Финансовый отдел администрации Торопецкого района К проекту решения

Финансовый отдел администрации Торопецкого района К проекту решения об исполнении бюджета Торопецкого района за 2015 год БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 30 марта 2016 года

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН - ЭТО … Бюджет для граждан – это документ составляющийся на регулярной основе, который содержит основные положения проекта решения бюджета Торопецкого района и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме. «Бюджет для граждан» Торопецкого района позволит Вам ознакомиться с основными положениями проекта решения об исполнении бюджета Торопецкого района за 2015 год.

Содержание 1. Вводная часть. 2. Исполнение бюджета по доходам 3. Исполнение бюджета по расходам 4. Источники финансирования дефицита бюджета 5. Итоги реализации муниципальных программ

1. Вводная часть

Исполнение бюджета Торопецкого района за 2015 год (тыс. руб. ) Справочно Наименование показателя Темп Отклонение % (+/-) исполнения Исполнено роста к за 2014 году, % Утверждено решением Исполнено Доходы 377967, 6 360868, 7 -17098, 9 95, 5 333837, 0 108, 1 налоговые и неналоговые доходы 148517, 0 147347, 5 -1169, 5 99, 2 147015, 9 100, 2 безвозмездные поступления 229450, 6 213521, 2 - 15929, 4 93, 1 186821, 1 114, 3 Расходы 377967, 6 351149, 3 -26818, 3 92, 9 332377, 0 105, 6 за счет средств местного бюджета 199062, 7 191503, 8 -7558, 9 96, 2 167593, 5 114, 3 за счет средств федерального и областного бюджетов 178904, 9 159645, 5 -19214, 8 89, 2 164783, 5 96, 9 0 9719, 4 Дефицит (-) Профицит (+) 1460, 0

2. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение доходной части бюджета за 2015 год

Исполнение налоговых доходов в 2015 году Наименование план факт Отклонение Исполнение % НДФЛ 119511, 9 117200, 7 - 2311, 2 98, 1 Акцизы 2031, 2 2882, 7 851, 5 141, 9 ЕНВД 11538, 0 11211, 5 -326, 5 97, 2 Единый сельхозналог 1320, 2 403, 1 -917, 1 30, 5 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 474, 0 719, 4 245, 4 151, 8 Госпошлина 1117, 6 1110, 2 -7, 4 99, 3

Исполнение неналоговых доходов в 2015 году план факт Отклонение Аренда земли 2460, 3 3727, 7 1267, 4 151, 5 Аренда имущества 224, 7 224, 9 0, 2 100, 0 Доходы от перечисления части прибыли МУП 1546, 7 - 100, 0 Плата за негативное воздействие на окруж. среду 630, 0 612, 2 -17, 8 97, 2 Доходы от платных услуг 349, 9 364, 7 14, 8 104, 2 Доходы от продажи имущества 2965, 6 2991, 2 25, 6 100, 9 Доходы от продажи земли 4047, 8 3824, 3 -223, 5 94, 5 Штрафы 299, 1 510, 0 +210, 9 170, 5 Наименование Исполнение %

Структура налоговых и неналоговых доходов

Безвозмездные поступления за 2015 год (тыс. руб. )

3. Исполнение бюджета по расходам

Функциональная структура расходов бюджета Торопецкого района – план – 377967, 6 тыс. руб, факт 351149, 3 тыс. руб. (92, 9%)

Расходы по муниципальным программам в 2015 году В рамках муниципальных программ исполнено 349 647, 1 тыс. руб. или 99, 6 % всех расходов бюджета

4. Источники финансирования дефицита бюджетам

Источники финансирования дефицита бюджета Наименование Утверждено Исполнено Источники финансирования дефицита бюджета 0 -9719, 4 Получение кредитов от кредитных организаций 6000, 0 3000, 0 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями -6000, 0 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов -6719, 4 Муниципальный долг Торопецкого района на 01. 2016 Верхний предел муниципального долга, установленный решением о бюджете Фактический объём муниципального долга на 01. 2016 года 3000, 0 Расходы на обслуживание муниципального долга Торопецкого района на 01. 2016 (тыс. руб. ) Утверждено решением о бюджете Исполнено Экономия 217, 0 146, 6 70, 4

4. Итоги реализации муниципальных программ Торопецкого района

Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие образования Торопецкого района» ( 214674, 8 тыс. руб. ) Основные результаты Обеспечено предосталение муниципальных услуг учреждениями образования Отремонтирован спортивный зал в Скворцовской школе Проведён капитальный ремонт учреждений образования В каникулярное время 913 учащихся отдыхали в лагерях с дневным пребыванием. Приобретено 44 путёвки в загородные лагеря. Осуществлялся подвоз 312 учащихся к месту обучения 841 учащийся обеспечен горячим питанием

Неисполнение расходов муниципальной программы «Развитие образования Торопецкого района в 2014 году (тыс. руб) План 219959, 3 Факт Не исполнено Процент исполнения 214674, 8 5284, 5 97, 6% Изготовление проектно-сметной документации по строительству детского сада Расходы на содержание отдела образования и центра бухгалтерского учёта Субвенция на обеспечение дошкольных и общеобразовательных организаций Прочие расходы 2191, 6 150, 9 2935, 0 7, 0

Основные направления расходов муниципальной программы «Культура Торопецкого района» (32650. 3 тыс. руб. ) Основные результаты Проведено 474 культурнодосуговых мероприятия Приобретены музыкальные инструменты для ДШИ – 78. 0 тыс. руб и аккордеон в Дом культуры – 264, 1 тыс. руб. Приобретены новые книги – 189. 1 тыс. руб. Приобретена оргтехника и мебель в Подгородненскую сельскую библиотеку -100, 0 тыс. руб. Проведён ремонт в Районном Доме Культуры: – ремонт кровли 500, 5 тыс. руб. – ремонт отопительной системы 260, 4 тыс. руб. – ремонт электрооборудования 146, 7 тыс. руб. – ремонт спортивного зала 30, 8 тыс. руб. – обеспечение противопожарных мероприятий - 61, 6 тыс. руб.

Неисполнение расходов муниципальной программы «Культура Торопецкого района в 2015 году (тыс. руб) План 32726. 5 Факт Не исполнено Процент исполнения 32650. 3 76. 2 99. 8% Расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и искусства Торопецкого района» и Отдела культуры (экономия) 76. 2

Основные направления расходов муниципальной программы «Социальная, молодёжная политика, физическая культура и спорт Торопецкого района» (16236, 1 тыс. руб. ) Основные результаты Приобретено 5 квартир для детей-сирот Три молодых семьи улучшили жилищные условия. Получили компенсацию части родительской платы 828 родителей. На территории района проведено 104 спортивно-массового мероприятия, в которых участвовало 5890 чел. Приняли участие в 36 областных соревнованиях 1026 человек. Льготным проездом в общественном транспорте пользовались 189 учащихся Реализована программа по поддержке местных инициатив по устройству 5 беговых дорожек

Неисполнение расходов муниципальной программы «Социальная, молодёжная политика, физическая культура и спорт Торопецкого района» в 2015 году (тыс. руб) План 18829, 2 Факт Не исполнено Процент исполнения 16236, 1 2593, 1 86, 2% Выплаты почётным гражданам 14, 4 Социальной поддержки молодым учителям 5, 0 Компенсация части родительской платы 381, 4 Субсидии молодым семьям на приобретение жилья 1512, 5 Пенсии муниципальным служащим 20, 0 Программа поддержки местных инициатив по устройству беговых дорожек 638, 5 Льготный проезд учащихся 21, 3

Основные направления расходов муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности и жизнедеятельности населения Торопецкого района» (2853, 7 тыс. руб. ) Основные результаты деятельности Установлены 7 видеокамер в общественных местах Вынесено 10 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности Рассмотрено 123 протокола на заседании комиссии по делам несовершеннолетних

Неисполнение расходов муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности и жизнедеятельности населения Торопецкого района» в 2015 году (тыс. руб) План 3070, 8 Факт Не исполнено Процент исполнения 2853, 7 217, 1 92, 9% Мероприятия на систему контроля и профилактики правонарушений (установка камеры видеонаблюдения) 26, 0 Содержание Единой диспетчерской службы 191, 1

Основные направления расходов муниципальной программы «Экономическое развитие Торопецкого района» (25714, 3 тыс. руб. ) Основные результаты деятельности На территории района действует 14 социальных транспортных маршрутов. Перевезено пассажиров транспортом общего пользования за 2015 год 472 тыс. чел. , из них: 233 тыс. чел. льготной категории. Содержание 306 км. дорог регионального Значения 3 класса, 499 км. дорог местного значения.

Неисполнение расходов муниципальной программы «Экономическое развитие Торопецкого в 2015 году (тыс. руб) района План 26474, 4 Факт Не исполнено Процент исполнения 25714, 3 760, 1 97, 1% Организация транспортного обслуживания населения Содержание дорог местного значения Организация мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса 121, 4 624, 7 14, 0

Основные направления расходов муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство Торопецкого района (7416, 8 тыс. руб. ) Основные результаты деятельности: В соответствии с программой – по пяти многоквартирным домам предусмотрен ремонт крыш-2683 м 2 За 2 полугодие оказано услуг бани 4971 посетителю. Благоустройство в городском саду: -установлена новая эстрада; -установлены спортивные тренажёры Отремонтировано 228 метров теплотрассы

Неисполнение расходов муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Торопецкого района в 2015 году (тыс. руб) План 23732, 5 Факт Не исполнено Процент исполнения 7416, 8 16315, 7 31, 3% Программа переселения из аварийного жилья Уличное освещение Ремонт муниципального жилого фонда Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг бани Обеспечение благоустройства - 15758, 9 275, 2 5, 8 9, 8 266, 0

Основные направления расходов муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Торопецкого района» (25607. 0 тыс. руб. ) Основные результаты деятельности Количество актовых записей, произведённых Отделом ЗАГС Торопецкого района - 943 Количество опубликованных нормативно-правовых актов в газете – 48 Количество публикаций в СМИ материалов об основных направлениях муниципальной политики – 28 Количество размещённой информации на официальном сайте - 14

Неисполнение расходов муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество Торопецкого района» в 2015 году (тыс. руб) План 26390, 9 Факт Не исполнено Процент исполнения 25607, 0 783, 9 97% Содержание администрации Торопецкого района Содержание отдела ЗАГС Организационное обеспечение проведения мероприятий 772, 4 9, 1 2, 4

Основные направления расходов муниципальной программы «Управление финансами Торопецкого района» (21326, 3 тыс. руб. ) Основные результаты деятельности Все обязательства по поддержке сельских поселений выполнены.

Неисполнение расходов муниципальной программы «Управление финансами Торопецкого района» в 2015 году (тыс. руб) План 21677, 7 Факт Не исполнено Процент исполнения 21326, 3 351, 4 98, 4% Обслуживание муниципального долга 70, 4 Содержание органов местного самоуправления 281, 0

Основные направления расходов муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Торопецкого района» (3167, 8 тыс. руб. ) Основные результаты деятельности Получено 11 свидетельств о регистрации права Муниципальной собственности, по 19 объектам имущества произведена оценка Предоставлено 80 земельных участков под жилищное строительство и иные цели по договорам купли-продажи и договорам аренды. .

Неисполнение расходов муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Торопецкого района» в 2015 году (тыс. руб) План 3448, 5 Факт Не исполнено Процент исполнения 3167, 8 280, 7 91, 9% Содержание и обслуживание имущества казны Межевание и оценка земельных участков Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Содержание органов местного самоуправления 32, 0 26, 9 27, 6 194, 2