Экономические расчеты экскурсионного маршрута Крымская Хатынь г Севастополь

Экономические расчеты экскурсионного маршрута «Крымская Хатынь» г. Севастополь - с. Лаки - г. Севастополь

Последовательность подготовительных действий 1. Пробная поездка со студентами 2. Отчет о поездке на сайте 3. Разработка целевой аудитории 4. Предварительная прокладка маршрута 8. Подбор дополнительных материалов для интерактивной карты 7. Предварительный отбор фотоматериала и видеоматериала 6. Составление текста для интерактивной карты 5. Контрольная поездка по намеченному маршруту 9. Составление интерактивной карты маршрута 10. Составление слайд -шоу и видео для презентации 11. Составление указаний и технологической карты 12. Составление контрольного текста экскурсии

Общие сроки подготовки проекта

Общие сроки подготовки проекта Этап подготовки 1. Пробная поездка со студентами 2. Отчет о поездке 3. Разработка целевой аудитории (brainstorm) 4. Предварительная прокладка маршрута 5. Контрольная поездка 6. Составление текста для интерактивной карты 7. Предварительный отбор материала 8. Подбор материалов для интерактивной карты 9. Составление интерактивной карты маршрута 10. Составление слайд-шоу и видео для презентации 11. Составление указаний и технологической карты 12. Составление контрольного текста экскурсии Числен- Всего Время ность чел-час 8 1 3 1 8 24 16 8 24 24 1 1 3 1 7 1 1 3 1 1 8 1 9 1 56 24 16 8 24 24

Смета затрат на разработку тура Этап подготовки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Время 8 1 3 1 8 24 16 8 24 24 Числен- Всего чел Всего по ность -час ставке 1 1 3 1 7 1 1 3 1 1 8 1 9 1 56 24 16 8 24 24 160, 00 20, 00 180, 00 20, 00 1 120, 00 480, 00 320, 00 160, 00 480, 00 4 380, 00 Начисления Транспорт 59, 20 50, 00 7, 40 66, 60 7, 40 414, 40 210, 67 177, 60 118, 40 59, 20 177, 60 1 620, 60 260, 67 Прочее 0, 00 Итого 269, 20 27, 40 246, 60 27, 40 1 745, 07 657, 60 438, 40 219, 20 657, 60 6 261, 27

Смета одной экскурсии Статья расходов Питание Экскурсовод Транспорт Всего расходов Доходы Результат 1 3 6 50 150 300 200 200 700 700 Микроавтобус Сумма в расчете на количество человек 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 200 200 200 1000 1300 1700 Спринтер Эталон Икарус 42 2100 200 1700 950 1050 1200 1650 1800 1950 2100 2550 2700 2850 3400 3550 3700 3850 4000 150 450 900 1350 1800 2250 2430 2835 3240 3645 4050 4455 4860 5265 5670 Без скидки Скидка 10% -800 -600 -300 0 300 330 285 540 795 650 905 1160 1415 1670

График безубыточности 6000 5000 4000 3000 Всего расходов 2000 Доходы Результат 1000 0 -1000 -2000 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 4 1 сен. 12 1 авг. 12 2 июл. 12 2 1 Категория 4 Греки июн. 12 Категория 3 Интересующиеся 1 май. 12 2 апр. 12 Категория 2 Паломники мар. 12 1 1 фев. 12 2 янв. 12 1 дек. 11 ноя. 11 Категория 1 Студенты (школьники) окт. 11 Категория сен. 11 Календарный план 3

План окупаемости Показатель Месяц сен. 11 окт. 11 ноя. 11 дек. 11 янв. 12 фев. 12 мар. 12 апр. 12 май. 12 июн. 12 июл. 12 авг. 12 сен. 12 300 900 600 Поступления от экскурсионных туров Категория 1 Студенты (школьники) Категория 2 Паломники Категория 3 Интересующиеся Категория 4 Греки Общий приток 300 - 600 300 - - 300 300 300 1 800 300 - 300 600 - 1 200 300 600 - 1 800 1 500 1 800 600 300 1 200 600 300 600 1 200 2 400 1 200 500 700 2 400 Расходы на продвижение Реклама в СМИ 850 Печатная продукция (буклеты) 385 PR (заказные статьи) 800 Всего расходов 2 035 Чистый денежный поток -1 735 1 800 600 600 300 850 300 - 800 300 -800 1 800 385 800 - 2 035 1 500 -535 1 800

40 56 7 40 87 7 40 17 8 40 48 8 40 78 8 40 09 9 40 40 9 40 69 9 41 00 0 41 30 0 41 61 0 41 91 0 41 1 2 2 41 1 3 5 Финансовая карта проекта Чистый денежный поток 4, 000 2, 000 0 -2, 000 -4, 000 -6, 000 -8, 000

Внутренняя норма доходности 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 10 20 30 40 50

Общий вывод Достаточная устойчивость проекта позволяет реализовать его при различных конъюнктурах рынка