Гагинский муниципальный район Бюджет для граждан По проекту решения Земского собрания Гагинского муниципального района «О районном бюджете на 2016 год»
Что такое «Бюджет для граждан» ? • • «Бюджет для граждан» познакомит население района с положениями проекта основного финансового документа Гагинского муниципального района – проекта решения Земского собрания Гагинского муниципального о бюджете на 2016 год. В «Бюджете для граждан» в доступной и понятной форме представлена жителям района информация о том, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства, и какие результаты обеспечили эти бюджетные расходы.
Из чего состоит бюджетная система Гагинского муниципального района Консолидированный бюджет Гагинского муниципального района Бюджет Большеаратского сельсовета Бюджет Ветошкинского сельсовета Бюджет Гагинского Муниципального района Бюджеты поселений Бюджет Гагинского сельсовета Бюджет Покровского сельсовета Бюджет Ушаковского сельсовета Бюджет Юрьевского сельсовета
Основные понятия • Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. • Районный бюджет – это план доходов и расходов администрации Гагинского района. • Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства; • Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства; • Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами (необходимы источники покрытия дефицита, можно, например, использовать остатки средств или привлечь средства в долг ); • Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги); • Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета.
Основные понятия • Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; • Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году; • Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период; • Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом; • Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Основополагающие документы для составления проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год Проект районного бюджета составляется и утверждается на один год и основывается на : 1. Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации; 2. Прогнозе социально-экономического развития района; 3. Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района; 4. Муниципальных программ Гагинского муниципального района
Стадии бюджетного процесса 1. Составление проекта бюджета 2. Рассмотрение проекта бюджета 3. Утверждение бюджета 4. Исполнение бюджета 5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнения бюджета
Показатели социально-экономического развития за 2014 год Площадь – 1064, 18 км 2 Среднегодовая численность населения – 11960 чел. Объем отгруженной продукции – 707, 33 млн. руб. Среднемесячная заработная плата – 15506 руб. Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 381, 82 млн. руб.
Динамика прогнозных показателей социальноэкономического развития
Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики Гагинского муниципального района на 2016 год Сохранение и развитие налогового потенциала Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района Повышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами
Основные характеристики бюджета, тыс. руб. 2015 год 2016 год 384 556, 9 338 027, 9 383 106, 9 338 933, 5 +1 450, 0 - 905, 6 Доходы Расходы Дефицит (профицит)
Структура доходов бюджета Объем доходов местного бюджета на 1 жителя за 2014 -2016 годы (тыс. руб. ) 2015 год (факт) 34, 9 2016 год 29, 3
Структура доходов бюджета в динамике
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в динамике 2014 год (отчет) 2015 год (прогноз) 2016 год 36276. 2 65275, 9 66356, 5 Единый налог на вмененный доход 3753 3991, 3 3988, 0 Единый сельскохозяйственный налог 69. 7 49 63, 5 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 12 12, 0 12, 8 Государственная пошлина 802 919, 4 1316, 0 1294. 9 2540 2509, 7 Доходы от сдачи аренды имущества 1072 1598, 0 1584, 0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 824. 2 928, 5 276, 5 Доходы от оказания платных услуг 269. 4 320, 4 284, 0 350 973, 1 800, 0 Доходы от реализации имущества 1140. 3 3000, 7 500, 0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 428. 9 485, 7 677, 4 Прочие налоговые и неналоговые доходы 39. 9 10, 6 0 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2368. 3 754, 7 0 Итого: 48700. 8 80859, 3 78368, 4 Вид налога Налог на доходы физических лиц Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки Доходы от продажи земельных участков
Безвозмездные поступления в бюджет Наименование 2014 год 2015 год 2016 год (прогноз) Дотации 57292 48233, 7 71432, 6 Субсидии 198142, 6 60499, 5 9681, 2 Субвенции 233715, 3 224454, 4 178545, 7 1871, 3 632, 0 0 491021, 2 333759, 6 259659, 5 Иные межбюджетные трансферты Итого
Что особенно повлияло на расходы районного бюджета на 2016 год Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Как распределяются расходы бюджета Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Расходы бюджета распределены по: По целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным расходам) По ведомственной структуре расходов Основное направление бюджета на очередной финансовый год – это принятие программного бюджета. Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.
Расходы бюджета по основным направлениям
Расходы бюджета по основным направлениям 2016 год Наименование показателей Бюджет на 2015 год Бюджет на 2016 год % к 2015 году % к расходам всего Расходы, всего 383106, 9 338933, 5 88, 5 100, 0 из них: Общегосударственные вопросы 42575, 9 32153, 5 75, 5 9, 5 Национальная оборона 511, 3 589, 7 115, 3 0, 2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7171, 5 2412, 9 33, 6 0, 7 Национальная экономика 55515, 7 47948 86, 4 14, 1 Жилищно-коммунальное хозяйство 4532 7 861, 70 173, 5 2, 3 Образование 196759, 1 174302, 5 88, 6 51, 4 Культура и кинематография 34866, 7 26027, 3 74, 6 7, 7 Социальная политика 14721 10716, 4 72, 8 3, 2 Физическая культура и спорт 1350 1010 74, 8 0, 3 Средства массовой информации 2058 1877, 2 91, 2 0, 6 Обслуживание муниципального долга 177, 4 170 95, 8 0, 1 Межбюджетные трансферты 22868, 3 33864, 3 148, 1 10, 0
Расходы бюджета на образование Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 8 Дошкольных учреждения, (266 воспитанников) 7 Общеобразовательных учреждения, (841 учащийся) 3 Прочих учреждения 3 Учреждения дополнительного образования, (993 учащихся)
Сколько бюджетных средств будет направлено на образование Дошкольное образование Общее образование 24, 8 млн. рублей 122, 9 млн. рублей Молодежная политика и оздоровление детей 1, 1 млн. рублей Другие вопросы в области образования 25, 5 млн. рублей Всего на образование в 2016 году – 174, 3 млн. руб.
Структура расходов бюджета на образование на 2016 год Образование Дошкольное образование 14, 2 % Молодежная политика и оздоровление детей 0, 6 % Другие вопросы в области образования 14, 6 % Общее образование 70, 5 % Расходы на образование одного жителя в 2016 году (рублей) - 15098
Какие средства направляются на развитие культуры Учреждения культуры оказывают населению Гагинского муниципального района за счет средств районного бюджета муниципальные услуги по библиотечному обслуживанию населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда, по предоставление доступа к культурному наследию, по организации культурного досуга населения. Всего за счет средств районного бюджета финансируются: ММБУК Централизованной библиотечной системы Гагинского муниципального района, ММБУК «Гагинский районный краеведческий музей» , ММБМУК «Гагинский автоклуб» , ММБУК «Гагинская ЦКС» Всего расходы на культуру и кинематографию в 2015 году – 26, 0 млн. рублей, в расчете на одного жителя - 2254 рублей.
Расходы бюджета на социальную политику Социальная политика Охрана семьи и детства 31, 1% Пенсионное обеспечение 47, 1 % Другие вопросы в области социальной политики 1, 7 % Социальное обеспечение населения 20, 1 % Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя составляет 928 рублей.
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство Три основных направления в расходовании средств, всего 7861, 7 тыс. руб. , в том числе: Жилищное хозяйство 5374, 7 тыс. руб. Коммунальное хозяйство 1587, 0 тыс. руб. Другие вопросы в области ЖКХ 900 тыс. руб. Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя составляет 681 рубль.
Поддержка сельскохозяйственного производства Расходы за счет субвенций на развитие агропромышленного комплекса Гагинского района в 2016 году – 40, 5 млн. рублей Развитие животноводства 26, 7 млн. руб. Развитие растениеводства 11, 8 млн. руб. Другие виды поддержки 2, 0 млн. руб. Всего расходы на сельское хозяйство составят в 2016 году – 46, 3 млн. руб.
Сколько средств районного бюджета распределено в рамках муниципальных программ Гагинского района Всего расходы на 2016 год: Программные расходы по 10 муниципальным программам 296, 0 млн. руб. (87, 3 %) 338, 9 млн. руб. Непрограммные расходы 42, 9 млн. руб. (12, 7 %)
Муниципальные программы районного бюджета на 201 6 год Наименование муниципальных программ 2016 год ИТОГО: 295952, 8 1 Развитие образования Гагинского муниципального района Нижегородской области 169527, 4 2 Развитие культуры Гагинского муниципального района Нижегородской области 31585, 5 3 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Гагинского муниципального района Нижегородской области 1170, 0 4 Содействие занятости населения Гагинского муниципального района Нижегородской области 150, 0 5 Развитие предпринимательства Гагинского муниципального района Нижегородской области 100, 0 6 Развитие агропромышленного комплекса Гагинского муниципального района Нижегородской области 45744, 2 7 Обеспечение населения Гагинского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем 4004, 7 8 Управление муниципальными финансами Гагинского муниципального района Нижегородской области 43368, 0 9 Инвестиционная программа Гагинского муниципального района Нижегородской области 200, 0 Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Гагинском муниципальном районе Нижегородской области 103, 0 10 10 муниципальных программ 296, 0 млн. рублей ( 87, 3% в общих расходах)
Финансовая помощь бюджетам поселений на исполнение собственных полномочий Структура финансовой помощи в 2016 году, (млн. руб. )
Источники финансирования бюджета в 2016 году Источники финансирования дефицита бюджета (905, 6 тыс. руб. ) Получение кредитов от кредитных организаций (905, 6 тыс. руб. )
Открытые муниципальные информационные ресурсы Администрация Гагинского муниципального района http: //www. gagino. ru/ Интернет портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области http: //gu. nnov. ru/ Официальный сайт Нижегородской области для размещения информации о размещении государственных и муниципальных заказов http: //www. goszakaz. nnov. ru/index. html Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях http: //bus. gov. ru/public/home. html
Скачать презентацию Гагинский муниципальный район Бюджет для граждан По проекту
5b3f78dd6663f0cba935a85b1f4e176e.ppt