Гражданский бюджет города Талдыкорган на 2013 -2015 годы
Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Талдыкорган на 2013 -2015 годы, который содержит информацию об основных показателях городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы городского бюджета; - отчет об исполнении бюджета города. Бюджет города Талдыкорган на 2013 -2015 годы утвержден решением сессии Талдыкорганского городского маслихата 24 декабря 2012 года № 99 (с учетом изменений и дополнений внесенных решениями Талдыкорганского городского маслихата от 5 марта 2013 года № 107, от 5 июня 2013 года № 130). Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Схема бюджетного процесса Разработка и исполнения бюджета (уполномоченный орган Отдел экономики и бюджетного планирования города Талдыкорган) Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития города на 5 -летний период Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение городской бюджетной комиссии Составление проекта бюджета города и внесение его на рассмотрение городского маслихата Утверждение маслихатом бюджета города на трехлетний период не позднее 2 недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета города Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в городской маслихат годового отчета об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, его утверждение
Основные показатели социально-экономического развития города Талдыкорган за 2013 год. На 1. 01. 2013 г На 1. 01. 2012 г Соотношение 2013 года к 2012 году Численность населения, тысяч человек 156, 2 153, 6 101, 7 Величина прожиточного минимума в расчете на месяц, тенге 15572 14908 104, 5 78018 71194 109, 6 28919, 9 21446, 1 128, 2 Объем промышленной продукции (работ, услуг), млн. тенге 38871, 8 36561, 3 103, 0 Перевозки грузов, багажа, грузобагажа тыс. тонн 19184, 1 17357, 1 110, 5 Объем розничного товарооборота, млн. тенге 25536, 5 20058, 7 122, 8 Производство животноводческой продукции: скот и птица на убой (в живом весе), тонн 2615 2607 100, 3 Показатели Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге Инвестиции в основной капитал, млн. тенге
Структура поступлений городского бюджета на 2013 -2015 годы (тысяч тенге) Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Поступления - всего 17879818 17578721 19783384 налоговые поступления 1194167 985720 1008060 неналоговые поступления 96942 106120 114170 поступления от продажи основного капитала 172189 131000 148299 поступления трансфертов 15300084 15544587 16443210 956 810338 2068689 погашение бюджетных кредитов 1039 поступление займов 773710 используемые остатки бюджетных средств 341687
Структура поступлений городского бюджета на 2013 год (16763, 4 млн. тенге). Series 1, Погашение Series 1, Неналоговые Series 1, Поступление Остатки Series 1, Поступление Series 1, от бюджетных средств, 1039, поступления, 96942, 1% продажи бюджетных средств, займов, 773710, 4% основного капитала, 172189, 1% 2% 0% 341687, Series 1, Поступление трансфертов, 15300084, 86% Series 1, Налоговые поступления, 1194167, 7%
Структура поступлений городского бюджета на 2014 год (16767, 4 млн. тенге). Поступление от продажи Неналоговые Налоговые поступления основного капитала 985720 106120 131000 5, 6% 0, 01%0, 8% Поступление трансфертов 15544587 93, 6%
Структура поступлений городского бюджета на 2015 год (17713, 7 млн. тенге). Поступление от продажи Неналоговые Налоговые поступления основного капитала 1008060 114170 148299 5, 1% 0, 6% 0, 8% Поступление трансфертов 16443210 93, 5%
Расходы городского бюджета тысяч тенге Наименование Расходы - всего Государственные услуги общего характера Оборона 2013 год 17864239 260767 788894 2014 год 2015 год 17577765 190121 750173 19782428 196381 802686 64925 59695 63874 Образование Социальная помощь и социальное обеспечение 5607683 825277 6279072 890618 7273009 947688 Жилищно-коммунальное хозяйство 8108636 7980684 8986356 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 225602 151187 154848 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 90869 61237 60577 124131 27045 27824 1290095 278955 189 213795 1122340 65593 1200904 68281 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность Транспорт и коммуникации Прочие Трансферты Погашение займов
Структура расходов городского бюджета на 2013 год (17864, 2 млн. тенге). Series 1, Сельское, водное, Series 1, Промышленность, Series 1, Погашение займов, Государственные Series 1, Общественный Series 1, Трансферты, 189, 0% Series 1, Транспорт и Series 1, Прочие, 278955, 2% лесное, рыбное хозяйство архитектурная, 213795, 1% услуги общего Series 1, Оборона, 788894, 4% безопасность, порядок, Series 1, Культура, спорт, коммуникации, 1290095, 7% особо охраняемые и градостроительная характера, 260767, 1% правовая, судебная, туризм и природные территории, строительная деятельность, уголовно-исполнительная информационное охрана окружающей 1% 124131, 1% деятельность, 64925, 0% пространство, 225602, среды и животного мира, земельные отношения, 90869, 1% Series 1, Образование, 5607683, 31% Series 1, Жилищнокоммунальное хозяйство, 8108636, 45% Series 1, Социальная помощь и социальное обеспечение, 825277, 5%
Структура расходов городского бюджета на 2014 год (17577, 7 млн. тенге). Культура, Промышленность, Сельское, водное, лесное, спорт, туризм и Транспорт и коммуникации информационное пространство рыбное хозяйство особо архитектурная, 1122340 охраняемые природные и градостроительная 151187 6, 4% территории, охрана строительная деятельность 0, 8% окружающей среды и животного 27045 мира, земельные отношения 0, 2% 61237 0, 4% Государственные услуги общего Прочие 65593 характера 0, 4% 190121 Оборона 1, 1% 750173 4, 3% Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовноисполнительная деятельность 59695 0, 3% Образование 6279072 35, 7% Жилищно-коммунальное хозяйство 7980684 45, 4% Социальная помощь и социальное обеспечение 890618 5, 0%
Структура расходов городского бюджета на 2015 год (19782, 4 млн. тенге). Сельское, водное, лесное, Транспорт и коммуникации Промышленность, туризмрыбное Культура, спорт, архитектурная, и информационное пространство градостроительная охраняемые хозяйство особо и строительная 1200904 природные территории, охрана деятельность 154848 6, 1% окружающей среды и животного 0, 8% 27824 мира, земельные отношения 0, 1% 60577 0, 3% Series 1, Государственные услуги Прочие общего характера, 196381, 1% 68281 0, 4% Оборона 802686 4, 1% Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 63874 0, 3% Образование 7273009 36, 7% Жилищно-коммунальное хозяйство 8986356 45, 4% Социальная помощь и социальное обеспечение 947688 4, 8%
Трансферты и бюджетные кредиты бюджета города Талдыкорган на 2013 год Наименование Трансферты республиканского бюджета, всего реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей программа занятости проведение противоэпизоотических мероприятий тысяч тенге Сумма 3301932 381678 97874 9900 49236 43329 14036
Продолжение таблицы тысяч тенге проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1446121 592388 Реконструкция и ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 79460 развитие системы водоснабжения и водоотведения 250000 Развитие регионов в рамках Программы «Развитие регионов» Республиканский бюджет кредиты, всего проектирование, строительство и (или) приобретение жилья 18350 758131
Продолжение таблицы тысяч тенге Наименование сумма Трансферты областного бюджета, всего 2070368 ремонт и благоустройство дорог городского значения (улиц города) 123219 изъятие земельных участков для государственных нужд 168209 проведение капитального ремонта объектов образования 341303 затраты по благоустройству и озеленению пунктов 1281807 населенных ремонтные работы объектов теплоснабжения 58406 организация проведения ветеринарных мероприятий против энзоотических болезней животных 424 разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов 97000
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования тысяч тенге Наименование Расходы по образованию, всего Обеспечение дошкольного воспитания и обучения Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования и учителям школ Общеобразовательное обучение Дополнительное образование для детей 2013 год 4067318 2014 год 4328478 2015 год 4504443 769280 835191 896148 - - 2984841 142785 3287439 3397330 142036 142686 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования 62638 63812 68279 Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детейинвалидов, обучающихся на дому 9900 - - 97874
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения тысяч тенге Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 354459 405153 431372 Программа занятости 105851 167918 183349 Государственная адресная социальная помощь 20668 22115 23663 Оказание жилищной помощи 60090 65792 67287 Социальная помощь отдельным категориям граждан 67501 57431 60470 Государственные пособия на детей до 18 лет 39700 42479 45453 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 60649 49418 51150
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространство тысяч тенге Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 159561 115248 117701 100461 64039 65204 Спорт 17338 9252 9900 Информационное пространство 41762 41957 42597 Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего Деятельность в области культуры
Отчет об исполнении бюджета города за 2012 год Бюджет города Талдыкорган за 2012 год по собственным доходам исполнен на 100 % или в бюджет поступило 1695, 7 млн. тенге, что больше на 342, 7 тыс. тенге по сравнению с 2011 годом и на 32, 7 тыс. тенге больше по сравнению с 2010 годом (млн. тенге). Series 1, 2010 год, 1663092 Series 1, 2011 год, 1353048 Series 1, 2012 год, 1695737
Бюджет города Талдыкорган по расходам за 2012 год исполнен на 100 % или кассовое исполнение составило 17040, 4 млн. тенге. Series 1, Прочие текущие затраты, 3622, 21% Series 1, Расходы на ФОТ и коммунальные услуги, 4514. 4, 26% Series 1, Благоустройство и ремонт дорог, 3121, 18% Series 1, Социальные Series 1, Погашение выплаты, 384. 4, 2% займов, 241. 5, 1% Series 1, Бюджетные программы развития, 5157. 1, 30%
Скачать презентацию Гражданский бюджет города Талдыкорган на 2013 -2015 годы
451bf3d9a2f53b51a985673ba77160c1.ppt