ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД Череповец, 2016 год
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ДОХОДЫ бюджета БЮДЖЕТ Финансовые плановые доходы и расходы для выполнения задач и функций органов местного самоуправления поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) РАЗРЫВ Кредиты от кредитных организаций и бюджетов других уровней РАСХОДЫ бюджета направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство, ремонты и др. )
Городской бюджет сформирован на основании: Бюджетного послания Президента Российской Федерации; основных направлений бюджетной и налоговой политики города; основных показателей прогноза социальноэкономического развития города; сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации; принятых муниципальных программ, а также проектов изменений в муниципальные программы в части межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня ожидаемого исполнения бюджета 2015 года.
Бюджетная и налоговая политики на 2016 год направлены на: укрепление доходного потенциала городского бюджета; оптимизацию структуры расходов городского бюджета на основе проведенного анализа эффективности всех расходов на предмет достижения обозначенных целей; повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, сокращение неэффективных расходов, в том числе в сфере муниципального управления, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов; выполнение городом социальных обязательств перед населением, адресное решение социальных проблем, основывающееся на критерии нуждаемости граждан в целях достижения максимального социального эффекта; проведение долговой политики, нацеленной на безусловное и своевременное исполнение существующих долговых обязательств; повышение прозрачности, открытости бюджетного процесса и управления общественными финансами.
Изменения отразившиеся при формировании городского бюджета Бюджет на 1 год ИЗМЕНЕН ИЯ: Новый Перечень гос. и мун. услуг общий для всех учреждений УХОДИТ : учреждения соц. защиты в гос. собственность с 01. 2016 г. функции комитета социальной защиты населения города с 01. 03. 2016 г.
Структура городского бюджета на 2016 год млн. руб. Объем муниципального долга: • На 01. 2016 - 566, 4 млн. руб. • На 01. 2017 – 643, 5 млн. Дефицит руб. – 77, 1 млн. руб. Расходы городского бюджета Доходы городского бюджета 5 915, 6 5 992, 7
На формирование доходной части городского бюджета на 2016 года оказало влияние: Отмена единых нормативов для городских округов по НДФЛ в размере 2, 4% и установление норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 20% - в 2014 -2015 годах, который в полном объеме поступал в областной бюджет (в соответствии с Изменение дополнительных проектом областного закона). нормативов отчислений по НДФЛ: ü увеличение по НДФЛ (за исключением НДФЛ уплачиваемого иностранными гражданами) с 0, 45% до 0, 49%; ü снижение по НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами, работающими по найму на основании патента, с 43, 8% до 30, 41% (в соответствии с проектом областного закона). Увеличение норматива отчислений по акцизам на нефтесодержащие продукты с 0, 13% до 0, 1346% (в соответствии с проектом закона об областном бюджете).
Доходы городского бюджета на 2016 год 2 812, 2 2 493, 1 610, 3 5 915, 6
Доходы городского бюджета Налоговые НДФЛ Акцизы Налоги на совокупный доход Имущественные налоги Госпошлина Неналоговые Доходы от использования имущества Плата за негативное воздействие на окружающую платных Доходы от оказания среду услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи МНА Штрафы, санкции, прочие неналоговые доходы Безвозмездны е поступления Субсидии Субвенции
Доходы городского бюджета на 2016 год Доходы бюджета на 2016 год сформированы по налоговым и неналоговым доходам – 3 103, 4 млн. руб. 1067, 5 – НДФЛ (кроме уплачиваемого иностранными гражданами) (норматив 15, 49%) 4, 3 – акцизы на нефтесодержащие продукты (норматив 13, 46%) 359, 1 – налоги на совокупный 12, 3 – НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами, работающими по патенту (норматив 30, 41%) 57, 2 – госпошлина (норматив 100%) 153, 8 – налог на имущество доход (нормативы: УСН – 50%, ЕНВД, патент – 100%) физических лиц, 839, 0 – земельный налог (норматив 100%) 429, 2 – доходы от использования 39, 2 – плата за негативное муниципального имущества воздействие на окружающую (норматив 100%) среду (норматив 55 %) 54, 3 – доходы от оказания платных услуг и компенсации 47, 5 – доходы от продажи затрат государства (норматив активов (норматив 100%) 40, 0 – штрафы, санкции, прочие неналоговые доходы (норматив 100%)
Расходы городского бюджета на 2016 год, в сравнении с 2015 годом, млн. руб. Структура расходов на 2016 го 7 262, 3 5 992, 7 3 215, 8 884, 4 6, 7 % 403, 7 млн. руб. 93, 3 % 3 180, 5 5 589, 0 млн. 4 046, 5 Утвержденный план на 2015 год 2 812, 2 руб. План на 2016 год За счет «собственных» средств городского бюджета За счет субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня Расходы по программноцелевому принципу Расходы, не включенные в муниципальные программы города
Структура расходов городского бюджета на 2016 год, млн. руб. При формировании расходной части городского бюджета сохранена социальная направленность Социальная сфера 4 110, 5 млн. 20, 0 % 11, 4 % Прочие 680, 6 1 201, 6 68, 6 % руб. Образование – 3 181, 4 млн. руб. Культура, кинематог-рафия – 296, 7 млн. руб. 4 110, 5 Производственная сфера Социальная политика – 426, 1 млн. руб. Физическая культура и спорт – 204, 6 млн. руб. Национальная экономика – 1 004, 2 млн. руб. Здравоохранение – 1, 7 млн. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство – 197, 4 млн. руб. 1 201, 6 млн. руб. 680, 6 млн. руб. Общегосударственн ые вопросы – 432, 5 млн. руб. Охрана окружающей среды – 13, 7 млн. руб. Нац. безопасность и правоохр. деят-ть – 55, 6 млн. руб. Средства массовой информации – 48, 3 млн. руб. Обслуживание гос. и муницип. долга – 130, 5 млн. руб.
Структура расходов городского бюджета на 2016 год, в сравнении с 2015 годом, млн. руб. Социальная сфера 5 039, 9 4 110, 5 Социальная сфера: увеличение расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений, публичным нормативным обязательствам, опеке и попечительству, капитальному ремонту объектов мун. собственности. Уменьшение расходов по содержанию детских домов, учреждений соц. защиты населения , предоставлению гос. социальной помощи, социальным Производственная сфера: увеличение выплатам в связи с передачей полномочий на уровень субъекта с 01. 03. 2016 г. Производственная расходов на оплату специализированной техники и оборудования для всесезонного содержания сфера городских территорий (по договору расчет в 1 605, 4 2016 г. ), осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 1 201, 6 пользования за счет субсидий из областного бюджета, строительство объектов мун. собственности и инфраструктуры Индустриального парка «Череповец» , Прочие содержание и ремонт улично-дорожной сети. 617, 0 Уменьшение расходов по взносам в фонд капитального ремонта, мероприятиям по благоустройству и внешней привлекательности Прочие: Увеличение расходов по обслуживанию 680, 6 города. муниципального долга в связи с ростом процентных ставок по кредитам и осуществлению новых заимствований, 2016 2015 уменьшены расходы на опубликование муниципальных год актов, конкурсной документации.
Основные направления расходов городского бюджета на 2016 год, млн. руб. Субсидии АУ и БУ на мун. задание и иные цели Ремонт дорог Уборка дорог Капитальное строительство Закупка техники для уборки УДС Капитальный ремонт 3 600, 6 на: 296, 6 176, 3 169, 4 128, 0 развитие образования, обеспечение деятельности учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования организацию деятельности учреждений культуры, Фи. С; организацию досуга населения города и осуществления спортивных мероприятий проведение молодежных и общественных мероприятий 36, 9 обеспечение деятельности МФЦ
Городской бюджет на 2016 год сформирован в соответствии с федеральным законодательством в рамках «программного бюджета» . Главная цель – добиться эффективного использования средств в наиболее приоритетных сферах. Цели и задачи мероприятий, показатели муниципальных программ оценены и одобрены на докладах о результатах и основных направлениях деятельности сфер с увязкой к стратегическим приоритетам и показателям развития города. Сроки реализации муниципальных программ варьируются с заявленными на докладах сроками выполнения стратегических показателей города. Муниципальные программы по прогнозным объемам бюджетных ассигнований за счет «собственных» источников на 2016 год отредактированы в октябре текущего года, по межбюджетным трансфертам осуществляется внесение изменений в ноябре после получения доведенных уточненных межбюджетных трансфертов города. 2016 год ПРОГРАММНОЦЕЛЕВОЙ ПРИНЦИП 23 муниципальные программы 5 589, 0 млн. руб. объем финансирования 93, 3% от расходов городского бюджета
Расходы городского бюджета по мун. программам на 2016 год, «Реализация градостроительной млн. руб. «Развитие образования» на 2013 – 2022 годы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства города Череповца» на 2014 – 2018 годы «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 2022 годы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013 – 2022 годы «Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2018 годы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты города Череповца» на 2014 – 2018 годы 3 059, 2 «Развитие ЗИК города Череповца» на 2014 – 2018 годы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2014 – 2018 годы «Развитие системы комплексной 233, 4 безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014 развитию «Содействие – 2018 годы институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014 – 2018 годы «i. City-Современные информационные технологии г. Череповца» на 2014 – 2020 годы 669, 8 336, 7 331, 1 283, 8 255, 4 149, 4 50, 6 49, 9 41, 8 политики города Череповца» на 2014 – 2022 годы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014 – 2020 годы «Развитие архивного дела» на 2013 – 2018 годы «Охрана окружающей среды» на 2013 – 2022 годы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в г. Череповце» на 2014 – 2020 годы «Развитие городского общественного транспорта» на 2014 – 2017 годы «Повышение инвестиционной привлекательности города Череповца» на 2015 – 2018 годы «Развитие молодежной политики» на 2013 – 2018 годы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 – 2017 годы» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Череповец» на 2014 – 2018 годы «Здоровый город» на 2014 – 2022 годы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013 – 2017 31, 9 23, 3 14, 2 14, 1 12, 0 9, 6 9, 4 8, 3 3, 1 1, 4 0, 5 0, 1
Городской бюджет на 2016 год соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации; сформирован по программно-целевому принципу на основе прошедших обсуждение с общественностью города и утвержденных постановлениями мэрии города 23 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности ОМСУ; составлен на год; социально ориентирован; предусматривает субсидии на оказание услуг (работ) с критериями качества в рамках реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов города; бюджетная политика в области расходов будет направлена на достижение ключевых целей города, обеспечение соответствия расходных обязательств реальным доходным источникам, направление средств на развитие городской инфраструктуры и повышение качества услуг предоставляемых учреждениями города.
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД Череповец 2016 год
Презентация БЮДЖЕТ на 2016 год (Гуркина А.В.) (1).pptx