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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL, MANTENIMIENTO Formato: 3 MC 050503 -01
Preparado por: Firma ASTEQ LTDA. CLAUDIA VARGAS ESPINOSA Formato: 3 MC 050503 -01 Revisado por: Firma REPRESENTANTE DEL SGC FABIÁN SANTA LÓPEZ Aprobado por: Firma GERENTE DEL SGC MAURICIO JIMÉNEZ ALDANA
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión 1. INTRODUCCIÓN de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 3 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 1 DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes La Dirección como responsable de la gestión y del desarrollo de todos y cada uno de los procesos que definen la calidad de su servicio, pondrá a disposición del personal que la conforma su compromiso, respaldo y los recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos y no ahorrará esfuerzos, para propender en forma permanente por el cumplimiento de la metodología y los procesos definidos en nuestro Manual de Calidad, teniendo como objetivo fundamental, cumplir los requisitos y las expectativas de nuestros clientes y así propender por el beneficio de la Empresa y de la Sociedad, respaldada con la satisfacción, participación y desarrollo personal de cada uno de sus trabajadores. 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones MAURICIO JIMÉNEZ ALDANA Director Dirección Red Matriz Acueducto 4 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 1. 2 OBJETIVO Y ALCANCE El presente Manual de Calidad fue estructurado bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001: 2000 – Sistemas de Gestión de Calidad, para el proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices, realizado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema Este documento tiene por objeto presentar la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad y el Sistema de Gestión de Calidad, establecido para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y técnicos, que permiten atender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El alcance del Sistema de Gestión de Calidad cubre los subprocesos de Gestión de la Infraestructura, Gestión de Distribución y Control y Mantenimiento Acueducto, los cuales están orientados a la Conducción y Distribución de Agua Potable, desde la salida de las Plantas de Tratamiento hasta los puntos de entrada de las Zonas. Desde el punto de vista geográfico, cubre las instalaciones y Estructuras operadas por la Dirección Red Matriz Acueducto, ubicadas en el Área de servicio de la Empresa. 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones Es compromiso de todos los Funcionarios de la Dirección Red Matriz Acueducto aplicar este Manual como principal documento para la consolidación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 5 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 3 EXCLUSIONES 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología En la gestión del proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices, no se excluye ningún numeral de la norma NTC – ISO 9001: 2000. Sistemas de Gestión de Calidad 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 6 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 4 CONTROL DEL MANUAL 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 4. 1 ELABORACIÓN DEL MANUAL 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios El presente Manual de Calidad fue elaborado teniendo en cuenta: • Las directrices establecidas en la Norma NTC – ISO 9001: 2000 • Los lineamientos suministrados por la Dirección de Gestión de Calidad y Procesos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. • La Norma NTC – ISO 10013. Guía para la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 1. 4. 2 APROBACIÓN DEL MANUAL El Manual de Calidad para el proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices fue aprobado por tres instancias de la Empresa: • El Comité de Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto – Gerencia Corporativa del Sistema Maestro • La Dirección de Gestión de Calidad y Procesos – Gerencia de Planeamiento • El Comité de Desarrollo Humano y Empresarial – Gerencia General 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 7 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 1. 4. 3 DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO Una vez aprobado el Manual de Calidad, el Coordinador de Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto será el Funcionario responsable de la difusión interna y externa del presente documento, esta difusión se realizará en medio físico o electrónico. La Dirección Red Matriz será la responsable de actualizar las copias controladas. El Manual de Calidad puede ser consultado en la red interna (INTRANET Corporativo), con las claves de acceso correspondientes. Las copias no controladas del manual no requieren de actualización, y por lo tanto solo son entregadas para un uso temporal o para fines informativos. 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 8 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 5 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología La solicitud, preparación y revisión de los cambios del Manual de Calidad, se desarrolla de acuerdo con las disposiciones adoptadas para el control de los documentos del sistema de gestión de calidad, descritas en el Procedimiento: Documentación de Procesos GD 0505 – 02 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios FECHA NUMERALES DESCRIPCION DEL CAMBIO VERSION 2. 7 Valores 3. 7 – 3. 10 Se modifica el Mapa de Procesos y se incluye la versión dos (2) de las caracterizaciones aprobadas el día 13 de octubre de 2005. 2 3. 10 Se incluye la versión tres (3) de las caracterizaciones aprobadas el día 10 de noviembre de 2005 3 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 13/10/05 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 10/11/05 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 9 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 2. ESTRUCTURA GENERAL 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 10 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 2. 1 PRESENTACIÓN 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización La Empresa de Acueducto de Bogotá es una Empresa industrial y comercial del Distrito Capital, prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios El objetivo principal de la Empresa es la prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el área de jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. También podrá prestar esos mismos servicios a cualquier lugar del ámbito nacional o internacional. 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación La dirección y administración de la Empresa está a cargo de la Junta Directiva, el Gerente General y los demás funcionarios conforme a sus propias competencias y funciones. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 27. 6 de la Ley 142 de 1994 y el Artículo 15, literal e), el Decreto 1429 del 25 de agosto de 1995, la Junta Directiva de la Empresa, está compuesta por siete miembros, así: • El Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado, quien la presidirá. • Cuatro (4) miembros designados libremente por el Alcalde Mayor de Bogotá • Dos (2) miembros escogidos por el Alcalde Mayor de Bogotá, entre los Vocales de Control registrados ante la Alcaldía por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios. 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 11 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores La Dirección Red Matriz Acueducto es una de las Áreas Industriales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Sus actividades están enfocadas, principalmente, a la gestión del proceso corporativo: Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices, desde la salida de las Plantas de Tratamiento hasta las entradas de las redes menores; este proceso se encuentra ubicado en la Cadena de Valor Corporativa, posterior al proceso de captación y tratamiento de agua. 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema La Dirección está conformada por dos Divisiones de acuerdo con la Resolución 932 del 20 de Agosto de 2002 y un Grupo de Apoyo con características y responsabilidades de División, así: • División de Distribución y Control • División de Mantenimiento • Grupo de Apoyo Técnico 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 12 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 2. 2 ORGANIZACIÓN 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores A continuación se presenta la Estructura organizacional de: • La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. • La Dirección Red Matriz Acueducto, encargada de la gestión del proceso Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices. 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad Para la Operación del Sistema de Gestión de Calidad, la Dirección Red Matriz Acueducto, ha conformado un Comité de Calidad, compuesto por: 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos • El Director – Gerente del SGC • Representante del SGC – Coordinador de Calidad • Jefes de División • Líder del Grupo de Apoyo Técnico 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 13 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 2. 2. 1 ORGANIZACIÓN CORPORATIVA Junta Directiva 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 2000 Gerencia General 1. 3 Exclusiones Asesores 1. 4 Control del manual Secretaría General 3000 2100 Asistencia de Gerencia 2700 Dirección proyecto Sistema de Info. Empresarial 2400 2800 Dirección de Seguridad 1. 5 Actualización del manual Unidad de Control Interno y Gestión 2. Estructura General 2. 1 Presentación 3300 0400 Gerencia de Planeamiento Gerencia Jurídica 6000 Gerencia Corporativa de Gestión Humana 5000 Gerencia Financiera 0700 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 0800 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente 0900 Gerencia de Tecnología 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3310 0410 Dirección Gestión de Calidad y Procesos 5100 Dirección de Tesorería 3320 Dirección de Representación Judicial y Act. Admin. 0420 Dirección de Planeación y Control de Resultados Corp. 5200 Dirección de Contabilidad 3330 Dirección de Seguros 0430 Dirección de Planeación y Control de Inversiones 5300 Dirección Operación Económica Dirección de Asesoria Legal 3340 Dirección de Compras y Contratación 3341 División de Adquisiciones Estratégicas 3342 División de Procesos de Contratación y Compras 3343 División Control legal de Contratos 0440 Dirección de Plan. y Control de Rentabilidad, gastos y costos 6200 Dirección de Servicios Generales 6210 División de Almacenes Dirección de Salud 5310 División Estudios Económicos División Salud Ocupacional 5320 División de Presupuesto Dirección Tributaria 6400 6410 6420 División de Servicio Médico 6500 Dirección de Mejoramiento de calidad de vida 5700 Dirección de Facturación y Cobranzas 6510 División de aseguramiento de las mejores prácticas 5800 Dirección Jurisdicción Coactiva 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 6540 División Colegio Ramón B. Jimeno 6600 Unidad de Investigaciones Disciplinarias 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 0710 0720 Dirección Abastecimiento 0721 División Sistema Norte de Abastecimiento 0722 División Sistema Sur de Abastecimiento 0730 Dirección red matriz de Acueducto 5500 6520 División Sueldos y Prestaciones 3. 6 Estructura del Sistema Gerencia Ambiental 6700 Unidad de Desarrollo Organizacional Áreas que dan los lineamientos estratégicos para el Sistema de Calidad 6800 Dirección de Gestión de Compensaciones Áreas que facilitan los procesos de apoyo del Sistema de Calidad Áreas de aplicación de los procesos del negocio 0731 División Distribución y Control 0732 División Mantenimiento red matriz 0740 Dirección Red Troncal de Alcantarillado Gerencias de Zona 0860 Dirección Gestión Comunitaria 0870 Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones 0880 Dirección Unidad de Apoyo Comercial 0885 Dirección Unidad de Apoyo Técnico 0910 Dirección de Ingeniería Especializada 0920 Dirección de Servicios de Electromecánica 0921 División de Servicios Eléctrica 0922 División de Servicios Mecánica 0923 División de Servicios Electrónica 0930 Dirección de Servicios Técnicos 0940 Dirección de Servicios de Informática 0950 Dirección de Información Técnica y Geográfica 0741 División Sistema Norte Red Troncal Alcantarillado 0742 División Sistema Sur Red Troncal Alcantarillado 0750 Dirección Bienes Raíces 0751 División Gestión Predial División Adquisición Predial 0752 0760 Dirección Programa Santa Fe 0770 Dirección Unidad de Apoyo Técnico 14 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 2. 2. 2 ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual Director Red Matriz Acueducto 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación Secretarias Planificador 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión Líder Grupo de Apoyo Técnico 2. 5 Visión Jefe de División Distribución y Control Jefe de División Mantenimiento Red Matriz 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad Ingenieros de Apoyo Técnico Ingenieros del Centro de Control Ingeniero de Mantenimiento de Estaciones Ingeniero de Macromedición Ingeniero de Mantenimiento de Redes 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal Comisiones de Macromedición Inspectores de Mantenimiento Auxiliar Operativo (Tecnólogo en Obras Civiles) Comisiones Especiales de Servicio Auxiliar Administrativo Comisiones de Mantenimiento Operadores de Estaciones Comisión de Tapadas y Sobrantes 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 15 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 2. 3 TERMINOLOGÍA 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología AGUA POTABLE Es aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físico – químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 475 de 1998, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a su salud. 2. 4 Misión 2. 5 Visión CALIDAD DEL AGUA 2. 6 Principios Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del agua. 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad CAUDAL 3. 1 Política de Calidad Cantidad de un fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado. 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA Es el porcentaje del volumen total de agua potable producido que no es facturado a los usuarios, es decir el porcentaje de pérdidas, físicas o comerciales, en que incurre el prestador del servicio. 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 16 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción INFRAESTRUCTURA 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión Activos Fijos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cuales son operados por la Dirección Red Matriz Acueducto; entre estos se encuentran: • Estaciones de Bombeo • Estructuras de Control • Tanques de Almacenamiento • Redes mayores de 12” • Redes de Impulsión en cualquier diámetro • Accesorios que se encuentran en esta infraestructura • Cámaras • Cárcamos de Succión • Redes que por su connotación estratégica se deben considerar como red matriz sin importar su diámetro de la Calidad MACROMEDICIÓN 3. 1 Política de Calidad Es el proceso mediante el cual se obtienen, procesan, analizan y divulgan los datos de producción, conducción y distribución, relativos a caudales, presiones, calidad del agua y niveles de los puntos significativos del sistema de acueducto. 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores MANTENIMIENTO Conjunto de actividades que se ejecutan en las instalaciones y equipos para prevenir daños o para la reparación de los mismos cuando se producen. PRESIÓN 3. 10 Caracterizaciones Relación entre dos magnitudes físicas, donde se evidencia la distribución de una fuerza en espacio. 17 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance RED MATRIZ 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual Es la parte de la Red de Distribución que conforma la malla principal de servicio de 1. 5 Actualización del manual una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, planta de 2. Estructura General tratamiento o tanques de compensación, a las redes secundarias. La Red primaria 2. 1 Presentación mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo 2. 2 Organización el sistema y generalmente no reparte agua en ruta. 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión SECTORIZACIÓN 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos Estrategia de control y reducción de pérdidas técnicas y comerciales, que consiste en la delimitación de la red de acueducto en sectores de servicio homogéneos, aislados e independientes, en los cuales es posible macromedir los volúmenes suministrados, consolidar los volúmenes facturados, optimizar las condiciones de servicio, calcular el Índice de agua no contabilizada, establecer las causas de las pérdidas y sus acciones de control, formular proyectos estructurados de control de pérdidas, priorizarlos y hacer seguimiento al comportamiento y las inversiones de reducción. 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones VULNERABILIDAD Predisposición intrínseca de un sistema de ser afectado o de ser susceptible a sufrir daños ó pérdida de su función, como resultado de la ocurrencia de un evento que caracteriza una amenaza. 18 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 2. 4 MISIÓN 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad Planear, diseñar, construir, operar, controlar y mantener el sistema matriz de acueducto, atendiendo la demanda en condiciones satisfactorias de continuidad, presión, calidad y cantidad. 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 19 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 2. 5 VISIÓN 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad Ser líderes en la Gestión Integral del agua potable, con tecnología de punta, procesos de gestión certificados y un equipo humano competente y comprometido, con una labor reconocida y admirada a nivel nacional e internacional. 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 20 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 2. 6 PRINCIPIOS 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad • Motivación hacia los usuarios • Participación Ciudadana • Pasión por la Excelencia • Integridad • Respeto 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 21 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 2. 7 VALORES 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad • Honestidad • Compromiso • Respeto • Transparencia • Pertenencia 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 22 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 23 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 3. 1 POLÍTICA DE CALIDAD 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones Nos comprometemos a aplicar las mejores prácticas en cada uno de los procesos asociados a la Gestión Integral del Sistema Matriz de Acueducto a través de un equipo calificado, generando satisfacción a nuestros clientes y a la Empresa de Acueducto de Bogotá. 24 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 3. 2 OBJETIVOS DE CALIDAD 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual • Estandarizar los procesos técnicos y 2. Estructura General administrativos mediante la Normalización y 2. 2 Organización Certificación de los mismos, con el objeto de 2. 3 Terminología hacerlos más productivos. 2. 1 Presentación 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores • Conformar y Capacitar una planta de personal, de acuerdo a las definiciones empresariales, las 3. Sistema de Gestión de la Calidad competencias establecidas por la Empresa y por 3. 1 Política de Calidad el Sistema de Gestión de Calidad. 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores • Integrar los Procesos de la Dirección Red Matriz con las herramientas Corporativas, de tal manera que se soporte el Proceso de Normalización. 3. 10 Caracterizaciones 25 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual • Disminuir la afectación del servicio por 1. 5 Actualización del manual suspensiones en la Red Matriz, mejorando 2. Estructura General la percepción de los usuarios frente al 2. 2 Organización Servicio. 2. 1 Presentación 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión • 2. 6 Principios Implementar el Centro de Control para Optimizar la Operación y confiabilidad de la 2. 7 Valores Prestación del Servicio. 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema • Optimizar el Proceso de Macromedición para obtener el análisis de las variables hidráulicas en tiempo real, garantizando la confiabilidad, continuidad y oportunidad de la información. 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 26 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual • Asegurar la disponibilidad de la Infraestructura 1. 5 Actualización del manual del Sistema Matriz manteniendo la cobertura de 2. Estructura General Acueducto según lo establecido en el Plan de 2. 2 Organización Ordenamiento Territorial y lo dispuesto por los 2. 3 Terminología planes de expansión de la Empresa. 2. 1 Presentación 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores • Consolidar y Ejecutar el programa de Rehabilitación de la red matriz para asegurar la 3. Sistema de Gestión disponibilidad de los activos de la Empresa. de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación • Disminuir los riesgos sobre la Infraestructura Matriz de Acueducto Consolidando y Ejecutando el Programa de Mitigación de la Vulnerabilidad. 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 27 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual • Estructurar y Promover el portafolio de 2. Estructura General servicios del área para ponerlo al servicio de la 2. 2 Organización Empresa de Acueducto de Bogotá y sus 2. 3 Terminología filiales y así propender por la participación en los 2. 1 Presentación 2. 4 Misión nuevos negocios que realice la Empresa 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión • Operar el Sistema de la Empresa de de la Calidad Acueducto de Bogotá, con una relación 3. 1 Política de Calidad beneficio/costo rentable para la Empresa. 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 28 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 3. 3 MARCO LEGAL DEL SISTEMA 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología El proceso de CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN REDES MATRICES, actúa, teniendo en cuenta las siguientes normas de carácter legal e institucional: · Ley 142 de 1994. Prestación de Servicios Públicos 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión · Ley 872 de 2003. Implementación Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en las Empresas y Entidades de Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y No Domiciliarios de Naturaleza Pública o las Privadas Concesionarias del Estado. de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos · Decreto 4110 y NTC GP 1000 de 2004. Reglamentación Ley 872 y Norma Técnica Colombiana de la Gestión Pública. · Decreto 475 de 1998. Calidad del Agua · Resolución No. 12 Comisión Reguladora de Agua 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación · Resolución 1069 de 2000. Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 29 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 3. 4 CLIENTES DEL PROCESO DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización Los resultados de la Gestión del proceso de CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN REDES MATRICES son entregados a: 2. 3 Terminología TIPO CLIENTES QUE RECIBEN? Gerencias de Zona Agua Potable Información Unidad de Apoyo Comercial Agua Potable Información Unidad de Apoyo Técnico Información Indirectos Demás Áreas de la Empresa Información Directos 2. 4 Misión Entidades Públicas y Privadas Información Indirectos Usuarios Información 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión Directos de la Calidad 3. 1 Política de Calidad Internos 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores Externos 3. 10 Caracterizaciones 30 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 3. 4. 1 Gerencias de Zona 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual La Ciudad de Bogotá D. C. se encuentra dividida en Cinco Zonas 2. Estructura General facilitando así la prestación del Servicio. 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 31 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. ha designado a Cinco Gerencias para la gestión de distribución de Agua Potable, a través de redes menores, a las cinco Zonas de la Ciudad; estas Gerencias se convierten así en los principales clientes del Proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices. 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores La interacción de la Dirección Red Matriz Acueducto con sus clientes se realiza a través de las Direcciones de Servicio Acueducto y Alcantarillado de cada Zona y en particular con la División de Servicio Acueducto. A continuación se realiza una descripción de la Gestión que realiza cada Gerencia en cada una de las Zonas de la Ciudad: 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación GERENCIA DE ZONA UNO La Gerencia gestiona la distribución de Agua Potable a la Zona Uno de la Ciudad, esta Zona está conformada por las localidades de Usaquén, Suba, e incluye el servicio de los Municipios del norte de la Ciudad como son Gachancipá, Tocancipá y Sopo, más los municipios atendidos por suministro en bloque de agua tratada. El límite de la zona está conformado de oriente a occidente, por las calles 92, canal el Virrey y el río Juan Amarillo hasta el río Bogotá. 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 32 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección GERENCIA DE ZONA DOS 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones La Gerencia gestiona la distribución de Agua Potable a la Zona Dos de la Ciudad, esta Zona está conformada por las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativa y la Zona del Aeropuerto El Dorado que pertenece a la localidad de Fontibón. Comparte el límite norte con la Zona Uno y al sur con la Zona Tres, delimitada de oriente a occidente por las calles 32 y 30 en el barrio Bosque Izquierdo y Macarena, La Calle 26 o Avenida El Dorado, hasta la Avenida Ciudad de Cali, donde retoma el canal en la Avenida La Esperanza hasta el río Bogotá. GERENCIA DE ZONA TRES La Gerencia gestiona la distribución de Agua Potable a la Zona Tres de la Ciudad, esta Zona incluye las localidades de Santa Fe, Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Fontibón y una parte de la localidad de Rafael Uribe. Comparte el límite norte con la Zona Dos y al sur con las Zonas Cuatro y Cinco; El límite con la Zona Cuatro está conformado, aproximadamente, de oriente a occidente por las calles 32 sur, diagonal 46 sur, calle 48 A sur, carrera 45 A, canal Río Seco, y la calle 28 sur (Avenida Primero de Mayo) hasta la avenida Boyacá. Con la Zona Cinco el límite está conformado por la Avenida Boyacá desde la intersección con la Avenida Primero de Mayo hasta la intersección con el Río Fucha para llegar hasta el Río Bogotá. Esta Zona suministra el servicio a los Municipios de Funza, Mosquera y Madrid. 33 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores GERENCIA DE ZONA CUATRO La Gerencia gestiona la distribución de Agua Potable a la Zona Cuatro de la Ciudad, está zona está conformada por las Localidades de San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y una parte de las Localidades de Rafael Uribe, Kennedy y Puente Aranda. Comparte el límite norte con la Zona Tres y al sur occidente con la Zona Cinco, comprendida desde la intersección de la Avenida Boyacá con la Avenida Primero de Mayo, continuando por la Autopista Sur hasta la intersección del límite del Distrito con el Municipio de Soacha y siguiendo por este mismo límite hacia el oriente de la ciudad. 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos GERENCIA DE ZONA CINCO La Gerencia gestiona la distribución de Agua Potable a la Zona Cinco de la Ciudad, esta Zona incluye las Localidades Kennedy, Bosa, y el Municipio de Soacha. Los límites están compartidos con las Zonas Tres y Cuatro al norte y con el perímetro urbano del Municipio de Soacha al sur y el río Bogotá. 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 34 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 3. 4. 2 Direcciones Unidades de Apoyo 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones Estas Áreas pertenecen a la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente. 1. 4 Control del manual Comercial 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E. S. P. ha designado a la Dirección Unidad de Apoyo Comercial para gestionar el suministro de agua potable, a los siguientes municipios: • Chía • Cajicá • La Calera • Sopó • Madrid • Mosquera • Funza • Tocancipá • Gachancipá • Soacha • EMAR • COOPJARDÍN • AGUAS DE LA SABANA E. S. P. • AQUAPOLIS • Empresa Colombiana de Servicios Públicos Está Dirección se convierte así en un cliente del proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices Técnico La Dirección Unidad de Apoyo Técnico tiene la función de liderar y coordinar los convenios ínter administrativos de la Empresa con las entidades del Distrito y Entidades Privadas. A su vez la Dirección Red Matriz Acueducto apoya la gestión de dicha área en el suministro de conceptos técnicos y en la coordinación de las obras ejecutadas particularmente por el Instituto de Desarrollo Urbano. 35 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 3. 4. 3 Entidades 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 7 Valores La Dirección Red Matriz Acueducto, encargada de gestionar el proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices genera información Técnica, Administrativa o Financiera que puede ser solicitada por las Diferentes Áreas de la Empresa ó por Entidades Privadas y Públicas de carácter Nacional y Distrital, convirtiéndose así en clientes del proceso mencionado anteriormente. 3. Sistema de Gestión 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 36 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 3. 5 REQUISITOS 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión La Dirección Red Matriz Acueducto, en la gestión del proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices, debe cumplir con los siguientes requisitos para lograr así la satisfacción de sus clientes. 2. 5 Visión Calidad del Servicio 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad SATISFACCIÓN CLIENTES Calidad del Agua 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos Calidad en la Gestión 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 37 Formato: 3 MC 050503 -01
Gestión de Estudios de Factibilidad 1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección COBERTURA 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones Gestión del Diseño Gestión de la Construcción 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual Presión Requisito del Acuerdo Industrial 18 MCA Continuidad > 97% 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología Medición Confiable 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad Macromedición CALIDAD DEL SERVICIO Datos correctos en la lectura y en el reporte Entrega oportuna de Informes Ocho (8) primeros días hábiles del mes OPERACIÓN Continuidad en la Macromedición Entregar el caudal demandado 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad Comunicación 3. 3 Marco Legal Aplicar Manual de Comunicación 3. 4 Clientes Mantenimiento Correctivo 3. 5 Requisitos Atender todos los daños oportunamente 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación MANTENIMIENTO Realizar lavados Mantenimiento Preventivo 3. 9 Indicadores Plan de Rehabilitación 3. 10 Caracterizaciones Comunicación Aplicar Manual de Comunicación 38 Formato: 3 MC 050503 -01
Valores del PH – 6. 5 a 9. 0 1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección Color Real – Menor de 15 grados Hnzen 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones Sólidos sedimentables Ausente 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual Turbidez – Menor a 5 NTU 2. Estructura General 2. 1 Presentación Nitritos – 0. 1 ppm 2. 2 Organización Análisis Físico Químico del Agua 2. 3 Terminología 2. 4 Misión Sulfatos – 250 ppm 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores CALIDAD DEL AGUA Mantener la Calidad del agua de acuerdo con el DECRETO 475 y la Norma SISTEC NS 067 Hierro Total – 0. 3 ppm Dureza Total – 160 ppm 3. Sistema de Gestión de la Calidad Cloro Libre 0. 1 ppm 3. 1 Política de Calidad Alcalinidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal Coliformes totales – 0. 0 UFC / 100 ml 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema Análisis Microbiológico 3. 7 Red de Procesos 3. 10 Caracterizaciones Escherichia Coli – 0. 0 UFC / 100 ml Mesófilos – 100 UFC / 100 ml 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores Cloruros – 250 ppm Frecuencia de Muestreo 240 Muestras por Mes 39 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología Minimizar Pérdidas Técnicas 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión CALIDAD EN LA GESTIÓN COSTOS ÓPTIMOS Costos de Operación Presupuestados de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad Modelo de Despacho Óptimo 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 40 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA El Sistema de Gestión de Calidad es el resultado de la integración coordinada y coherente de los procesos corporativos y los procesos propios para la Conducción y Distribución de Agua Potable, con el personal, los procedimientos y los recursos necesarios para ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente, asegurando la estandarización de los registros y el manejo adecuado de los trámites, conservando la objetividad, oportunidad, igualdad y transparencia. Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad que dirigen todas las acciones desarrolladas en la Dirección Red Matriz Acueducto se clasifican de acuerdo con su secuencia e incidencia en el servicio así: Procesos para la Planeación y Control de la Gestión (color Amarillo) Tienen el propósito de dirigir, organizar, asignar recursos, verificar y mejorar los otros procesos, como soporte fundamental del Sistema de Gestión de Calidad Procesos para la Operación del Negocio (color azul) Asociados directamente al ciclo de actividades secuénciales del servicio desde la identificación de las necesidades del cliente, hasta la entrega del servicio. 3. 5 Requisitos Procesos para la Gestión del Negocio (color verde) 3. 6 Estructura del Sistema Facilitan la ejecución y control de los procesos de Operación del Negocio 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones Procesos de la Mejora Continua (color Rojo) Facilitan el seguimiento para la mejora continua 41 Formato: 3 MC 050503 -01
3. 6 RED DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN Elaboración de Planes y Políticas Internas Planeación Estratégica 1. 4 Control del manual Planificación de Sistemas de Gestión 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General Planeación de Inversiones Planeación de la Operación y el Mantenimiento 2. 1 Presentación 2. 2 Organización GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA OPERACIONES DEL NEGOCIO 2. 3 Terminología Gestión de Acuerdos Industriales Gestión de Estudios de Factibilidad 2. 4 Misión 2. 5 Visión MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN Y CONTROL Gestión del Diseño 2. 6 Principios Operación del Sistema Mantenimiento Preventivo a Tanques, Est. de Bombeo y Est. de Control Mantenimiento Preventivo de Redes Gestión de la Sectorización Mantenimiento Correctivo Gestión de la Construcción 2. 7 Valores 3. Sistema de. Gestión de la Mitigación Gestión de la Vulnerabilidad de la Calidad Gestión Institucional 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad GESTIÓN DE RECURSOS 3. 3 Marco Legal Gestión de Acuerdos de Servicios Compartidos 3. 4 Clientes Capacitación y Entrenamiento Gestión de la Información Gestión del Documento 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema Gestión Administrativa y Financiera Control de Equipos de Medición 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores Gestión de Atención y Satisfacción del Cliente 3. 10 Caracterizaciones GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA Tratamiento de No Conformes Medición de Sistemas de Gestión Auditorías Internas Acciones de Mejora 42 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 3. 7 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General La documentación del sistema de gestión de la calidad se encuentra organizada en cinco niveles: 2. 1 Presentación 2. 2 Organización • Primer Nivel: Comprende la Política de Calidad. 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión • Segundo Nivel: Incluye el direccionamiento estratégico, misión, visión, objetivos estratégicos y estructura organizacional. 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad • Tercer Nivel: Comprende la red de procesos gestionados para la Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices –Procesos de Planeación y Control de la Gestión –Procesos para la Operación del Negocio –Procesos para la Gestión de Recursos –Proceso de la Mejora Continua 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos • Cuarto Nivel: Comprende las caracterizaciones de todos los procesos del sistema de calidad. 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 43 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual • Quinto Nivel: Comprende los documentos específicos para el 1. 5 Actualización del manual desarrollo del servicio. 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización Procedimientos: Documentos que reflejan la secuencia a 2. 3 Terminología seguir en cada proceso (Manual de Políticas y Diagramas de 2. 4 Misión Flujo). 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores Instructivos: Documentos donde se evidencia detalladamente las actividades 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad Formatos: Documentos utilizados para registrar los datos exigidos por el sistema de gestión de la calidad. 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes Guías de Diligenciamiento: Documentos que sirven de guía 3. 5 Requisitos para el registro de las actividades en un formato 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 44 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 3. 8 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General Legislación 2. 1 Presentación Normas Técnicas 2. 2 Organización Contratos 2. 3 Terminología Planes de Calidad Política de Calidad 2. 4 Misión 2. 5 Visión Direccionamiento Estratégico 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión Red de Procesos de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes Caracterizaciones 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones Procedimientos, Instructivos Formatos, Guías, Manuales 45 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 3. 9 INDICADORES DEL SISTEMA DE CALIDAD 1. 2 Objetivo y alcance Con el ánimo de medir el proceso de Conducción y Distribución de Agua 1. 3 Exclusiones Potable en Redes Matrices se definieron y clasificaron los indicadores de 1. 4 Control del manual La siguiente manera: 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación INDICADORES DE GESTIÓN 2. 2 Organización Estos indicadores miden las actividades misionales de la Dirección Red 2. 3 Terminología Matriz Acueducto, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad en el 2. 4 Misión cumplimiento de los requisitos del cliente 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad INDICADORES DE ACTIVIDAD Estos indicadores miden las actividades sistemáticas y temporales que se realizan en la Dirección Red Matriz Acueducto INDICADORES CONTRACTUALES 3. 3 Marco Legal Estos indicadores miden las actividades relacionadas con los procesos 3. 4 Clientes de contratación que realiza la Dirección 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones INDICADORES DE CALIDAD Estos indicadores miden las actividades relacionadas con los procesos de definidos para la Mejora Continua 46 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 3. 10 CARACTERIZACIONES 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión Planeación Estratégica Elaboración de Planes y Políticas Internas Planificación de Sistemas de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos Planeación de Inversiones Planeación de la Operación y el Mantenimiento 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 47 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 3. 10 CARACTERIZACIONES 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual OPERACIONES DEL NEGOCIO Gestión de Acuerdos Industriales 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DISTRIBUCIÓN Y CONTROL MANTENIMIENTO 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios Gestión de Estudios de Factibilidad 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión del Diseño Operación del Sistema Mantenimiento Preventivo a Tanques, Est. de Bom. y Est. de Control Gestión de la Construcción Control Mantenimiento Preventivo de Redes Gestión de la Vulnerabilidad Gestión de la Sectorización Mantenimiento Correctivo de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos Gestión Institucional 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 48 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 3. 10 CARACTERIZACIONES 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación GESTIÓN DE RECURSOS 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 2. 6 Principios Gestión de Acuerdos de Servicios Compartidos Capacitación y Entrenamiento Gestión de la Información Gestión del Documento 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad Gestión Administrativa y Financiera Control de Equipos de Medición 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 49 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 3. 10 CARACTERIZACIONES 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 2. 3 Terminología 2. 4 Misión GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de Atención y Satisfacción de Clientes Tratamiento de No Conformes Medición de Sistemas de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal Auditorías Internas Acciones de Mejora 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 50 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 4. DOCUMENTOS SOPORTE 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación 2. 2 Organización 4. 1 ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD 2. 3 Terminología 2. 4 Misión 2. 5 Visión 4. 3 PROCESOS DEL SISTEMA vs. RESPONSABLES 2. 6 Principios 2. 7 Valores 3. Sistema de Gestión de la Calidad 4. 4 DOCUMENTOS DEL SISTEMA vs. NORMA NTC ISO 9001: 2000 3. 1 Política de Calidad 3. 2 Objetivos de Calidad 3. 3 Marco Legal 4. 5 MANUAL DE COMUNICACIONES 3. 4 Clientes 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 51 Formato: 3 MC 050503 -01
1. Introducción 1. 1 Declaración de la Dirección 1. 2 Objetivo y alcance 1. 3 Exclusiones 1. 4 Control del manual 1. 5 Actualización del manual 2. Estructura General 2. 1 Presentación Elaborado 2. 2 Organización por: Claudia Milena Vargas Espinosa 2. 3 Terminología Profesional de Calidad 2. 4 Misión 3447461 – cmvargas@acueducto. com. co 2. 5 Visión 2. 6 Principios 2. 7 Valores Revisado por: Fabián Santa López 3. Sistema de Gestión de la Calidad 3. 1 Política de Calidad Aprobado 3. 2 Objetivos de Calidad Representante del Sistema de Gestión de Calidad 3447875 – fsanta@acueducto. com. co por: Fabián Santa López 3. 3 Marco Legal Gerente del Sistema de Gestión de Calidad 3. 4 Clientes 3447136 – mjiménez@acueducto. com. co 3. 5 Requisitos 3. 6 Estructura del Sistema 3. 7 Red de Procesos 3. 8 Estructura documentación 3. 9 Indicadores 3. 10 Caracterizaciones 52 Formato: 3 MC 050503 -01
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