Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов. Лоренс Питер БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН посвященый решению СНД № 432 от 28. 04. 2017 г. Об исполнении бюджета муниципального образования "Теучежски район" за 2016 год Бюджет для граждан – это документ, разработанный и размещенный финансовым управлением администрации муниципального образования «Теучежский район» в целях предоставления гражданам Теучежского района актуальной информации об исполнении бюджета муниципального образования «Теучежский район» за 2016 год в объективной, доступной и простой для понимания форме, предназначенный для жителей, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.
Основные показатели социально-экономического развития Республики Адыгея Показатели 2016 год (план) 2016 год (факт) Численность населения, тыс. человек 21, 405 20, 949 Валовой региональный продукт (ВРП), млн. руб. 6530, 36 5591, 48 ВРП в расчете на одного жителя, руб. 305 267 Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 449, 6 765, 4 Сводный индекс потребительских цен, % 102 100, 9 Среднемесячная номинальная з/п, рублей 16757, 2 18635 Прибыль прибыльных предприятий (организаций), млн. руб. 220 237, 18 Уровень регистрируемой безработицы, % 2 1, 7
Доходы районного бюджета муниципального образования «Теучежский район» за 2016 год поступили в размере 360899, 9 тыс. руб. при плане 359011, 8 тыс. руб. , т. е. исполнены на 100, 5 %. Расходы исполнены на 97 % т. е. при плане 365622, 6 тыс. руб. израсходовано 354648, 0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления при плане 263 329, 8 тыс. рублей поступили в сумме 262 783, 7 тыс. рублей, т. е. исполнены за 2016 год на 99, 8%. году Налоговые доходы при плане 59 077, 0 тыс. рублей поступили в 2016 в сумме 60 299, 1 тыс. рублей, т. е. исполнены на 102, 1 %. Неналоговые доходы при плане 36 605, 0 тыс. рублей поступили в сумме 37817, 1 тыс. рублей, т. е. исполнены на 103, 3 %.
Основная часть безвозмездных поступлений (46, 1 %) за 2016 год приходится на субвенции, которые поступили в сумме 121 064, 8 тыс. руб. Большую часть безвозмездных поступлений (44, 0%)составляют и дотации, которые при плане 115 369, 8 тыс. руб. поступили в размере 115 369, 8 тыс. руб. (100 %). Уровень поступления субсидий составляет 9, 8 %, которые поступили в размере 25 802, 1 тыс. руб. . Межбюджетные трансферты поступили в размере 824, 9 тыс. руб. или 0, 3 % от общего уровня безвозмездных поступлений.
Налоговые и неналоговые доходы при плане 95 682 тыс. руб. поступили за 2016 год в сумме 98 116, 2 тыс. руб. (102, 5 %). При этом основными бюджетоформирующими налоговыми и неналоговыми доходами являются: - налог на доходы физических лиц – 24, 7%; - налоги на совокупный доход – 17, 9%; - налог на имущество организаций – 16, 7 %; - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 33, 9 %; - доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1, 6 %; - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2, 4%.
Налог на доходы физических лиц при плане 23382 тыс. руб. поступили за 2016 год в размере 24204, 5 тыс. руб. , т. е. исполнены на 103, 5 %. Налоги на совокупный доход поступили в сумме 17589, 9 тыс. руб. при плане 17275, 0 тыс. руб. (101, 8 %). Налог на имущество организаций поступил в размере 16361, 8 тыс. руб. при плане 16300, 0 тыс. руб. (100, 4%). Прочие налоги и сборы поступили в размере 2142, 9 тыс. руб. при плане 2120 тыс. руб. , т. е. исполнены на 101, 1 %. Основная доля налоговых поступлений приходится на налог на доходы физических лиц – 40, 1% от общего уровня налоговых доходов. На налоги на совокупный доход приходится 29, 2%, на налог на имущество организаций – 27, 1 %.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности при плане 32 408 тыс. руб. в 2016 году поступили в бюджет района в размере 33 294, 1 тыс. руб. (102, 7%). Платежи при пользовании природными ресурсами при плане 497 тыс. руб. поступили в сумме 497, 3 тыс. руб. (100, 1 %). Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 1540 тыс. руб. поступили в 2016 году в сумме 1574, 9 тыс. руб. (120, 7%). Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в размере 2333, 7 тыс. руб. при плане 2090, 0 тыс. руб. Прочие неналоговые доходы в 2015 году поступили в сумме 25, 6 тыс. руб. при плане 0, 0 тыс. руб. (125, 6%). Основная доля неналоговых доходов приходится на доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 88%.
Всего за 2016 год произведено расходов в размере 354 648 тыс. руб. при плане 365 622, 6 тыс. руб. (97 % исполнение). В 2016 году основная часть расходов приходится на образование – 58, 5 %. Расходы на общемуниципальные вопросы составили 15, 6 %. Расходы на культуру за 2016 год составили 11, 0 %. На социальную политику израсходовано 7, 6 %.
Расходы на общемуниципальные вопросы при плане 58044, 4 тыс. руб. исполнены в размере 55230, 1 тыс. руб. (95, 2%). Расходы на национальную оборону при плане 1071, 6 тыс. руб. исполнены на сумму 1071, 6 тыс. руб. (100%). Расходы на национальную экономику исполнены в размере 485 тыс. руб. при плане 520 тыс. руб. (93, 3 %).
На образование в 2016 году израсходовано 207 302, 4 тыс. руб. при плане 211 546, 3 тыс. руб. Исполнение составляет 98 %. На культуру при плане 42 643, 6 тыс. руб. было направлено 38 920, 8 тыс. руб. Исполнение составило 91, 3 %.
Социальная политика при плане 27 250, 3 тыс. руб. исполнена на 19927, 5 тыс. руб. (99, 5 %). Физическая культура и спорт при плане 650 тыс. руб. исполнена на 649, 6 тыс. руб. (99, 9 %). Средства массовой информации при плане 3886, 6 тыс. руб. исполнены на сумму 3883, 7 тыс. руб. (99, 9 %).
На обслуживание муниципального долга в 2016 году направлено 1650 тыс. руб. при плане 1657, 2 тыс. руб. (99, 6 тыс. руб. ) На межбюджетные трансферты бюджетам поселений направлено 14547, 5 тыс. руб. при плане 14547, 5 тыс. руб. (100 %). Дефицит бюджета при плане -6610, 8 тыс. руб. составил 6251, 9 тыс. руб.
Расходы бюджета мо «Теучежский район» на реализацию Государственных программ (тыс. рублей) q q q q ГП РА "Развитие образования" на 2014 -2020 годы – 111 769, 2 тыс. руб. ГП РА "Социальная поддержка граждан" на 2014 -2020 годы – 7226 тыс. руб. ГП РА "Доступная среда" на 2016 -2020 годы – 933 тыс. руб. ГП РА "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами" на 2014 -2020 годы – 11 399, 5 тыс. руб. ГП РА "Развитие культуры" на 2014 -2020 годы – 514, 1 тыс. руб. ГП РА "Развитие транспортной системы" на 2014 -2020 годы – 5409, 2 тыс. руб. ГП РА "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 20132020 годы – 4 295, 6 тыс. руб. ГП РА "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2014 -2020 годы – 1 646, 6 тыс. руб.
Расходы бюджета мо «Теучежский район» на реализацию муниципальных программ (тыс. рублей) n n n Муниципальная целевая программа «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» на 2016 -2018 гг. - 50 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в Теучежском районе» на 2015 -2017 гг – 1281, 9 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Теучежском районе» на 2015 -2017 гг. 70 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Теучежском районе» на 2015 -2017 гг. – 415 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года на строительство (реконструкцию) локальных водопроводов в сельской местности – 380, 5 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Развитие молодежной политики» на 2015 -2017 гг. – 150 тыс. руб.
Расходы бюджета мо «Теучежский район» на реализацию муниципальных программ (тыс. рублей) n n n Муниципальная целевая программа «Подготовка квалифицированных кадров для предприятий и организаций «Теучежского района» на 20082017 гг. – 1017, 9 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. – 67 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Теучужский район» на 2016 -2018 гг. В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -2020 гг. – 3477, 3 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие физической культуры и спорта» на 2016 -2018 гг. – 649, 6 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры» - 380 тыс. руб. Муниципальная целевая программа «Доступная среда» - 400 тыс. руб.
Сведения о реализации общественно-значимых проектов для Теучежского района На строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в 2016 г было направлено – 5409, 2 тыс. руб. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – 4 185, 6 тыс. руб.
Расходы бюджета мо «Теучежский район» за 2016 год по видам ра сходов классификации расходов n n n n n 100 - Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями- 85 770, 0 тыс. руб. 200 - Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд – 26 361, 0 тыс. руб. 300 - Социальное обеспечение и иные выплаты населению – 24 821, 1 тыс. руб. 400 - Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной собственности – 6 295, 7 тыс. руб. 500 - Межбюджетные трансферты – 15 890, 7 тыс. руб. 600 - Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 192 102, 8 тыс. руб. 700 - Обслуживание государственного долга – 1 650 тыс. руб. 800 - Иные бюджетные ассигнования – 1 756, 7 тыс. руб. ИТОГО – 354 648 тыс. руб.
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗА 2016 ГОД n n n n Администрация МО «Ассоколайское сельское поселение» - 134, 8 тыс. руб. Администрация МО «Вочепшийское сельское поселение» - 114 тыс. руб. Администрация МО «Габукайское сельское поселение» - 208, 1 тыс. руб. Администрация МО «Джиджихабльское сельское поселение» - 131, 2 тыс. руб. Администрация МО «Понежукайское сельское поселение» - 378, 4 тыс. руб. Администрация МО «Пчегатлукайское сельское поселение» - 139, 3 тыс. руб. Администрация МО «Тлюстенхаблькое городское поселение» - 442, 7 тыс. руб. Всего – 1548, 5 тыс. руб. ДОТАЦИИ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗА 2016 ГОД n n n Администрация МО «Ассоколайское сельское поселение» - 3 179 тыс. руб. Администрация МО «Вочепшийское сельское поселение» - 3 546 тыс. руб. Администрация МО «Габукайское сельское поселение» - 1 383 тыс. руб. Администрация МО «Джиджихабльское сельское поселение» - 1 829 тыс. руб. Администрация МО «Понежукайское сельское поселение» - 2 122 тыс. руб. Администрация МО «Пчегатлукайское сельское поселение» - 940 тыс. руб. Всего – 12 999 тыс. руб.
Муниципальный долг Предельный объём муниципального долга Администрации муниципального образования «Теучежский район» : в 2016 г – 92 764 тыс. руб. Объём муниципального долга на 01. 2017 г. – 81 377, 0 тыс. рублей
ГЛОССАРИЙ n n n Безвозмездные поступления - поступающие, в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц. Бюджет - это план расходов и предполагаемых источников доходов для их финансирования Это важнейший финансовый документ, в котором определяются те потребности, которые подлежат удовлетворению за счет денежных средств государственной казны. Государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политик Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования Доходы – поступающие в бюджет средства
ГЛОССАРИЙ n n n n Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджетной системы Российской Федерации Налоговые доходы - доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством Республики Адыгея от региональных налогов Неналоговые доходы - платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства Профицит – превышение доходов бюджета над его расходами Расходы – выплачиваемые из бюджета средства Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ и (или) органам местного
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН» Туечежский район, а. Понежукай , ул. Октябрьская, 33, 385230 Е-mail: png_fin@mail. ru тел. 8(87772) 9 -77 -09; факс 8(87772) 9 -77 -09 Портал управления общественными финансами: www. teuchej. rru График работы : понедельник, вторник, среда, четверг - с 8. 00 до 17. 00, пятница - с 8. 00 до 16. 00. Перерыв - с 12. 00 до 12. 48.
Скачать презентацию Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи
a5e03420629a0e8858be2ae3f8fded4e.ppt