Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» БЮДЖЕТ МОГО «УХТА» В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Содержание 1. Что такое бюджет? ----------------------------------- 4 2. Как формируется бюджет? ------------------------------ 5 3. Кто формирует бюджет? ------------------------------- 6 4. Как гражданин может принять участие в формировании бюджета? ---- 7 5. Социально-экономическая характеристика МОГО «Ухта» ----------- 8 6. Учреждения, финансируемые из бюджета МОГО «Ухта» ----------- 9 7. Приоритетные направления и основные показатели бюджета------- 10 8. Как формируются доходы? ------------------------------ 12 9. Сколько налогов мы платим? ----------------------------- 13 10. Как изменились доходы за последние пять лет? ---------------- 14 11. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» ---- 15 12. Сколько доходов не поступит в бюджет? --------------------- 16 13. Что делается для увеличения доходов? --------------------- 17 2
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Содержание 14. Как распределяются бюджетные средства? ------------------- 19 15. Как выполняются майские указы Президента? ----------------- 20 16. Какая средняя заработная плата работника бюджетной сферы? ------ 21 17. Сколько расходов приходится на душу населения? -------------- 22 18. Как у других? Доходы и расходы на душу населения по сравнению с другими муниципальными образованиями---------------------- 23 19. Что такое муниципальная программа? ---------------------- 24 20. Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ? -------- 25 21. Не слишком ли велика долговая нагрузка? ------------------- 37 22. Какие ограничения, устанавливает Бюджетный кодекс Российской Федерации при формировании дефицита бюджета и муниципального долга? --------------------------------------------- 38 23. Как финансируется дефицит бюджета? --------------------- 39 24. Как сэкономить бюджетные средства? ---------------------- 40 25. Где найти информацию по бюджету? ----------------------- 41 3
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Что такое бюджет? Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. ДОХОДЫ РАСХОДЫ Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства. БЮДЖЕТ Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства Со старонормандского buogette – сумка, кошелек ДОХОДЫ > РАСХОДЫ Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами. ДОХОДЫ > Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. РАСХОДЫ 4
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как формируется бюджет? Рассмотрение и утверждение годового отчета (передается администрацией в Совет не позднее 1 мая) Проводятся публичные слушания Контроль за исполнением (1 января – 31 декабря) Исполнение бюджета (1 января – 31 декабря) Проводятся публичные слушания Рассмотрение и утверждение проекта бюджета (15 ноября – 15 декабря) Составление проекта бюджета (июль – 15 ноября) 5
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Кто формирует бюджет? Глава городского округа Получатели бюджетных средств - составляют и исполняют бюджетную смету; - ведут бюджетный учет; - формируют и предоставляют главному распорядителю бюджетных средств бюджетную отчетность. Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета городского округа - осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета; - формируют бюджетную отчетность. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств - осуществляют планирование расходов бюджета; - составляют обоснование бюджетных ассигнований; - формируют и утверждают муниципальные задания для подведомственных учреждений. - руководит подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Совета; - инициирует публичные слушания; - председательствует на заседании Совета. Совет округа - рассматривает и утверждает бюджет; - устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги. Участники бюджетного процесса Администрация округа - составляет и исполняет бюджет; - осуществляет муниципальные заимствования. Контрольно-счетная палата - проводит экспертизу проекта бюджета; - контролирует исполнение местного бюджета. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета городского округа - предоставляют сведения, необходимые для составления бюджета; - формируют и предоставляют бюджетную отчетность. 6
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как гражданин может принять участие в формировании бюджета? Направление замечаний и предложений через форму обратной связи на сайте Финансового управления администрации МОГО «Ухта» по адресу http: //fin. mouhta. ru/ в разделе Бюджет для граждан Подготовка замечаний и предложений Шаг 1 Просмотр проекта (отчета) бюджета на сайте Финансового управления администрации МОГО «Ухта» по адресу http: //fin. mouhta. ru/ в разделе Бюджет МОГО «Ухта» Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Выступление на публичных слушаниях 7
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Социально-экономическая характеристика МОГО «Ухта» Площадь 13 232 км 2 18 населенных пунктов Протяженность автомобильных дорог 109, 13 км Городское население 98 % Сельское население 2 % Показатели 2014 год 2015 год 2016 год (прогноз) 120 700 120 400 120 300 Общий коэффициент рождаемости (на 1 000 чел. ) 12, 1 11, 9 12, 0 Общий коэффициент смертности (на 1 000 чел. ) 11, 1 11, 7 11, 5 19 181, 7 16 839, 3 15 367, 8 110, 9 112, 7 108, 0 20 595 20 720 20 790 10 717 11 596 - % населения с доходами ниже прожиточного минимума 14, 5 15, 0 14, 8 -14, 5 Среднемесячная номинальная начисленная з/п (тыс. руб. ) 49, 4 50, 2 0, 3 0, 6 Демография Численность населения среднегодовая, чел. Строительство Общий объем работ (млн. руб. ) Торговля и услуги населению Индекс потребительских цен (% к предыдущему году) Оборот розничной торговли (млн. руб. ) Денежные доходы населения, труд и занятость Величина прожиточного минимума (руб. в месяц) Уровень безработицы (%) 0, 6 8
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Учреждения финансируемые из бюджета МОГО «Ухта» 3 органа местного самоуправления 104 муниципальных учреждения 27 школ 12 465 обучающихся 3 учреждения доп. образования детей 2 664 воспитанников Из бюджета МОГО «Ухта» финансируется 115 учреждений 47 детских дошкольных учреждений 7 767 воспитанников 4 детско-юношеские школы 2 081 обучающихся Информационнометодический центр Художественная школа 260 обучающихся 3 музыкальные школы 528 обучающихся 8 отраслевых (функциональных) управлений 5 учреждений физической культуры и спорта 10 учреждений культуры Управление по делам ГО и ЧС Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Управление капитального строительства 9
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Приоритетные направления и основные показатели бюджета Приоритетные направления бюджета: Ø Выполнение задач, поставленных майскими указами Президента Российской Федерации; Ø Исполнение действующих расходных обязательств. млн. руб. 2015 год План 2016 года Доходы 3 481, 2 3 149, 5 Расходы 3 485, 5 3 149, 5 4, 3 0, 0 Дефицит Динамика доходов и расходов бюджета млн. руб. 3581. 2 4000. 0 3473. 7 3614. 9 3537. 2 3500. 0 3000. 0 2500. 0 2000. 0 1500. 0 1000. 0 44. 0 141. 2 500. 0 2013 год 2014 год -------Факт------- 3481. 2 ---План--- 3485. 5 3149. 5 3877, 6 Доходы Расходы 4. 3 2015 год 0. 0 Дефицит 2016 год ---Ожидаемое--- ---План--10
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» ДОХОДЫ МОГО «УХТА» 11
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как формируются доходы? Доходы бюджета Налоговые доходы Неналоговые доходы • Налог на доходы физических лиц • Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей • Налоги на совокупный доход • Налог на имущество физических лиц • Земельный налог • Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями • Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции • Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов • Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности • Плата за негативное воздействие на окружающую среду • Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов • Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов • Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности • Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности • Платежи, взимаемые органами местного самоуправления городских округов за выполнение определенных функций • Штрафы, санкции, возмещение ущерба Безвозмездные поступления • • • Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления от юридических и физических лиц 12
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» В отдельных случаях ставка налога: 9%, 30%, 35% Налог поступает в бюджет МОГО «Ухта» в размере 20 % в бюджет Республики Коми в размере 80 % Ставка налога Сколько налогов мы платим? Налог оплачивается исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения (решение Совета МОГО «Ухта» от 20. 11. 2014 № 331) Налог поступает в бюджет МОГО «Ухта» в объеме 100 % Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков занятых жилищным фондом, с/х назначения или приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства или дачного хозяйства Налог поступает в бюджет МОГО «Ухта» в объеме 100 % 13% 0, 2%; 0, 5% Налог на имущество физических лиц Земельный налог Мощность двигателя: до 70 л. с. 70 – 85 л. с. 85 – 100 л. с. 100 – 150 л. с. 150 – 200 л. с. 200 – 250 л. с. свыше 250 л. с. 10 руб. 15 руб. 20 руб. 30 руб. 50 руб. 75 руб. 150 руб. Налог поступает в бюджет Республики Коми в объеме 100 % 0, 3% 1, 5% Налог на доходы физических лиц Ставка налога на легковые автомобили Транспортный налог 13
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как изменились доходы за последние пять лет? млн. руб. 3 537, 2 2, 500. 0 2, 097. 0 3 522, 2 3 149, 5 2, 105. 1 3 473, 7 1, 637. 0 1, 500. 0 3 481, 2 1, 500. 4 1, 848. 1 1, 570. 6 1, 418. 8 1, 120. 4 1, 051. 2 1, 061. 8 1, 000. 0 466. 4 500. 0 402. 7 319. 8 314. 3 250. 2 0. 0 2012 год 2013 год Безвозмездные поступления 2014 год Налоговые доходы 2015 год 2016 год Неналоговые доходы Потери бюджета МОГО «Ухта» по налоговым и неналоговым доходам связаны со снижением поступлений по налогу на доходы физических лиц и доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 14
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Налоги на имущество 2016 год (млн. рублей) Доходы от продажи активов 2014 год – 66, 6 2015 год – 59, 4 2016 год – 63, 7 2014 год – 128, 1 2015 год – 91, 0 2016 год – 46, 4 Налоги на совокупный доход Доходы от использования муниципального имущества 2014 год – 243, 8 2015 год – 242, 6 2016 год – 239, 4 2014 год – 154, 8 2015 год – 183, 7 2016 год – 159, 5 Налог на доходы физических лиц Прочие доходы 2014 год – 784, 6 2015 год – 732, 4 2016 год – 721, 5 Налоговые и неналоговые доходы (ВСЕГО): 2014 год – 1440, 2 2015 год (ожидаемое) – 1376, 1 2016 год – 1301, 4 2014 год – 62, 3 2015 год – 67, 0 2016 год – 70, 9 15
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Сколько доходов не поступит в бюджет? млн. руб. Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0, 4 0, 5 Юридические лица в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 20. 11. 2014 № 331 41, 8 24, 4 25, 1 21, 4 Юридические лица в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 2, 5 2, 4 1, 9 Физические лица в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 20. 11. 2014 № 331 0 0 0 Физические лица в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 17, 1 19, 2 18, 2 21, 8 24, 8 1. Сумма льготы по земельному налогу Физические лица в соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 21. 11. 2006 № 24 2. Сумма льготы по налогу на имущество физических лиц 16
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Что делается для увеличения доходов? 1 Заключен договор о взаимном сотрудничестве между Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Коми и администрацией МОГО «Ухта» . Будет продолжена работа по легализации объектов налогообложения, трудовой деятельности; 2 Развитие социального партнерства ( «шефство» ) – в настоящее время договоры заключены с Газпромом, Лукойлом, Транснефтью; 3 Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества МОГО «Ухта» ; 4 Увеличение неналоговых доходов от пользования и распоряжения муниципальными земельными участками, право государственной собственности на которые не разграничено; 5 Работа администраторов неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» с должниками (претензионная работа, своевременная подготовка материалов в судебные органы, подготовка документов по внесению задолженности в реестр требований по банкротам); 6 Информационное сопровождение – «налоги надо платить» , «стыдно не платить налоги» . 17
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» РАСХОДЫ МОГО «УХТА» 18
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как распределяются бюджетные средства? 2015 год Физическая культура и спорт 75, 6 млн. руб. 2016 год Средства массовой информации Обслуживание 3, 0 муниципаль-ного долга; 46, 5 Социальная политика 109, 9 Средства Обслуживание массовой муниципально информации го долга 3, 0 57, 1 Физическая культура и спорт 56, 4 Общегосудартвен-ные Социальная вопросы политика 236, 8 Общегосу дартвенные вопросы 257, 6 97, 9 Национальная безопасность Культура 155, 5 26, 3 Национальная экономика 251, 7 Культура 154, 9% 0, 1% 1, 8% 3, 1% 1, 8% 0, 9% 8, 2% 8, 1% Национальная безопасность 29, 8 Национальная экономика 256, 0 7, 2% 63, 9% Жилищно-коммунальное хозяйство 225, 3 Жилищно-коммунальное хозяйство 532, 5 Образование 2 048, 3 Образование 2 010, 9 Всего 3 485, 5 млн. руб. Всего 3 149, 5 млн. руб. 19
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» № УКАЗА 596 597 Как выполняются майские указы Президента Российской Федерации? Наименование мероприятия Сумма (млн. рублей) Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 1, 0 Сохранение показателей средней заработной платы педагогических работников и работников учреждений культуры на уровне 2015 года 1 101, 5 Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 599 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 0, 2 Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 11, 8 Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам 157, 0 Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 0, 5 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 55, 8 Обеспечение жильем детей-сирот 15, 8 Обеспечение жильем молодых семей 16, 5 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов 2, 9 Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня - Ель г. Ухта 4, 7 601 Получение государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания (МФЦ) 12, 0 602 Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 0, 5 600 Итого 1 381, 7 20
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Какая средняя заработная плата работника бюджетной сферы? Численность руб. Работники учреждений культуры 221 24, 782 Работники муниципальных учреждений 221 4 956 25, 336 25, 085 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 4 883 848 31, 832 Педагогические работники организаций дополнительного образования детей 807 186 33, 104 33, 108 Педагогические работники общеобразовательных организаций 171 820 37, 993 Муниципальные служащие 819 48, 239 48, 247 Средняя заработная плата МОГО "Ухта" 2015 год чел. 50, 231 50, 809 138 149 120 300 120 400 2016 год 21
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Расходы в расчете на душу населения расходов бюджета МОГО «Ухта» приходится на одного гражданина на общегосударственные вопросы на культуру, физическую культуру и спорт на образование на жилищно – коммунальное хозяйство Сколько расходов приходится на душу населения? руб. в месяц 2 182 178 147 1 393 156 Расходы в расчете на одного воспитанника, обучающегося воспитанника детского дошкольного учреждения (среднегодовая численность – 7 767) обучающегося общеобразовательного учреждения (среднегодовая численность – 12 465) обучающегося детскоюношеской спортивной школы (среднегодовая численность – 2 081) обучающегося музыкальной школы (среднегодовая численность – 528) обучающегося художественной школы (среднегодовая численность – 260) руб. в месяц 9 680 5 327 2 637 6 216 2 734 22
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как у других? Доходы и расходы на душу населения по сравнению с другими муниципальными образованиями. тыс. руб. Бюджетная обеспеченность по сравнению с другими муниципальными образованиями 100 по доходам в расчете на душу населения 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Бюджетная обеспеченность по сравнению с другими муниципальными образованиями по расходам в расчете на душу населения 28. 4 Усинск 45. 7 32. 7 Инта 18. 8 Ухта 17 Сыктывкар 100 95 90 Воркута 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100 по итогам за 2015 год Воркута Усинск 44. 3 29. 4 35. 1 Инта 18. 6 Ухта 17. 6 Сыктывкар 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100 23
Что такое муниципальная программа? Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Проект бюджета МОГО «Ухта» на 2016 год сформирован в рамках девяти муниципальных и одной иной программы. Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегической цели. Какие муниципальные программы приняты ? МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Ø «Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы» ; Стратегическая цель МОГО «Ухта» Ø «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы» ; Ø «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы» ; Цель программы Задачи Ø «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» ; Ø «Жильё и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы» ; Ø Мероприятия «Развитие образования на 2014 – 2020 годы» ; Ø «Культура на 2014 – 2020 годы» ; Ø «Социальная поддержка населения на 2016 – 2020 годы» ; Ø «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы» . Показатели эффективности Ø «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» , из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 года» . 24
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ? млн. руб. 0, 1% 1, 2% 4, 1% 6, 9% 8, 0% 0, 1% 7, 5% 65, 8% 4, 9% 1, 4% 25
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Развитие системы муниципального управления на 2014 -2020 годы Цель программы: млн. руб. Финансирование 144. 1 Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта» 60. 8 16. 0 2014 год 2015 год Ключевые мероприятия 2016 год Финансирование Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных 2, 2 Обеспечение безопасности информационных ресурсов 0, 7 Развитие единого электронного документооборота 0, 8 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества 1, 8 Обслуживание муниципального долга 57, 1 Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности 11, 6 Оказание муниципальных услуг многофункциональным центром 12, 0 Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» 23, 0 Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 34, 0 26
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Цель программы: Развитие экономики на 2014 -2020 годы млн. руб. Финансирование 1. 8 1. 4 Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского округа 0. 7 2014 год 2015 год Ключевые мероприятия 2016 год Финансирование Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 0, 7 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства 0, 1 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 0, 1 Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях 0, 1 Обеспечение деятельности информационно - маркетингового центра малого и среднего предпринимательства 0, 4 27
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 -2020 годы Цель программы: млн. руб. Финансирование 41. 1 32. 2 26. 6 Содействие повышению уровня безопасности жизнедеятельности населения 2014 год 2015 год Ключевые мероприятия 2016 год Финансирование Содержание комплексной системы «Безопасный город» 1, 5 Осуществление материального стимулирования добровольных пожарных добровольной пожарной охраны (премия – 5 тыс. руб. , ценный подарок – 10 тыс. руб. ) 0, 2 Содержание и обслуживание 2 500 дорожных знаков 2, 3 Устройство 90 597 метров дорожной разметки 4, 6 Содержание и обслуживание 22 светофорных объектов на перекрестках и участках автомобильных дорог 3, 5 Установка пешеходных ограждений на автодорогах Ухта – Дальний, п. Шудаяг - Заболотный 0, 8 Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 28, 0 28
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Развитие транспортной системы на 2014 -2020 годы Цель программы: млн. руб. Финансирование 293. 5 Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах 193. 1 2014 год 2015 год Ключевые мероприятия Обеспечение надлежащего технического состояния дорожной инфраструктуры (Общая площадь отремонтированных дорог составит 18, 95 тыс. м 2) Техническое обслуживание и санитарное содержание улично-дорожной сети (проезжая часть – 1 350 547, 72 м 2, тротуары, обочины, придорожные газоны, площадки, автостоянки – 842 452, 59 м 2) 222. 9 2016 год Финансирование 12, 7 161, 1 Содержание ледовой переправы через реку Ижма в с. Кедвавом 1, 3 Обустройство 5 остановочных павильонов по маршруту следования школьных автобусов (деревня Гажаяг, Изваиль, Лайково, Паромес; пст. Веселый Кут и Гэрдъель) 0, 3 Организация пассажирских перевозок воздушным транспортом в с. Кедвавом (количество рейсов 41) 0, 1 Организация перевозок отдельных категорий пассажиров на дачных внутримуниципальных маршрутах (количество выданных в 2015 году талонов составило 36 680) 0, 4 29
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 -2020 годы Цель программы: Финансирование Создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах 418. 7 237. 3 210. 9 2014 год млн. руб. 2015 год Ключевые мероприятия 2016 год Финансирование Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 30 молодым семьям 16, 5 Завершение I этапа программы переселения граждан из аварийного жилого фонда 20, 0 Обеспечение жильем детей – сирот (8 человек) 15, 8 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов (4 человека) 2, 9 Снос аварийных жилых домов, после переселения граждан 15, 0 Ремонт 15 дворовых территорий и 1 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 10, 0 Капитальный ремонт лоджий в жилом доме по ул. Печорской, д. 10 г 0, 5 Реконструкция системы водоснабжения в жилом доме в п. Водный, улица Ленина, д. 2 0, 9 Межевание и кадастр 120 МКД 3, 0 Обустройство пандуса для инвалидов в жилом доме по ул. Сенюкова, д. 18 Возмещение межтарифной разницы по жилищным услугам в части муниципального жилого фонда Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности 0, 2 3, 0 12, 5 (за 2015 год – 6, 2 млн. рублей, за 2016 год – 6, 3 млн. рублей) Строительство станции водоочистки в Пожня - Ель 4, 7 30
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Жилье и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 -2020 годы Ключевые мероприятия Транспортировка тел умерших, личность которых не установлена, криминальных и одиноких граждан с места смерти в городской морг (в 2015 году доставлено в морг 131 человек) Содержание объектов зеленого хозяйства (посадка цветов в цветники - 4, 3 тыс. м 2; содержание газонов – 458 тыс. м 2; содержание кустарников в живых изгородях 31, 0 тыс. м 2, одиночных кустарников 2 894 штуки, деревьев 719 штук ) Содержание мест погребений площадью 44, 525 га (Загородная, Куратово, Крохаль, Шудаяг, Ярега, Водный, Седью, Усть – Ухта) Содержание 2 824 опор наружного освещения и 4 331 светильника, оплата за потребленную электроэнергию по наружному освещению города и пригородной зоны Содержание 27 лестниц площадью 7, 5 тыс. м 2 и 5 пешеходных мостов площадью 570 м 2 Содержание ливневой канализации протяженностью 55 тыс. п. м. и 1 160 смотровых колодцев Уборка несанкционированной свалки площадью 900 м 2, с объемом мусора 2 000 м 3 (г. Ухта тупик ул. Машиностроителей) Подготовка и очистка города после проведения городских праздничных мероприятий Капитальный ремонт пожарного водоема в пгт. Водный и 4 пожарных водоёмов в пгт. Боровой и содержание 28 пожарных водоемов Содержание малых архитектурных форм (большие и малые урны - 324 штуки , скамейки – 101 штука, автобусные павильоны – 37 штук, ограждения – 11, 03 км. ) и гидротехнических сооружений (фонтан по улице Октябрьской , плотина со шлюзом по улице Озерная, 3, дамба в парке Ки. О) Содержание детских игровых и спортивных площадок по ул. Зернова, 6 и 10, Ленина, 46, в с. Кедвавом и п. Шудаяг Обустройство ледового городка по проспекту Ленина д. 2/15 – территория, прилегающая к Дому Быта «Сервис» Отлов безнадзорных животных (в 2015 году отловлено 264 голов) Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Финансирование 0, 6 23, 0 5, 9 24, 6 6, 5 8, 3 0, 8 0, 6 2, 8 0, 3 2, 5 2, 0 1, 1 50, 0 31
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Развитие образования на 2014 -2020 годы Цель программы: млн. руб. Финансирование Повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей населения МОГО «Ухта» 2, 239. 4 1, 956. 2 2014 год 1, 945. 0 2015 год 2016 год Ключевые мероприятия Финансирование Оказание муниципальных услуг дошкольными организациями 902, 0 Оказание муниципальных услуг общеобразовательными организациями 797, 0 Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений (обучение на базе ПОУ «Ухтинский педагогический колледж» 92 человек по специальности «Воспитатель» , планируемый выпуск в 2016 году – 20 воспитателей) 8, 4 Организация временной занятости 1000 подростков в летний период 7, 0 Организация оздоровления и отдыха 2400 детей и подростков 6, 1 Компенсации части родительской платы за посещение 6400 детей дошкольных образовательных учреждений 37, 8 Предоставление питания 166 обучающимся в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам и тубинфицированным обучающимся 1, 0 Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 313 педагогическим работникам и специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 10, 1 Погашение кредиторской задолженности по объектам капитального строительства и ремонта 57, 5 Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта» 67, 3 32
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Культура на 2014 -2020 годы Цель программы: Финансирование млн. руб. 215. 8 Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни населения муниципального образования 185. 0 2014 год 2015 год Ключевые мероприятия Содержание и обслуживание объектов культурного наследия (уборка и поставка газа к памятному знаку «Вечный огонь» , уборка памятников) 203. 9 2016 год Финансирование 0, 6 Оказание услуг учреждениями культурно - досуговой сферы (количество творческих коллективов – 284 с численностью 7 200 человек, проведение 3 000 культурно - массовых мероприятий) 63, 6 Оказание муниципальных услуг библиотеками (число посещений 270 000 раз, количество читателей – 35 200 человек) 24, 6 Оказание муниципальных услуг музеями (количество выставочных образцов – 7 848, выставок - 18) 10, 0 Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в области искусств 47, 9 Оказание муниципальных услуг прочими учреждениями культуры 24, 4 Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 313 специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 1, 0 Капитальный ремонт кровли МАУ «Городской Дворец культуры» 2, 6 Содержание МУ «Ухтинский парк Ки. О» МОГО «Ухта» (в том числе уборка мостов, лестниц, пешеходных дорожек 0, 5 млн. руб. ) 4, 4 Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 33 23, 6
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Цель программы: Социальная поддержка населения на 2016 -2020 годы млн. руб. Финансирование 2. 9 Оказание социальной поддержки гражданам 2016 год Ключевые мероприятия Финансирование Оказание единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную или экстремальную ситуацию: - отсутствие средств к существованию, заболевание и другие остро социальные нужды - до 6 тыс. рублей; - гражданам, нуждающимся в оплате дополнительных расходов при оказании медицинской помощи по жизненно важным показаниям - до 25 тыс. рублей; - стихийные бедствия на проведение ремонтных или аварийно-восстановительных работ в жилом помещении - до 50 тыс. рублей; - многодетным семьям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава» , премией Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми - до 50 тыс. рублей. 0, 8 Оказание адресной помощи ветеранам в связи с праздничными, юбилейными и памятными датами 0, 3 Оказание адресной помощи почетным гражданам МОГО «Ухта» и гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» (в связи с юбилейными датами, проведение траурных мероприятий) 0, 3 Организация и проведение конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий 1, 5 34
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Развитие физической культуры и спорта на 2014 -2020 годы Цель программы: млн. руб. Финансирование Совершенствование системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового спорта 133. 2 119. 7 2014 год 122. 3 2015 год 2016 год Ключевые мероприятия Оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования и физкультурно – спортивными учреждениями (привлечение к систематическим занятиям спортом 23 500 человек, обеспечение доступа населения к открытым и закрытым спортивным объектам) Реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта» Содержание и обеспечение деятельности МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» Финансирование 106, 2 2, 3 13, 8 35
Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта» , из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 года» Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов Значения показателей по годам I этап III этап IV этап 2013 -2014 -2015 -2016 -2017 № п/п Наименование показателей Единица измерения Всего 1. Количество расселяемых домов шт. 73 40 10 7 12 4 шт. 518 242 50 63 138 25 граждан 1307 631 106 170 338 62 2. 3. Количество расселяемых жилых помещений Количество расселяемых жителей V этап 2017 Объём финансирования программы в том числе № п/п 1. 2. 3. 4. 5. Наименование показателя I этап 2013 - 2014 II этап 2014 - 2015 III этап 2015 - 2016 IV этап 2016 - 2017 V этап 2017 Итого: Всего, млн. руб. средства Фонда содействия реформированию ЖКХ средства республиканского бюджета средства бюджета МОГО «Ухта» 355, 7 80, 4 111, 2 209, 0 44, 8 801, 1 95, 9 47, 9 71, 3 126, 8 368, 7 232, 0 22, 3 31, 2 54, 4 14, 5 354, 4 27, 8 10, 2 8, 7 27, 8 3, 5 78, 0 36
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» 700. 0 Не слишком ли велика долговая нагрузка? млн. руб. 100% 594. 0 600. 0 474. 0 500. 0 514. 0 474. 0 27% 70% 50% 32% 27% 36% 32% 129. 2 36% 40% 30% 25% 20% 18% 10% 12% 01. 2008 80% 60% 254. 3 300. 0 100. 0 495. 0 474. 0 352. 2 400. 0 200. 0 90% 01. 2009 01. 2010 01. 2011 01. 2012 01. 2013 01. 2014 01. 2015 01. 2016 0% Муниципальный внутренний долг МОГО "Ухта" Отношение муниципального внутреннего долга МОГО "Ухта" к налоговым и неналоговым доходам Мероприятия по оптимизации муниципального долга и сокращения расходов на обслуживание: 1 Проведение работы по снижению процентных ставок в рамках уже заключённых муниципальных контрактов с банками; 2 Мероприятия по перекредитованию коммерческих кредитов (замещение «дорогих» кредитов на «дешёвые» ), экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составит 11 млн. рублей; 3 Использование временно свободных средств бюджетных и автономных учреждений с последующим восстановлением их до конца очередного финансового года. 37
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Какие ограничения, устанавливает Бюджетный кодекс Российской Федерации при формировании дефицита бюджета и муниципального долга? млн. руб. Наименование показателя Статья Бюджетного Кодекса Российской Федерации Предельный объем муниципального долга МОГО «Ухта» п. 3 статья 107 Верхний предел муниципального долга МОГО «Ухта» п. 6 статья 107 Объем расходов на обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» статья 111 Ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации Предельная расчетная величина по Бюджетному кодексу Российской Федерации Предельный объем муниципального долга не должен превышать 1 301, 4 утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений Верхний предел муниципального долга не должен превышать ограничения, 1 301, 4 установленные для предельного объема муниципального долга Объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15 % объема расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 244, 2 (15%) Проект 2016 года 1 301, 4 474, 0 57, 1 (3, 5%) 38
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как финансируется дефицит бюджета? млн. руб. Источники 2015 год Проект 2016 год Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (привлечение кредита) 440, 0 474, 0 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (погашение кредита) -440, 0 -474, 0 25, 0 0, 0 -65, 0 0, 0 44, 3 0, 0 4, 3 0, 0 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (привлечение бюджетного кредита) Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (погашение бюджетного кредита) Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов Всего источников финансирования дефицита 39
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Как сэкономить бюджетные средства? 1 Оптимизация структуры администрации МОГО «Ухта» ; 2 Сокращение на 10 процентов штатных единиц казённых, бюджетных и автономных учреждений; 3 Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых на платной основе; 4 Централизация ряда функций – экономических, бухгалтерских, юридических, административно-хозяйственных; 5 Перевод учреждений из занимаемых площадей немуниципальной собственности на свободные муниципальные площади; 6 Проведение совместных торгов. 40
Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» Где найти информацию о бюджете? Информационный ресурс «Бюджет МОГО «Ухта» в вопросах и ответах» подготовлен Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» . Информационный ресурс «Бюджет МОГО «Ухта» в вопросах и ответах» подготовлен на основании проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год» и опубликован на официальном сайте Финансового управления администрации МОГО «Ухта» http: //fin. mouhta. ru/. С предложениями и вопросами можно обращаться посредством сайта Финансового управления администрации МОГО «Ухта» http: //fin. mouhta. ru/, по адресу г. Ухта, ул. Бушуева, 11, по телефону 8(8216)700 -130, fu 02 uxta@mail. ru/. 41
Скачать презентацию Финансовое управление администрации МОГО Ухта БЮДЖЕТ МОГО УХТА
2. Бюджет МОГО Ухта в впросах и ответах.pptx