Финансовое управление Администрации Каменского района n БЮДЖЕТ КАМЕНСКОГО

Финансовое управление Администрации Каменского района n. БЮДЖЕТ КАМЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 -2017 ГОДЫ

Основные направления бюджетной и налоговой политики Каменского района на 2015 -2017 годы Прогноз социальноэкономическо го развития Каменского района на 2015 -2017 годы Основы формирования бюджета Каменского района на 2015 -2017 года Муниципальн ые программы Каменского района

Бюджет Каменского района на 2015 -2017 годы направлен на выполнение следующих задач: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи соответствие финансовых возможностей Каменского района ключевым направлениям развития повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

Основные параметры бюджета Каменского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 2015 год (тыс. рублей) 2016 год (тыс. рублей) 2017 год (тыс. рублей) 1073220, 3 1218292, 1 1020625, 2 Налоговые и неналоговые доходы 273032, 9 172881, 2 187068, 5 Безвозмездные поступления 800187, 4 1045410, 9 833556, 7 Расходы бюджета, всего 1083220, 3 1270651, 2 1080943, 0 -10000, 0 -525359, 1 -60317, 8 Доходы бюджета, всего из них: Дефицит (-), профицит(+) бюджета

Динамика доходов бюджета Каменского района

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района

Запланированный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района на 2015 год составил 273032, 9 тыс. рублей из них: Налоги на прибыль, доходы– 229195, 1 тыс. рублей Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые территории на Российской Федерации– 5772, 4 тыс. рублей Налоги на совокупный доход– 15821, 4 тыс. рублей Государственная пошлина– 752, 2 тыс. рублей Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности- 18763, 7 тыс. рублей Платежи при пользовании природными ресурсами– 959, 7 тыс. рублей Доходы от продажи материальных и нематериальных активов– 93, 6 тыс. рублей Штрафы, санкции, возмещение ущерба– 1674, 8 тыс. рублей

Динамика безвозмездных поступлений бюджета Каменского района

Динамика расходов бюджета Каменского района

Запланированный объем расходов бюджета Каменского района в 2015 году составил 1083220, 3 тыс. рублей, из них: Общегосударственные вопросы – 82855, 1 Национальная экономика – 107500, 9 Жилищно-коммунальное хозяйство – 5704, 2 Охрана окружающей среды – 1497, 5 Культура, кинематография – 27669, 7 Образование – 536803, 7 Здравоохранение – 6510, 2 Социальная политика – 282565, 6 Физическая культура и спорт – 672, 0 Средства массовой информации – 2828, 7 Межбюджетные трансферты общего характера – 28612, 7

Структура расходов бюджета Каменского района в 2015 году

Запланированные расходы бюджета Каменского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках муниципальных программ n Динамика расходов бюджета Каменского района в программном виде

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов запланированных на реализацию муниципальных программ в 2015 году часть 1 Наименование муниципальной программы Доля в общем объеме расходов, % Развитие здравоохранения 0, 6 Развитие образования 48, 3 Молодежь Каменского района 0, 1 Социальная поддержка граждан 25, 0 Доступная среда 0, 1 Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Каменского района 2, 8 Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Каменского 0, 2 района

часть 2 Наименование муниципальной программы Доля в общем объеме расходов, % Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 0, 3 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 1, 0 Развитие культуры 5, 5 Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 0, 1 Развитие физической культуры и спорта 0, 1 Экономическое развитие 0, 1 Развитие транспортной системы 5, 1 Информационное общество 0, 9

часть 3 Наименование муниципальной программы Доля в общем объеме расходов, % Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 5, 5 Энергоэффективность и развитие энергетики 0, 2 Муниципальная политика 0, 3 Поддержка казачьих обществ Каменского района 0, 1 Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 3, 7

Бюджет Каменского района на 2015 год направлен на решение социальных и экономических задач района. Приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На финансирование отраслей социальной сферы, в 2015 году планируется направить 854221, 2 тыс. рублей или 78, 8% всех расходов бюджета n Структура расходов отраслей социальной сферы

Структура расходов бюджета Каменского района в 2015 году на образование

Дошкольное образование детей Расходы на содержание 973 детей в 16 детских дошкольных образовательных учреждениях, строительство трех новых дошкольных образовательных учреждениях запланированы в сумме – 134817, 6 тыс. рублей, в том числе: на содержание детских дошкольных образовательных учреждений – 87088, 0 тыс. рублей; n на строительство двух детских дошкольных образовательных учреждений – 42823, 6 тыс. рублей; n на обеспечение антитеррористической защищённости и пожарной безопасности – 4906, 0 тыс. рублей. n

Общее образование детей Расходы на обеспечение получения общего и дополнительного образования 4177 учащимся в 21 общеобразовательном учреждении запланированы в сумме 383384, 1 тыс. рублей, в том числе: на содержание общеобразовательных учреждений – 372470, 6 тыс. рублей; n на капитальный ремонт учреждений общего образования – 2749, 9 тыс. рублей; n на обеспечение антитеррористической защищённости и пожарной безопасности – 7542, 6 тыс. рублей; n на повышение энергетической эффективности – 621, 0 тыс. рублей; n

Динамика расходов бюджета Каменского района на культуру, кинематографию

Культура и кинематография часть 1 Общий объем запланированн ых расходов бюджета на культуру, кинематографи ю в 2015 году составил 27669, 7 тыс. рублей Расходы запланированны е на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями культуры в 2015 году составили 20611, 8 тыс. рублей Расходы запланированн ые на энергосбереже ние и повышение энергетическо й эффективности 2015 году составили 82, 0 тыс. рублей Расходы запланирован ные на проведение культурномассовых мероприятий, праздников на территории Каменского района в 2015 году составили 1640, 0 тыс. рублей

часть 2 Расходы запланированные на обеспечение антитеррористической защищённости и пожарной безопасности в 2015 году составили 447, 1 тыс. рублей Расходы запланированные на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в 2015 году составили 1389, 4 тыс. рублей

Динамика расходов бюджета Каменского района на здравоохранение

В 2015 году за счет средств бюджета Каменского района на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» планируется выделить средства в сумме 6560, 2 тыс. руб. , в том числе: n n часть 1 обеспечение больных сахоропонижающими лекарствами, препаратами, средствами самоконтроля – 325, 0 тыс. рублей профилактика инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C – 450, 1 тыс. рублей профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику – 1504, 4 тыс. рублей оказания медицинской помощи больным туберкулезом – 809, 0 тыс. рублей

часть 2 n кадровое обеспечение системы здравоохранения – 1393, 2 тыс. рублей n расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 1078, 5 тыс. рублей

Динамика расходов бюджета Каменского района на социальную политику

Расходы бюджета Каменского района на социальную политику в 2015 году составили 282565, 6 тыс. рублей n Структура расходов бюджета на социальную политику

Динамика расходов бюджета Каменского района на физическую культуру и спорт n В 2015 год в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" планируется провести 80 спортивных мероприятий.

Динамика расходов бюджета Каменского района на поддержку отраслей экономики

В 2015 году из бюджета Каменского района на поддержку отраслей экономики планируется направить 107500, 9 тыс. рублей, в том числе: Расходы на поддержку сельского хозяйства составили – 30254, 7 тыс. рублей, средства будут направлены на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения Расходы на транспорт и поддержку дорожного хозяйства составили – 51129, 4 тыс. рублей, в том числе: -закупку автобусов для ПАТП Каменского района; -капитальный ремонт, разработку ПСД, ремонт и содержание автомобильных дорог Расходы на поддержку прочих отраслей экономики составили – 26116, 8 тыс. рублей, в том числе: -развитие газификации территории Каменского района; -развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Бюджет Каменского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован на основе стратегических целей и задач, определенных Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики Каменского района на 2015 -2017 годы, с учетом прогноза социальноэкономического развития Каменского района на 2015 -2017 годы. Главной идеологией бюджетной политики традиционно остается улучшение условий жизни и самочувствия населения Каменского района, выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных муниципальных услуг на основе целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития Каменского района на период до 2020 года.