ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» Проект «Модельный региональный центр переподготовки кадров и профессиональной ориентации талантливой молодежи на базе института непрерывного образования БГУ» Ванчикова Елена Николаевна, д. э. н. , профессор, директор института экономики и управления ФГБОУ ВО «БГУ» Состав команды: Балсанова Т. В. Ванчикова Е. Н. Шаданова Н. В. Материалы подготовлены в рамках программы «Инструментарий планирования и реализации механизмов устойчивого экономического развития университета» реализуемой при поддержке Минобрнауки РФ. Организатор программы – ФГАОУ ВО «Ур. ФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» Москва 15 декабря 2017 г.
Карта сбалансированных стратегических целей Рост доходов университета ФИНАНСЫ РЫНКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНФРАСТРУКТУРА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Увеличение объема научных исследований, в том числе коммерциализирован ных НИОКР Создание эффективной системы продвижения университета Совершенствовани е системы эффективного контракта сотрудников и НПР Увеличение набора студентов на договорной основе Оптимизация организационной структуры университета и создание единой информационной среды Повышение квалификации кадров Увеличение набора слушателей дополнительного образования Расширение спектра образовательн ых продуктов Преобразование системы дополнительног о образования Повышение доли приглашенных преподавателей (работодателей, академическая мобильность) 2
Анализ процесса «Совершенствование системы дополнительного образования» № Подпроцесс / функция Подразделение Показатели Проблемы и потери ПФУ ИНО ОК -ФОТ - количество штатных единиц; - доля заработной платы, -Низкая мотивация на результат; - низкая активность НПР в деятельности ИНО; - дублирование функций по финансовой начисляемой по KPI деятельности. труда; - увеличение числа НПР, задействованных в реализации программ ДО. ИНО ОК -Доля переаттестованных -Недостаточно компетенций у части сотрудников -Перевод неэффективных сотрудников на KPI, сотрудников ИНО; - количество сотрудников ИНО и НПР, прошедших повышение квалификации для выполнения эффективной работы по ДО; - отсутствие желания и незаинтересованность в результате. либо понижение в должности; - повышение компетенций по реализации программ ДО Изучение рынка / анализ потребностей ИНО ИЭУ МБИ - ёмкость рынка; - направления развития рынка. -недостаточная информированность, Перечень востребованных направлений и потенциальных заказчиков. Анализ внутренних ресурсов Институты, факультеты, институт непрерывного образования - Отсутствие / наличие внутренних ресурсов - недостаточная мотивация ППС к работе по ДО ; - разрозненность информации; Заинтересованность НПР в ДО; Обучение студентов на курсах ДО Перспективы реализации дополнительных профессиональных программ. Перспективы реализации дополнительных общеобразовательных программ. Разработка и утверждение новых образовательных программ Институты, факультеты, институт непрерывного образования - количество утверждённых программ, в т. ч. аккредитованных. -сроки разработки программ. - недостаточная компетентность разработчиков; - Высокая загруженность бюрократической работой. Корректировка, расширение и реализация программ ДО. Новая АИС. Продвижение 2 Преобразование экономической модели и включение показателей по ИНО в эффективный контракт НПР и сотрудников Работа с персоналом 1 -Количество штатных единиц; - расходы на содержание новой Институт непрерывного образования Молодежный бизнесинкубатор -Охват целевой аудитории -- Количество посещений страницы - высокая конкуренция на рынке, -отсутствие компетенций по продвижению услуг - ИНО на сайте БГУ - Количество подписчиков в социальных сетях - Количество обращений потенциальных клиентов за информацией по услугам ДО -Количество заявок на программы ДО; - отсутствие единого центра по продвижению университета. 3 4 5 6 7 структуры; -Дублирование функций; - несогласованность действий; - высокая загруженность специалистов ИНО; - отсутствие возможных перспектив роста в Потенциал улучшения Институт непрерывного образования Подготовительное отделение Отдел кадров Преобразование организационной структуры института непрерывного образования БГУ -Увеличение объема ПДД от реализации программ дополнительно образования; - выстроенная система коммуникаций; - высокая мотивация сотрудников на результат. текущем состоянии; квалификация; - отсутствие мониторинга рынка образовательных услуг и рынка труда. - Перевод сотрудников на сдельную оплату Рост доходов не менее 10%. Использование новых каналов продвижения
Стратегическая цель Увеличение объема услуг по переподготовке кадров и профессиональной ориентации талантливой молодежи на 40 % путем консолидации усилий университета и региона по формированию в институте непрерывного образования модельного регионального центра к 2020 году Основной экономический показатель Рост доходов университета от дополнительных образовательных программ на 40% к 2020 году Цели Создание модели взаимодействия университета с основными заказчиками дополнительных образовательных услуг, в лице учреждений, организаций и предприятий региона и др. Совершенствование модели взаимодействия сотрудников, структурных подразделений и руководства университета, ориентированной на развитие ИНО, как модельного регионального центра Основные показатели и ожидаемые результаты Значения показателей Наименование Ед. изм. 2016 г. 2018 г. 2020 г. % 25 35 40 руб. 1600 1800 2200 % 10, 8 11, 9 12, 0 Объем средств, затраченных на повышение квалификации НПР, за счет средств от реализации программ ДО тыс. руб. 235, 0 300, 0 400, 0 Объем доходов по ДОУ тыс. руб. 30166, 0 34330, 0 42112, 5 Маржинальный доход университета от ДОУ тыс. руб. 9050, 0 10300, 0 12700, 0 Охват НПР, задействованных в реализации программ ДО Средняя з/п НПР ВУЗа за счет средств от реализации программ ДО Доля поступлений от ДОУ в общем объеме ПДД Бюджет проекта: 570 тысяч рублей. Источник: внебюджетные средства университета
План реализации и прогресс проекта Этапы / Задачи проекта Этап 1: Инициирование проекта Создание и утверждение инициированной заявки проекта Формирование проектной команды Разработка устава проекта Период реализации этапа/задач проекта Прогресс Ноябрь-декабрь 2017 г. 100% Этап 2: Планирование проекта Проведение внутреннего аудита деятельности структурных подразделений университета Проведение финансового аудита Проведение маркетинговых исследований рынка дополнительных образовательных услуг Переработка регламента создания и реализации образовательных программ (включая оценку удовлетворенности) Формирование единой информационной клиентской базы Создание модели компетенций сотрудников структурных подразделений Внесение изменений в ПФХД университета Декабрь 2017 г. – февраль 2018 г. 30% Этап 3: Исполнение и контроль проекта Внедрение регламентов работы Модельного регионального института непрерывного образования (МРИНО) Проведение организационного собрания сотрудников структурных подразделений университета (Института непрерывного образования (ИНО), управления довузовской подготовки (УДП), подготовительного отделения (ПО)) Повышение квалификации НПР, задействованных в реализации программ дополнительного образования Проведение переаттестации сотрудников структурных подразделений университета: ИНО, ПО, УДП март – май 2018 г. - Этап 4: Завершение проекта Создание новой организационной структуры Июнь 2018 г. -
Ключевые изменения по показателям поступлений, выплат и иных показателей Плана ФХД Наименование показателя КБК РФ Сумма изменений (+; -), тыс. руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям 2018 2019 2020 4 160 8 050 12 000 130 4 160 8 050 12 000 Фонд оплаты труда 111 2 581 5 184 7 604 Оплата труда преподавателям и прочему персоналу, оказывающие дополнительные образовательные услуги Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 779 1 566 2 296 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников Увеличение стоимости основных средств 244 800 1 300 2 100 Приобретение оборудования для учебного процесса Поступления от доходов, всего в том числе от реализации дополнительных образовательных программ Выплаты по расходам, всего № Оплата за дополнительные образовательные услуги Показатель 2018 2019 2020 845800 885300 950300 1 Поступления от доходов вуза по всем источникам до внесения корректировок в План ФХД, тыс. руб. 2 Сумма корректировок Плана ФХД по поступлениям и выплатам, представленным в справке, тыс. руб. , в том числе: 4 160 8050 12 000 3 увеличение поступлений, тыс. руб. 4160 8050 12000 4 снижение выплат, тыс. руб. 5 Влияние корректировок на университет (отношение суммы корректировок Плана ФХД к объему поступлений), 0, 5 0, 9 1, 26
Изменения плана мероприятий стратегического развития № 1 Цель/задача Показатель Мероприятие Развитие современной системы непрерывного образования путем увеличения объема услуг по переподготовке кадров и профессиональной ориентации талантливой молодежи на 40% Рост доходов за счет увеличения количества слушателей и дополнительных образовательных программ Внедрение моделей непрерывного образования, обеспечивающих каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста путем создания модельного регионального центра переподготовки кадров и профессиональной ориентации талантливой молодежи на базе института непрерывного образования Плановый результат, тыс. руб. Расходы на мероприя тие, тыс. руб. 2018 год 2019 год 2020 год 570 4160 8 050 12 000
Скачать презентацию ФГБОУ ВО Бурятский государственный университет Проект Модельный региональный
93471540080539333f955fba2c49ced7.ppt