ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» Проект «Оптимизация системы дополнительного образования в ЕГУ им. И. Бунина» Проректор по научной работе – Попова Галина Николаевна Состав команды университета: Попова Г. Н. , проректор по научной работе; Щербатых С. В. , проректор по учебной работе; Митусова Г. Н. , главный бухгалтер; Панюкова Н. И. , зам. главного бухгалтера по экономике и финансам; Шепелев М. И. , заведующий кафедрой экономики, экономического анализа и менеджмента; Есина Ю. Л. , заведующая кафедрой бухучета и аудита, руководитель научно-образовательного центра региональных и муниципальных исследований; Кутафина Ю. Н. , начальник отдела развития дополнительных образовательных программ.
1. Карта сбалансированных стратегических целей Получение прибыли от НИР и полной оплаты стоимости обучения ФИНАНСЫ Рост реализации программ ДПО на коммерческой основе Выполнение грантов Выполнение сторонних исследований на платной основе РЫНКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНФРАСТРУКТУРА Создание специализиров анных научных лабораторий Рост количества обучающихся с полным возмещением стоимости Создание программ профпереподгот овки для внешних пользователей Создание программ профпереподго товки для студентов Рост научных школ Расширение центра ДПО Внедрение инновационных технологий в образовательны й процесс КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Рост численности остепененных ППС Рост квалификации ППС Рост доли молодых остепененных ППС 2
Анализ процесса «Оптимизация системы дополнительного образования в ЕГУ им. И. А. Бунина» № Подпроцесс Подразделе / функция ние Показатели Проблемы и потери Потенциал улучшения 1 Проведение анализа и оценка перспектив развития рынка услуг дополнительного образования Экономическое управление, кафедра экономики, экономического анализа и менеджмента, кафедра бухгалтерского учета и аудита Отчет об анализе рынка услуг ДО в регионе Неопределенность в постоянном контингенте слушателей, высокая зависимость от регулярно меняющегося спроса на программы дополнительного образования Есть возможность проводить собственный мониторинг рынка и его потребностей. Необходимо совершенствование процесса ценообразования платной деятельности 2 Разработка прогноза развития рынка услуг дополнительного образования Экономическое управление, кафедра экономики, экономического анализа и менеджмента, кафедра бухгалтерского учета и аудита Отчет о прогнозе развития рынка услуг ДО в регионе Существует вероятность невыполнения прогнозов изза меняющихся условий внешней среды ВУЗа Накопленный опыт позволяет прогнозировать изменения на рынке ДПО и осуществлять регулярный мониторинг и корректировку прогнозов 3 Разработка и создание базы данных программ ДО Институты и кафедры ВУЗа, отдел развития дополнительных образовательных программ, научнообразовательный центр региональных и муниципальных исследований Количество разработанных программ ДО Постоянно меняющийся спрос на рынке услуг ДО. Существует накопленная база реализованных программ ДО, поддающаяся актуализации с учетом запросов пользователей 4 Реализация программ ДО Институты и кафедры ВУЗа, отдел развития дополнительных образовательных Количество реализованных программ ДО, объем привлеченных средств от реализации Отсутствуют Качественная материальнотехническая база, позволяющая 3
Общая информация о проекте Название (полное и Полное название Оптимизация системы дополнительного образования в ЕГУ им. И. А. Бунина краткое) Краткое название Оптимизация ДО Стратегическая цель / показатели Стратегическая цель Увеличение внебюджетных доходов ВУЗа Показатели: 1. Увеличение числа слушателей по программам ДО 2. Рост доли рыка услуг дополнительного образования 3. Увеличение доходов ВУЗа 4. Рост заработной платы ППС ВУЗа Краткое обоснование Проблемы, которые побудили начать проект и которые возможно решить в ходе его реализации: 1. Отставание роста показателя средней заработной платы ППС от региональных значений 2. Экстенсивный рост внебюджетных доходов ВУЗа 3. Ограниченные возможности для создания собственного фонда развития ВУЗа. Возможности, которые можно использовать в ходе реализации проекта Позитивный опыт в реализации программ ДО, благоприятный имидж ВУЗа на региональном рынке образовательных услуг, большой научный и педагогический потенциал ППС ВУЗа Цели проекта Увеличение доходной части бюджета ВУЗа Результат / Продукт Рост внебюджетных доходов ВУЗа, рост средней заработной платы ППС Создание базы данных программ ДО Потребители результата / «продукта» Ректорат, отдел развития дополнительных образовательных программ, научнообразовательный центр региональных и муниципальных исследований, ППС/ Все категории граждан Стоимость 1, 5 млн. рублей за счет собственных средств (предварительный расчет) 4
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ЗАПУСКУ ПРОЕКТА 1. Приказ о запуске проекта от 12. 09. 2017 г. № 355 2. Приказ об утверждении устава проекта от 26. 09. 2017 г. № 361 3. Решение Ученого Совета об одобрении проекта от 29. 09. 2017 г. Протокол № 2. Реализация проекта осуществляется в соответствии с планом-графиком, отраженным в уставе проекта. 5
СПРАВКА О КОРРЕКТИРОВКАХ ПЛАНА ФХД ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» 1. Ключевые изменения по показателям ПФХД, направленные на повышение экономической эффективности университета Из всех источников: Формат предоставления данных приближен к формату разделу V. Сведения о вносимых изменения Плана ФХД Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Утвержденный план на 02. 10. 2017, тыс. руб. Сумма изменений (+; -) руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 2017 год Поступления от доходов, всего: 2018 год Поступления от доходов, всего: в т. ч от реализации дополнительных образовательных программ 130 108 940, 2 4 620, 0 3 000 000, 0 Увеличение числа образовательных программ, увеличение числа слушателей 6
СПРАВКА О КОРРЕКТИРОВКАХ ПЛАНА ФХД ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» 1. Ключевые изменения по показателям ПФХД, направленные на повышение экономической эффективности университета Из всех источников: Формат предоставления данных приближен к формату разделу V. Сведения о вносимых изменения Плана ФХД Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Утвержденный план на 02. 10. 2017, тыс. руб. Сумма изменений (+; -) руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 2019 год Поступления от доходов, всего: в т. ч от реализации дополнительных образовательных программ 130 112 873, 3 4 100, 0 3 000 000, 0 Увеличение числа образовательных программ, увеличение числа слушателей 7
СПРАВКА О КОРРЕКТИРОВКАХ ПЛАНА ФХД ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» 1. Ключевые изменения по показателям ПФХД, направленные на повышение экономической эффективности университета Из всех источников: Формат предоставления данных приближен к формату разделу V. Сведения о вносимых изменения Плана ФХД Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Утвержденный план на 02. 10. 2017, тыс. руб. Сумма изменений (+; -) руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 2017 год Выплаты по расходам, всего: 2018 год Выплаты по расходам, всего: х 102 933, 1 3 000, 0 Увеличение расходов на выплаты по договорам ГПХ в т. ч. прочие работы и услуги 244 25 500, 0 3 000, 0 Увеличение расходов на выплаты по договорам ГПХ 8
СПРАВКА О КОРРЕКТИРОВКАХ ПЛАНА ФХД ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» 1. Ключевые изменения по показателям ПФХД, направленные на повышение экономической эффективности университета Из всех источников: Формат предоставления данных приближен к формату разделу V. Сведения о вносимых изменения Плана ФХД Наименование показателя Код по бюджетной классификации Российской Федерации Утвержденный план на 02. 10. 2017, тыс. руб. Сумма изменений (+; -) руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 2019 год Выплаты по расходам, всего: х в т. ч. прочие работы, услуги 244 108 194, 5 3 000, 0 Увеличение расходов на выплаты по договорам ГПХ 26 800, 0 3 000, 0 Увеличение расходов на выплаты по договорам ГПХ 9
СПРАВКА О КОРРЕКТИРОВКАХ ПЛАНА ФХД ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» (продолжение) 2. Изменения плана мероприятий стратегического развития № Цель / задача Переподготовка 1 и повышение квалификации конкурентоспособного специалиста, отвечающего актуальным и перспективным потребностям социальноэкономического развития страны и региона Показатель 1)Число направлений подготовки, повышения квалификации и переподготовки от реализуемых 75%; 2)Увеличение объёма финансирования вуза за счёт реализации программ дополнительного образования – до 50%. Мероприяти е Совершенствован ие содержания и технологий дополнительного образования. Расходы на мероприяти е, руб. 700000, 00 Плановый результат, млн. руб 2017 2018 2019 70 5 80 20 150 50 10
СПРАВКА О КОРРЕКТИРОВКАХ ПЛАНА ФХД ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» (продолжение) 2. Изменения плана мероприятий стратегического развития № Цель / задача Переподготовка 2 и повышение квалификации конкурентоспособного специалиста, отвечающего актуальным и перспективным потребностям социальноэкономического развития страны и региона Показатель 1) Число направлений подготовки, повышения квалификации и переподготовки от реализуемых 75%; 2) Увеличение объёма финансирования вуза за счёт реализации программ дополнительного образования – до 50%. Мероприяти е Актуализация направлений подготовки, повышения квалификации и переподготовки в соответствии с профессиональны ми стандартами. Расходы на мероприяти е, руб. 800000, 00 Плановый результат, млн. руб 2017 2018 2019 70 5 80 20 150 50 11
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им И А
8def3e7a1f466f2f6c780fce9672071b.ppt