Экономика кампуса эффективность нормирование и экономическая модель Цель

Экономика кампуса: эффективность, нормирование и экономическая модель Цель – организация работы образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, по управлению закрепленного за ними федеральным имуществом Задачи 1. Внедрение управленческого учета 2. Формирование восстановительного фонда и фонда развития 3. Нормирование 4. Внедрение системы управления эффективностью использования имущества 5. Определение и выбор экономической модели Собственник имущественного комплекса Оператор Организации (пользователи)

Внедрение управленческого учета Задачи - Определение параметров управленческого учета; -Внедрение управленческого учета Ключевые показатели -Внедрен управленческий учет расходов и доходов по каждой единице деятельности организации и объекту имущества Параметры -Текущее состояние объекта; - Доходы; - Расходы; -Контингент студентов; - Объем НИР Процессы: 1. Управленческий учет 1. 1 Инвентаризация имущественного комплекса 1. 2 Ведение реестров 1. 3 Учет доходов/расходов в разрезе объектов 1. 4 Ведение регистров (техникоэкономический паспорт) 1. 4. 1 Анализ технического состояния и экономических затрат

Параметрические характеристики для организации управленческого учета Материальнотехнические Кадровые Ресурсы Информационные Финансовые

Технико-экономический паспорт объекта Полное наименование подразделения, год постройки здания: _____ Адрес: _____ Содержание и развитие имущественного комплекса Мероприятия Закрепление № Площадь за п/п подразделениями Расходная часть Безопасность Теплоснабжение Газоснабжение Канализация Лифты Электроснабжение Водоснабжение Прилегающая территория Текущее состояние объекта Аудиторный фонд Освоено, руб. Выделено, руб. Капитальный ремонт Текущий ремонт Доходная часть Наименование Коммунальные Оплата структурного Налоги Аренда Образование Наука расходы труда подразделения Фактическая обеспеченность учебно-лабораторной площадью на одного обучающегося: ___

Формирование восстановительного фонда и фонда развития Задачи - Установление правил формирования восстановительного фонда и фонда развития Ключевые показатели - Установлены правила формирования восстановительного фонда; - Установлены правила формирования фонда развития Параметры - Доля резервного фонда от амортизации ОЦДИ; - Доля фонда развития от амортизации недвижимого имущества Процессы: 1. Оптимизация затрат на содержание и развитие имущественного комплекса путем развития системы централизованных закупок 2. Оптимизация затрат путем внедрения программы энергоэффективности и ресурсосбережения 3. Отчисление суммы резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ, в соответствии с базовыми нормативными затратами

Нормирование Задачи Процессы: 1. Нормирование экономических параметров управленческого учета Ключевые показатели 1. 1 Нормирование финансовых - Определены согласованные с профессиональным сообществом требования ресурсов по нормированию федерального имущества 1. 2 Нормирование кадровых ресурсов 1. 3 Нормирование Параметры информационных ресурсов - Требования к имущественному комплексу; 1. 4 Нормирование материально- Показатель загрузки оборудования; - Технико-экономический паспорт (регистр); технических ресурсов - Определение требований по нормированию федерального имущества - Нормативы площадей; - Загрузка аудиторного фонда

Определение нормативов обеспеченности объектами недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на одного обучающегося 1. Определение норматива обеспеченности объектами недвижимого имущества: Минимальный размер норматива обеспеченности объектами недвижимого имущества в расчете на единицу государственной услуги составляет: - 12 кв. м. в части помещений, непосредственно связанных с оказанием государственных услуг; - 9 кв. м. в части помещений, связанных с общехозяйственными нуждами. 2. Определение норматива обеспеченности объектами особо ценного движимого имущества: Минимальный размер норматива обеспеченности объектами особо ценного движимого имущества на 1 обучающегося: 15 тыс. руб. в части оборудования и др. объектов, непосредственно используемых в процессе оказания государственной услуги; 5 тыс. руб. в части оборудования и др. объектов, необходимых для общехозяйственных нужд. Нормативы обеспеченности объектами ОЦДИ используются при расчете базовых нормативов затрат в части определения следующих составляющих: Затраты на приобретение материальных запасов и ОЦДИ; Затраты на содержание объектов ОЦДИ; сумма резерва на полное восстановление состава объектов ОЦДИ. 3. Перечень объектов и сооружений недвижимого имущества выполняющие специфические функции.

Внедрение системы управления эффективностью использования имущества Задачи -Определение структуры и порядка утверждения Программы; - Определение целевых показателей деятельности организации; -Подготовка «эффективного» контракта руководителя Ключевые показатели -Определена структура и порядок утверждения Программы; - Внедрена практика определения целевых показатели деятельности организации; -Внедрен «эффективный» контракт руководителя Параметры - Доля затрат на развитие и содержание имущественного комплекса; - Доля ПДД на развитие и содержание имущественного комплекса; - остаточная стоимость оборудования ; - оптимизация затрат путем внедрения программы энергоэффективности и ресурсосбережения; - Доля модернизированных аудиторий и лабораторий, отвечающих современным требованиям и стандартам Процессы: 1. Анализ экономических параметров системы управления имущественным комплексом 2. Нормирование экономических параметров системы управления имущественным комплексом 3. Мониторинг экономических параметров системы управления имущественным комплексом

Стоимостная группа Финансирование на содержание имущества на 1 студента доля, % Средняя фактическая численность в группе Итого затрат на 1 группу Количество квадратных метров на 1 группу, с учётом фактического контингента студентов, в расчете 12 кв. м. на 1 студента Количество групп Итого затрат на все группы Итого квадратных метров на все группы Форма обучения Уровень подготовки Калькулятор определения потребности обеспеченности недвижимого имущества и норматива затрат на содержание имущества 1 2 3 1 2 3 1 2 15, 69 23, 08 31, 49 49, 24 5, 77 7, 87 12, 31 3, 15 4, 92 27, 13 35, 48 43, 56 6, 78 8, 87 10, 89 2, 71 3, 55 37, 72 35, 86 42, 34 38, 96 32, 17 38, 52 36, 82 37, 23 42, 81 34, 74 37, 23 42, 81 8, 73 14, 00 13, 00 9, 00 8, 00 9, 00 4, 00 12, 00 8, 00 10, 00 13, 00 12, 00 9, 00 15, 00 11, 00 0, 00 14, 00 0, 00 5, 00 4, 00 2, 00 0, 00 2, 00 3 200, 58 323, 12 409, 37 443, 16 46, 16 70, 85 49, 24 27, 70 25, 19 49, 24 300, 04 377, 88 443, 16 86, 55 86, 60 0, 00 32, 31 44, 09 0, 00 135, 65 141, 92 87, 12 0, 00 5, 43 7, 10 54, 08 168, 00 156, 00 108, 00 24, 00 27, 00 12, 00 14, 40 9, 60 12, 00 156, 00 144, 00 108, 00 45, 00 33, 00 0, 00 16, 80 0, 00 60, 00 48, 00 24, 00 0, 00 2, 40 2 783 516 472 117 51 67 4 634 266 22 144 107 10 22 6 0 48 9 0 92 135 8 0 0 0 39 12 569 536, 24 166 729, 92 193 222, 64 51 849, 72 2 354, 16 4 747, 12 196, 96 17 559, 26 6 701, 07 1 083, 28 43 205, 76 40 433, 16 4 431, 60 1 904, 10 519, 59 0, 00 1 550, 98 396, 77 0, 00 12 479, 80 19 159, 20 696, 96 0, 00 211, 61 85, 15 241 401, 00 86 688, 00 73 632, 00 12 636, 00 1 224, 00 1 809, 00 48, 00 9 129, 60 2 553, 60 264, 00 22 464, 00 15 408, 00 1 080, 00 990, 00 198, 00 0, 00 806, 40 151, 20 0, 00 5 520, 00 6 480, 00 192, 00 0, 00 93, 60 28, 80 Очное Заочное Очное заочное Аспирантура Магистратура Бакалавриат, специалитет Всего Среднее

Определение и выбор экономической модели Задачи - Определение экономической модели устойчивого развития Ключевые показатели - Определены экономические модели устойчивого развития организации, учитывающие задачу эффективности использования федерального имущества Параметры - Сбалансированная; - Оптимистичная; - Пессимистичная Процессы: 1. Анализ системы фондов восстановления и развития 2. Анализ соответствия требованиям к реализации образовательных программ и научных проектов 3. Анализ финансового обеспечения содержания имущественного комплекса

Экономическая модель управления имущественным комплексом Система фондов Управленческий учет – оценка эффективности использования Фонд содержания Восстановительны й фонд Декомпозиция по видам деятельности и элементам Нормирование Фонд развития Стандарт Финансовое обеспечения Экономическая модель Оптимистичная Пессимистичная Сбалансированная Условия -Требования стандартов реализации образовательны х программ; -Требования к результативност и и перспективности исследований; - Требования к техническому состоянию объектов имущественного комплекса; - Требования к реализации программ развития организации

Имущественный комплекс образовательной организации Недвижимое имущество Движимое имущество - Учебно-лабораторный комплекс; -Социально-культурные объекты; - Вспомогательная площадь; - Прочая площадь - ОЦДИ; - Иное движимое Земельные участки - Учебные зоны; - Специализированные зоны; - Социально-культурные зоны; - Хозяйственные зоны Принципы стандарта - Потребность; -Соответствие нормам; - Потребность в содержании и восстановлении -Потребность; -Потребность в содержании Подходы к разработке стандарта оказания услуг (выполнения работ) Научно-образовательная деятельность Образовательная программа / Научный проект как единица деятельности Обеспеченность материальнотехнической базой Нормативно-расчетная численность группы / Требования к реализации проекта (исходя из специфики - Норматив площадей; его выполнения) -Обеспеченность оборудованием, в том числе ОЦДИ; - Обеспеченность расходными материалами Затраты на содержание материальнотехнической базы

Спасибо за внимание! Боровская Марина Александровна, ректор E-mail: bma@sfedu. ru kgkuleshova@sfedu. ru Телефон: +7 -918 -531 -15 -15