Городской округ Заречный Отчет об исполнении бюджета за 2016 год
Общая характеристика исполнения бюджета тыс. руб. Доходы / поступления Расходы / выбытия со счета Утверждено на 01. 16 973 692 1 019 008 Утверждено на 31. 12. 16 1 724 592 1 780 254 Исполнено 1 638 561 1 109 621 95 % 62 % % исполнения Дефицит -/ профицит + + 528 940 Источники финансирования дефицита бюджета 11 600 4 621 в т. ч. бюджетные кредиты 11 600 4 621
Исполнение бюджета по отдельным видам доходов тыс. руб. 97 % 86 % 89 % 94 % 47 % 129 %
Динамика налоговых и неналоговых доходов тыс. руб.
Структура поступлений в бюджет по видам доходов Безвозмездные в тыс. руб. НДФЛ Налог на землю Имущество. ФЛ Налог на совокупный доход Платные услуги Продажа активов Прочие 255079; 16% Аренда мун. собственности 1225567; 75% 44347; 3% 22663; 1% 26515; 2% 14203; 1% 12223; 1% 29676; 2%
Структура расходов бюджета по видам расходов в тыс. руб. Социальное обеспечение; 93210; 8% Товары, услуги; 243170; 22% Оплата труда с начислениями; 516791; 47% Прочие; 26418; 2% Субсидии автономным и бюджетным учреждениям; (в т. ч. зар. пл. – 104 44 159541; 14% Безвозмездны е перечисления организациям; 31030; 3% Бюджетные инвестиции; 39461; 4%
Исполнение бюджета по функциям государства 7. 6% 5, 4% 1. 3% 0. 1% 0. 0% 7. 7% 8. 8% 61. 1% Образование 678 млн. руб. Соцполитика 97 млн. руб. Госуправление 85 млн. руб. Культура 85 млн. руб. ЖКХ 84 млн. руб. Экономика 60 млн. руб. Нац. безопасность 15 млн. руб. Средства информации 4 млн. руб. Физ-ра и спорт 1, 5 млн. руб. Охрана окруб. среды 0, 13 млн. руб. Обслуживание долга 0, 06 млн. руб.
Исполнение бюджета ГО Заречный за 2016 год по муниципальным программам 1. Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2020 года» : утверждено 740 243 т. р. , исполнено 655 189 т. р. , 89% (низкий процент исполнения связан с задержкой строительства ДДУ № 50) 350000 2015 300000 50000 17994 73661 71100 241844 244367 100000 317594 150000 298471 200000 22089 2016 250000 0 Дошкольное образование Общее образование Доп. образование и отдых Управление образования
Исполнение бюджета ГО Заречный за 2016 год по муниципальным программам 2. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Заречный на 2016 -2020 годы» : утверждено 111 275 т. р. , исполнено 106 201 т. р. , 95 % Показатель 2015 год 2016 год Сумма расходов по программе на 1 жителя, руб. 3 685 3 403 Деятельность музеев 2 450 2 362 Библиотечное обслуживание 12 546 12 233 Деятельность культурно-досуговых центров (Ровесник, Романтик) 58 711 52 484 Деятельность школ искусств (ДМШ, ДХШ) 20 824 21 492 6 294 6 12 860 10 759 1 212 744 Управление культуры Капитальный ремонт учреждений (музей, Ровесник) Мероприятия в области культуры
Исполнение бюджета ГО Заречный за 2016 год по муниципальным программам 3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности городского округа Заречный в 2016 -2020 г. » : утверждено 478 948 т. р. , исполнено 77 867 т. р. , 16 % (низкий процент исполнения связан с планированием строительства Усть-Камышенского водозабора на сумму 376 372 т. р. ). Модернизация лифтового хозяйства 14 573 т. р. Газоснабжение д. Курманка, д. Боярка 7 658 т. р. Ремонт очистных сооружений д. Курманка 1 395 т. р. Ремонт здания городской котельной 10 900 т. р. МКУ ДЕЗ Прочие 7 998 т. р. (благоустройство, уборка территории, освещение и др. ) 23 532 т. р. Проектные работы (спорт. площ. СОШ № Отлов и содержание 7, ливневая безнадзорных канализация) животных 2 150 т. р. 1 779 Взносы на кап. ремонт и оплата кредиторской Всего задолженности 77 867 7 882 т. р. тыс. руб.
Исполнение бюджета ГО Заречный за 2016 год по муниципальным программам тыс. руб. Наименование программы Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный" на 20152020 годы" Муниципальная программа "Меры социальной защиты и социальной поддержки населения городского округа Заречный" на 2016 -2020 годы" Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный" в 2016 -2020 годах" Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный" на 2016 -2020 годы Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный" на 2016 -2020 годы Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный" на 2016 -2020 годы Муниципальная программа "Экология и природопользование на территории городского округа Заречный на 2016 -2020 годы" Утверждено Исполнено % 5 892 100 95 349 90 219 95 66 889 24 359 36 102 108 2 064 2 13 201 11 467 87 364 199 55 417 268 64
Исполнение бюджета ГО Заречный за 2016 год по муниципальным программам тыс. руб. Наименование программы Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городском округе Заречный" на 2015 -2019 годы Утверждено Исполнено % 376 282 75 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный" на 2016 -2020 г 39 797 28 595 72 Муниципальная программа "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий городского округа Заречный" на 2016 -2020 годы 1 270 600 47 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа Заречный" на 2016 -2020 годы 5 774 4 149 72 Муниципальная программа "Гражданско-патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный" на 2016 -2020 годы Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный" на 2016 -2020 годы Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Заречный Свердловской области на 2016 -2020 годы" Муниципальная программа "Построение (развитие) аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город" на 2016 -2020 годы 1 078 783 73 7 921 1 993 25 1 146 100 3 000 100
Объём муниципального долга 90, 000 80, 836 76, 110 80, 000 57, 689 70, 000 64, 667 60, 000 50, 000 40, 000 1/1/2014 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 В состав муниципального долга могут входить: § Кредиты, полученные от кредитных организаций § Бюджетные кредиты ( ГО Заречный получает бюджетные кредиты из бюджета Свердловской области) § Муниципальные гарантии, выданные предприятиям и организациям на основании решения Думы По состоянию на 1 января 2017 муниципальный долг городского округа Заречный полностью состоит из бюджетных кредитов
Благодарю за внимание! Отчёт подготовлен Финансовым управлением администрации ГО Заречный
Скачать презентацию Городской округ Заречный Отчет об исполнении бюджета за
OTZET 2016.pptx