таблицы (тыс. тенге) 9 На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций 40289 10 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 106463 11 На развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы "Занятость 2020" 177000 в том числе: Образование 87019 Капитальный ремонт системы отопления. Замена деревянного покрытия пола 1 -го этажа на керамогранит 440 кв. м (зеркальный д. 60 х60), установка твердой кровли, замена окон и дверей Центральной СШ (с. Центральное) 29894 Капитальный ремонт Калининской СШ (с. Баймырза) 31445 Капитальный ремонт Каражарской СШ с. Каражар 25680 Жилищно-коммунальное хозяйство 29981 Газораспределительная установка в п. Кушокы 2250 Восстановление освещения в п. Кушокы 1046 Устройство малоархитектурной формы п. Кушокы 3400 Устройство детской площадки (корт) в с. Ростовка 7250 Устройство детской площадки в с. Керней 5000 Устройство детской площадки в с. Жанакала 5000 Устройство железобетонного ограждения с. Петровка 6035 -652 39637 106463 177000 87019 9
Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2012 год (тыс. тенге) Продолжение таблицы Дорожная инфраструктура 60000 Средний ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к п. Токаревка" 20000 Средний ремонт внутри поселковых дорог п. Ботакара 40000 На развитие 487903 -37637 450266 За счет средств республиканского бюджета 425882 -37637 388245 12 На развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках 2 направления Программы "Занятость 2020" 39000 -37637 1363 13 На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государтсвенного жилищного фонда 83776 14 На проектирование, развитие, обустройство (или) приобретение инженернокоммуникационной инфраструктуры 50000 0 50000 15 На развитие системы водоснабжения: 242005 0 242005 83776 в том числе: Реконструкция водопроводных сетей с. Центральное 147447 0 147447 Реконструкция водопроводных сетей с. Новостройка 94558 0 94558 16 На строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 11101 Из областного бюджета 62021 На проектирование, развитие, обустройство (или) приобретение инженернокоммуникационной инфраструктуры 34482 17 10
Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2012 год (тыс. тенге) Продолжение таблицы 18 На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государтсвенного жилищного фонда 0 19 На развитие системы водоснабжения сельских населенных пунктов с. Новостройка 23640 0 0 23640 На строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 20 3899 Бюджетные кредиты 55821 Из республиканского бюджета 55821 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских наесленных пунктов 55821 19 11
Динамика расходов по районному бюджету на 2012 -2014 годы (2012 -2014 гг с учетом трансфертов )
Структура расходов районного бюджета на 2012 год (5 240506 тыс. тенге)
Структура расходов районного бюджета на 2013 год (4 048 070 тыс. тенге)
Структура расходов районного бюджета на 2014 год ( 4411186 тыс. тенге)
Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы: Ø Ø Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство 16
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Тыс. тенге Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 1 2 3 4 5 Расходы по образованию, всего 2589726 2969355 2890856 3197397 104384 152237 192697 190107 2439845 2686553 2674820 2982317 23339 24973 в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Спорт 12008 Капитальные затраты 55630 Прочие услуги в области образования 45497 62927 17
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Тыс. тенге Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 1 2 3 4 5 Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 170308 217378 167908 177554 153231 189786 147830 157093 17077 27592 20078 20461 в том числе: Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 18
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Тыс. тенге Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 1 2 3 4 5 Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 334322 346963 280169 285775 171361 174355 130291 132790 25386 12008 11867 12191 109486 111270 111530 113574 28089 49330 26481 27220 в том числе: Деятельность в области культуры Расходы по спорту Информационное пространство Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 19
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития Жилищно-коммунальное хозяйство Ø Транспорт и коммуникации Ø Бюджет развития Ø 20
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Тыс. тенге) Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 1 2 3 4 5 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего 409460 904283 186865 215466 273253 433098 64000 84000 28294 358406 19182 20525 в том числе: Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство населенных пунктов 107913 112779 103683 110941 21
Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций Тыс. тенге Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 1 2 3 4 5 Расходы на транспорт и коммуникации, всего 30316 56573 34731 37162 25166 56573 34731 37162 в том числе: Автомобильный транспорт Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 5150 22
Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность № Наименован ие района Меры социальной поддержки Подъемное пособие до 70 МРП 2009 год 2010 год Колво спец. 1 Колво Сумма 2011 год Сумм а Кол-во спец. 2 3 4 5 6 7 Бухар. Жырауский район 127 11597 23 2290 37 Сумма Бюджетные кредиты 2012 год Колво спец Сумм а 8 9 5695 58 спец. 2011 год 2012 год Колво спец Сумм а Кол-во спец 10 11 12 13 14 10101 28 28701 23 55821 . сумм а 23
Образование n Общие расходы на образование в 2012 году – 2 972155 тыс. тенге n Расходы на оплату труда работников образования – 2287328 тыс. тенге (75%); n На увеличение доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям детских садов 39637 тыс. тенге ; n Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интелектуальные школы» 1104 тыс. тенге ; n На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в учреждениях основного среднего и общего среднего образования 11427 тыс. тенге ; n На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 106463 тыс. тенге; На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей 23567 тыс. тенге; n Капитальный ремонт объектов образования - 0 тыс. тенге n Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования – 21812 тыс. тенге
Социальная помощь и социальное обеспечение Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете района запланированы в следующих объемах: на 2012 год – 217378 тыс. тенге; на 2013 год – 167908 тыс. тенге; на 2014 год – 177554 тыс. тенге. В том числе основные социальные выплаты в 2012 году: - социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 9897 тыс. тенге; - жилищная помощь – 4379 тыс. тенге; - государственная адресная социальная помощь – 15986 тыс. тенге; - государственные пособия на детей до 18 лет – 31060 тыс. тенге. Среднемесячный размер социальных выплат населению Государственная адресная социальная помощь 2316, 9 тенге; Жилищная помощь 2987, 2 тенге ; Государственные пособия на детей до 18 лет 1350, 9 тенге.
Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села n Предоставление бюджетных кредитов для приобретения жилья 55821 тысяч тенге n Размер кредита – 2427, 6 тыс. тенге n Количество получателей – специалистов 23 чел. Размер получаемог о кредита 2427, 0 тысяч тенге Выплата подъемного пособия 6570 тысяч тенге Размер пособия – 113, 3 тыс. тенге в размере 70 -кратного МРП (1618 тенге ) на одного специалиста за счет трансфертов из РБ Образован ие Здраво охранение 47 8 специалистов Культура 3 специалистов
Развитие транспортной инфраструктуры Обеспечение функционирования автомобильных дорог 56573 тыс. тенге, n n n Текущий ремонт автодорог 40403 тыс. тенге, средний ремонт – 3144 тыс. тенге. в том числе: подъездные 21487 тыс. тенге (249, 2 км) сельские – 22060 тыс. тенге Зимнее содержание дорог 13026 тыс. тенге, в том числе: подъездные 6400 тыс. тенге (249, 2) сельские 7254 тыс. тенге
Информация по средствам, выделенным в 2012 году для строительства и (или) приобретения коммунального (арендного) жилья за счет районного бюджета Город, район Местонахождение (адрес) 1 2 Выделено сред ств, тыс. тенг е 3 Город, район Количеств Общая плоо щадь ква здани рти я, р кв. м. 4 5 Стоимост ь 1 кв. м. , тыс. тен ге Общая прое ктная стои мост ь, тыс. т енге 6 Сроки строительства начало (месяц, год) окончан ие (в во д в эк сп лу ат ац ию - ме ся ц, го д) 8 9 Примечание 7 10 За счет средств бюджета района (города) Бухар-Жырауский район п. Ботакара 44000 12 984 45, 000 84446, 3 1. 04. 2012 Г. 1. 09. 2012 Г.
Скачать презентацию ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2012 -2014 ГОДЫ с учетом
67415007eb8cc1aad3b51e6ea3546e4a.ppt