ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал) ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСи. С» Дипломная работа на тему : «Оптимизация штатного состава ООО «Стеклоград» Выполнила: студентка группы ДИС-05 -2 Рычкова Ю. В. Руководитель: доцент, к. т. н. Ревин С. А.
Существующие представительства ООО «Стеклоград» Структура предприятия 1. Административный отдел Генеральный директор Администратор Финансовый директор 2. Отдел продвижения 3. Производственный отдел Руководитель отдела продаж Руководитель отдела; Бригадир; Рабочие. Старший менеджер отдела продаж; 4. Монтажносервисный отдел Руководитель отдела Старший сборщик; Производство Сборщик. Менеджер отдела продаж. Представительства Сборочные бригады Производственный цикл Оформление заказа Замер Расчет Производство Доставка и монтаж Гарантийный сервис
Постановка задачи Необходимо разработать программное средство, позволяющее на основе информации: о структуре предприятия ООО "Стеклоград"; о количестве заказов ООО "Стеклоград" за последние 5 лет; о зависимости количества заказов (Кз) от количества представительств (Кп) в различных районах Москвы и Южного Подмоскоья; о зависимости количества принятых заказов от времени их выполнения (tвып); о возможностях производственного участка в зависимости от используемого технологического оборудования, определить а) количество представительств и количество сборочных бригад (Ксб. бр. ), соответствующих максимальной прибыли предприятия с учетом сезонности спроса на услуги; б) определить оптимальное количество представительств и сборочных бригад при внедрении нового станочного оборудования; в) определить срок окупаемости мероприятий по расширению производственных площадей и замены технологического парка (при внедрении нового станочного оборудования).
Типовой заказ № заказа м² … 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 …. 2, 6 5, 5 3, 6 5, 5 9, 6 1, 5 2 5, 5 6, 4 3, 9 4, 5 5 4, 8 3, 4 3 8, 5 20, 3 25 3, 6 5, 5 5, 4 …. . Время Количество выполнения стеклопакетов …. 5 5 5 6 5 5 5 9 10 5 5 5 …. … 2 5 5 2 5 4 1 1 4 5 3 3 5 6 3 4 3 6 15 14 1 5 3 …. . Составляющие Стеклопакеты Профиль Фурнитура Площадь, погонная длина, комплектность 9, 04 м 2 2 комплекта 19, 5 пог. м.
Издержки Переменные затраты Постоянные затраты Оклад сотрудников Отчисления в ФОТ Сырье и материалы Амортизационные отчисления Аренда Расходы на электроэнергию Премии сотрудникам Расходы на рекламу, связь Издержки — выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров Постоянные затраты - расходы предприятия, не зависящие непосредственным образом от объема производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого периода времени ни увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения выпуска продукции Переменные затраты - расходы, величина которых зависит прежде всего от объемов производства товаров и услуг.
Формализация предметной области Влияние количества представительств на количество заказов Кз 180 III – "Сезон " 130 II – "Подъем " 60 I – "Затишье " Кп Вывод: Зависимость количества заказов от количества представительств определяется законом убывания предельной полезности, согласно которому, при увеличении потребления товаров или услуг предельная полезность каждой дополнительной единицы товара или услуги сокращается после точки насыщения.
Формализация предметной области Определение времени выполнения заказа от интенсивности заявок µвх Нарезка профиля Сверление и сваривание Вставка стеклопакетов µвых Расчетные соотношения: 1) Вероятность отказа в обслуживании заявки: 2) Относительная пропускная способность СМО: µвх Производственный процесс Одноканальная однофазная СМО µвых 3) Абсолютная пропускная способность СМО: 4) Среднее число находящихся в СМО заявок: 5) Среднее время пребывания заявки в СМО: 6) Средняя продолжительность пребывания клиента (заявки) в очереди: 7) Среднее число заявок в очереди (длина очереди):
Формализация предметной области Определение времени монтажа от интенсивности заявок Сб. бр. = 1 µ вх Сб. бр. = 2 µ вых Сб. бр. = n Сборочная бригада Расчетные соотношения: Многоканальная однофазная СМО tоб. пр. 1) Среднее число клиентов в очереди на обслуживание: 2) Среднее число находящихся в СМО клиентов (на обслуживании и в очереди): 3) Средняя продолжительность пребывания клиента в очереди: 4) Средняя продолжительность пребывания клиента в СМО: Ксб. бр.
Формализация предметной области Определение общего времени выполнения заказа Тзам. оф. – среднее время на замер и оформление; Кз Точ. пр. – среднее время ожидания в очереди на производство; III Тпр. раб. – среднее время изготовления производством; Точ. мон. – среднее время ожидания в очереди на монтаж; Тмон. – среднее время монтажа. II I 5 30 tоб. пр. I – "Затишье", II – "Подъем", III – "Сезон"
Оптимизация штатного состава Кз а) Определение оптимального количества представительств 250 III – "Сезон " 200 Прибыль предприятия в месяц: 150 100 II – "Подъем " I – "Затишье " 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 Кп Кз в год 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 Кп Прибыль в год 20000000 15000000 10000000 Пр = Кз × Сз – С/с x Кз - З/пл Мен- З/пл Сб. бр. –Ар - Пост. изд. где Пр – прибыль; Кз – количество заказов; Сз – стоимость заказа; С/с – себестоимость заказа; З/пл Мен – заработная плата менеджера; З/пл Сб. бр. – заработная плата сборочной бригады; Ар – аренда за помещения представительств, Пост. изд. - постоянные издержки (заработная плата управленческого персонала, налоги, амортизационные отчисления и д. р. ) Вывод: З/пл м = Оклад представительств, Существует 9 + 0, 5 % от продаж; рекомендуется открыть еще 4 представительства: в З/пл сб. бр. = Оклад + 0, 8 % от продаж. г. Видное (54, 6 тыс. чел. ), г. Раменском (81, 8 тыс. чел. ), г. Люберцы(158, 7 тыс. чел. ), в Южном Бутово (143, 5 тыс. чел. ) 5000000 Итого: 13 представительств 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 Кп
Оптимизация штатного состава б) Определение оптимального количества сборочных бригад Кз в год 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ксб. бр. t вып. 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ксб. бр. 25000000 Прибыль в год 20000000 Вывод: предприятию при 13 представительствах необходимо 8 сборочных бригад 15000000 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415 Ксб. бр.
Оптимизация штатного состава в) Состояние станочного парка и перспектива модернизации 1) Состояние производства: старый станочный парк Кол-во обслуживающего персонала – 18 человек Количество ремонтов в год - 196 Среднее время ремонта – 3 часа Производительность (с учетом простоев) – 36 типовых заказов за 5 дней 2) Состояние производства: новый станочный парк Кол-во обслуживающего персонала – 8 человек Производительность (с учетом простоев) – 65 типовых заказов за 5 дней
Оптимизация штатного состава Кз а) Определение оптимального количества представительств 250 III – "Сезон " 200 150 100 II – "Подъем " 50 I – "Затишье " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 Кп Кз в год 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 Кп Прибыль в год 30000000 Вывод: при внедрении нового станочного парка, целесообразно открыть еще одно представительство (г. Воскресенск 91, 1 тыс. чел) Итого: 14 представительств 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 Кп
Оптимизация штатного состава б) Определение оптимального количества сборочных бригад Кз в год 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 t вып. 20 Кп 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ксб. бр. Прибыль в год 25000000 20000000 Вывод: при 14 представительствах предприятию понадобится 10 сборочных бригад 15000000 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ксб. бр.
Оптимизация штатного состава а) Определение срока окупаемости нового станочного парка При установке нового станочного парка предприятие затратит 3 035 100 руб. 1) Прибыль предприятия при старом станочном парке составляет 18 847 987 руб. 2) Прибыль предприятия при новом станочном парке составит 20 042 915 руб. Прибыль 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 Срок окупаемости ≈ 2 года 2, 5 месяца б) Оптимизированный штатный состав Структура предприятия 27693568 18847987 5000000 0 1 1. Административный отдел Генеральный директор Администратор Финансовый директор 2. Отдел продвижения Руководитель отдела продаж Старший менеджер отдела продаж; Менеджер отдела продаж. Представительств - 13 (14) 3. Производственный отдел Руководитель отдела Бригадир Рабочие Производство 4. Монтажно-сервисный отдел Руководитель отдела Старший сборщик; Сборщик. Сборочные бригады – 8 (10) 2
Интерфейс программы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал) ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСи. С» Дипломная работа на тему : «Оптимизация штатного состава ООО «Стеклоград» Выполнила: студентка группы ДИС-05 -2 Рычкова Ю. В. Руководитель: доцент, к. т. н. Ревин С. А.
Скачать презентацию ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ филиал
Презентация Рычкова.ppt