Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Доклад на публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Докладчик: Албазова Оксана Владимировна Начальник функционального органа администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетного управления Каменск-Уральский 2016 г.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Федеральный Закон от 31. 07. 1998 года № 145 -ФЗ БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Постановление Правительства Свердловской области от 12. 09. 2016 № 656 -ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Решение Городской Думы города Каменска-Уральского от 20. 07. 2016 года № 594 «Об особенностях применения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Каменск-Уральский при составлении и утверждении проекта бюджета муниципального образования город Каменск. Уральский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 18. 11. 2016 № 1551 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 - 2019 годы»
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Доходная часть местного бюджета на 2017 год – 4 102, 8 млн. руб. на 2018 год – 3 973, 7 млн. руб. на 2019 год – 3 984, 7 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Доходы бюджета города Каменска-Уральского 2017, в том числе: 4 102, 8 Собственные доходы 1 740, 5 Безвозмездные поступления 2 362, 3 2018, в том числе: 3 973, 7 Собственные доходы 1 771, 8 Безвозмездные поступления 2 201, 9 2019, в том числе: 3 984, 7 Собственные доходы 1 812, 5 Безвозмездные поступления 2172, 2
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Структура норматива налога на доходы физических лиц 36, 0 % 16, 0 %
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Млн. рублей Акцизы на нефтепродукты Снижены ставки акцизов на нефтепродукты и увеличен коэффициент налогового вычета по акцизам на прямогонный бензин, что повлечет уменьшение доходов от акцизов на нефтепродукты в 2017 году.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Изменения налогового и бюджетного законодательства: ü ü ü Произведена замена субсидии из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 20%; Снижены ставки акцизов на нефтепродукты и увеличен коэффициент налогового вычета по акцизам на прямогонный бензин; Учтена наименьшая кадастровая стоимость земельных участков при расчете прогноза по земельным платежам; Изменена ставка налога с 1, 0 % до 1, 5 % в отношении земельных участков, предназначенных для размещения стадионов, спорткомплексов; Учтено продление действия единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 декабря 2020 года включительно.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Расходная часть местного бюджета на 2017 год – 4 165, 5 млн. руб. ; на 2018 год – 4 017, 1 млн. руб. ; на 2019 год – 4 028, 1 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Отраслевая структура расходов бюджета млн. руб. Наименование отраслей 2017 год 2018 год 2019 год Общегосударственные вопросы 223, 8 203, 1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30, 0 24, 1 22, 1 Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации 157, 7 231, 7 3, 1 2 554, 7 196, 7 598, 1 141, 1 3, 6 171, 7 175, 3 3, 1 2 567, 3 196, 9 598, 6 49, 9 3, 4 182, 8 193, 1 2 580, 6 196, 9 570, 3 50, 1 3, 4 25, 0 23, 7 22, 6 4 165, 5 4 017, 1 4 028, 1 Обслуживание муниципального долга Всего расходов:
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Национальная безопасность и правоохранительная деятельность предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона, ü обеспечение первичных мер пожарной безопасности, ü участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, ü оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка. ü 2017 - 30, 0 млн. руб. , 2018 - 24, 1 млн. руб. , 2019 - 22, 1 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Национальная экономика ü ü ü ü по организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, организация использования и охраны городских лесов, организация транспортного обслуживания населения, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, внедрение информационных и телекоммуникационных технологий , осуществление полномочий в области земельных отношений, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, осуществление мероприятий на право собственности автодорог. 2017 - 157, 7 млн. руб. , 2018 - 171, 7 млн. руб. , 2019 - 182, 8 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Жилищно-коммунальное хозяйство ü ü ü обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма, социального жилого фонда и мероприятия связанные с переселением граждан из аварийного и ветхого жилого фонда, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятия по благоустройству, другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 2017 - 231, 7 млн. руб. , 2018 - 175, 3 млн. руб. , 2019 - 193, 1 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Образование ü Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, организация отдыха детей в каникулярное время 2017 - 2 554, 7 млн. руб. , 2018 - 2 567, 3 млн. руб. , 2019 - 2 580, 6 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Культура ü Создание условий для досуга и организация библиотечного обслуживания населения, сохранение объектов культурного наследия 2017 - 196, 7 млн. руб. , 2018 - 196, 9 млн. руб. , 2019 - 196, 9 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Социальная политика ü ü ü государственное полномочие Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, государственное полномочие Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, государственное полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобретение, строительство жилого помещения или индивидуального жилого дома молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 2017 - 598, 1 млн. руб. , 2018 - 598, 6 млн. руб. , 2019 - 570, 3 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Физическая культура и спорт ü Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 2017 - 141, 1 млн. руб. , 2018 - 49, 9 млн. руб. , 2019 - 50, 1 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление ü ü ü формирование и содержание муниципального архива, охрана окружающей среды, мероприятия в сфере средств массовой информации, общегосударственные вопросы, иные расходные полномочия. 2017 - 230, 5 млн. руб. , 2018 - 209, 6 млн. руб. , 2019 - 209, 6 млн. руб.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Ø Фонды оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций, работников организаций дополнительного образования детей, работников прочих организаций образования и культуры, работников организаций физической культуры и спорта и работников единых дежурнодиспетчерских служб проиндексированы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги с 01 октября 2017 года – 1, 049 с 01 октября 2018 года – 1, 045 с 01 октября 2019 года – 1, 04. Ø Тарифы на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям, проиндексированы с 01 июля 2017 года – 1, 047 с 01 июля 2018 года – 1, 045 с 01 июля 2019 года – 1, 042.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Расходы реализуемые в рамках муниципальных программ млн. руб. Наименование муниципальных программ 2017 год 2018 год 2019 год Муниципальная программа «Реализация социальной политики в муниципальном образовании город Каменск. Уральский на 2017 -2021 годы» Муниципальная программа «Обеспечение развития гражданского общества и муниципального управления в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 -2021 годы» Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 -2021 годы» 5, 6 113, 4 114, 3 60, 0 12, 3 1, 6 1, 5 121, 9 96, 5 287, 5 289, 0 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город Каменск. Уральский на 2017 -2021 годы» Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования город Каменск. Уральский на 2017 -2021 годы» Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 -2021 годы»
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление млн. руб. Наименование муниципальных программ 2017 год 2018 год 2019 год Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 -2021 годы" Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2017 -2021 годы» 550, 8 551, 0 522, 2 209, 9 144, 9 193, 4 Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 -2021 годы» 2 324, 5 2 316, 2 2 308, 7 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 -20121 годы» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 -2021 годы» 285, 7 285, 9 125, 9 126, 0 4086, 8 3943, 2 3955, 4 Всего расходов: Муниципальные программы подлежащие реализации в 2017 году и плановом периоде размещены на сайте муниципального образования.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Основные задачи бюджетной политики 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города; 2. Обеспечение бюджетной устойчивости и экономической стабильности; 3. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг; 4. Усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля; 5. Повышение прозрачности открытости бюджета и бюджетного процесса для общества; 6. Поддержание оптимального уровня муниципального долга.
Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Информация об основных параметрах бюджета Показатели (млн. руб. ) Доходы Расходы Дефицит 2017 год 2018 год 2019 год 4 102, 9 3 973, 7 3 984, 7 4 165, 5 4 017, 1 4 028, 1 62, 6 43, 4
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 2016
Скачать презентацию Функциональный орган Администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное управление Доклад
296836f82b5b2bf966293b81e2046ad4.ppt