ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» Эффективный планнинг Еffective planning Луговая Ирина Валерьевна, зам. начальника Управления качества образования Команда: Луговая И. В, зам. начальника УКО Демченко Ю. С. , экономист ПФО УБУ и ФК Лемясова Т. А. , начальник расчетного отдела УБУ и ФК Материалы подготовлены в рамках программы «Инструментарий планирования и реализации механизмов устойчивого экономического развития университета» , реализуемой при поддержке Минобрнауки РФ. Организатор программы – ФГБОУ ВО «Ур. ФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Еffective planning : balanced goals system ФИНАНСЫ РЫНКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНФРАСТРУКТУРА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Повышение финансовой устойчивости Увеличение доходов от всех видов деятельности Увеличение мотивированных потребителей Совершенствование имиджевой деятельности Развитие навыков продвижения продуктов Университета Оптимизация расходов Развитие рынка дополнительного образования Совершенствование процесса проектирования ОП Формирование мотивации вовлеченности персонала в стратегическое развитие ВУЗа Расширение линейки услуг Совершенствование планирования деятельности, распределение ответственности Повышение квалификации персонала
Еffective planning : analysis of the planning process Процесс планирования и бюджетировани я , распределения ответственност и Цели, на достижение которых, влияет данный процесс Увеличение доходов от всех видов деятельности Расширение линейки услуг Развитие рынка дополнительного образования Оптимизация расходов Показатели процесса -Отношение фактических расходов от ПДД к запланированным в первоначальной едакции р ПФХД -Доля поступлений от ПДД в общем объеме поступлений - Выполнение структурным подразделением (СП) плановых значений ключевых показателей - Участие структурного подразделения в ПДД -Доходы от реализации ДОП Существующие проблемы и потери в рамках процесса Несогласованность планов разных СП. Низкий уровень финансового и кадрового планирования Низкий уровень автоматизации управления. Низкий уровень синхронизации, актуальности и достоверности данных разных СП Отсутствие мотивации руководителей к финансовому планированию. Отсутствие мотивации сотрудников к ПДД. Низкий уровень компетентности персонала в области финансового Потенциал улучшения Сбалансированный план работы СП, с учетом ключевых показателей эффективности Повышение квалификации персонала в области планирования Повышение финансовой дисциплины и самостоятельности СП. Регламентация документооборота Автоматизация управления Развитие университетского финансового менеджмента
Еffective planning : profile Цели проекта Обеспечить • систему планирования и контроля результатов деятельности всех СП на основе ключевых показателей эффективности • актуальность, достоверность, полноту информации для принятия и реализации стратегических и тактических управленческих решений • «включенность» большинства сотрудников в обеспечении финансовой устойчивости Планируемые результаты Эффективные решения в образовательной, научной, финансовохозяйственной деятельности на основе актуальной достоверной информации Оптимизация использования кадровых, финансовых ресурсов Университета Повышение финансовой компетентности и ответственности руководителей и сотрудников Университета Планируемый Прирост средств от ПДД всех структурных подразделений на 66, 2% по экономический отношению к 2017 г. эффект Бюджет проекта 17 783 300, 00 руб, в т. ч. 10 783 300, 00 руб. собственных средств
Еffective planning : project deployment Задачи/работы 2017 октябрь-ноябрь Разработка нормативной Регламенты, шаблоны базы 2018 январь-июнь Регламент закупок основных средств 2019 июль-декабрь январь-июнь июль-декабрь Актуализация разработанных нормативных документов планов, критерии «ЭК» Формирование мотивации вовлеченности персонала Обучение по планированию и бюджетированию Разработка должностных инструкций в соотв. с ПС Апробация самостоятельности планирования институтом ФХД (ИДи. НО) Апробация «ЭК» Апробация самостоятельности планирования институтом ФХД (ИФКи. С) Коррекция критериев «ЭК» Мониторинг эффективности управления Совершенствование автоматизации управления Апробация ресурса «БД» Обучение ИТспециалистов Обучение пользователей 1 С Апробация 1 С Университет ПРОФ Приобретение 1 С Университет ПРОФ
Еffective planning : correction FEA Ключевые изменения по показателям ПФХД из всех источников Наименование показателя Код Сумма изменений, тыс. руб. 2017 г. Поступления доходов от оказания услуг Фонд оплаты труда, в т. ч. ППС Взносы по обязательному социальному страхованию Прочие поступления Прочие работы, услуги 2018 г. 2019 г. 130 +7000, 0 +7783, 3 +40050, 0 111 +5 376, 3 +3 757, 0 +24 447, 4 119 +1 623, 7 +1 625, 5 +10 577, 6 180 - +2981, 7 +10000, 0 244 - +783, 3 Обоснование изменений - Увеличение доходов в связи с предоставлением субсидии на ГЗ (2017 -2018); Поступления от ПДД (2019) Увеличение расходов в связи с переходом на эффективный контракт, увеличение ФОТ в связи с реализацией ДОП Прочие поступления в связи с реализацией проекта Приобретение 1 С Университет, повышение квалификации
Еffective planning : correction FEA Цель / задача Обеспечить «включенность» большинства сотрудников в обеспечении финансовой устойчивости Показатель Мероприятие Внедрение эффективного Выполнение СП плановых контракта значений ключевых показателей эффективности Плановый результат Расходы на мероприятие, 2017 г. 2018 г. 2019 г. тыс. руб. Участие СП в ПДД Обеспечить Уровень автоматизации Приобретение актуальность, управленческих процессов платформы 1 С достоверность, Университет полноту Обучение информации для сотрудников принятия и работе с реализации программой стратегических и тактических управленческих решений 17 000, 0 783, 3 10 000, 0
Скачать презентацию ФГБОУ ВО Оренбургский государственный педагогический университет Эффективный планнинг
61809705f2a908ed60ca5bd58ea31403.ppt