документ, содержащий основные положения проекта решения Екатеринбургской городской Думы о бюджете, внесенного на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу постановлением главы Администрации города Екатеринбурга от 07. 11. 2014 № 3402 в виде открытой и понятной гражданам информации
Вводная часть Общие характеристики бюджета Доходы бюджета Расходы бюджета Межбюджетные отношения Дополнительная информация.
► ► ► Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета. Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
млн. руб. Бюджет Свердловской области: Доходы 174 645 Расходы 203 559 Бюджет РФ: Доходы 15 082 361 Расходы 15 513 079 Бюджет Екатеринбурга: Доходы 31 161 Расходы 33 036
► ► ► ► Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06. 10. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 08. 05. 2010 № 83 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Областной закон от 25. 11. 1994 № 8 -ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» Решение Екатеринбургской городской Думы от 30. 06. 2005 № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования «город Екатеринбург» Решение Екатеринбургской городской Думы от 22. 04. 2003 № 38/2 "Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "город Екатеринбург» Решения Екатеринбургской городской Думы о бюджете
информирование граждан о ходе бюджетного процесса в городе Екатеринбурге повышение прозрачности расходования бюджетных Екатеринбурге повышение ответственности органов местного самоуправления города Екатеринбурга принятии решений в сфере бюджетной политики формирование положительного имиджа города Екатеринбурга формирования и средств в городе
млн. руб.
Субсидии, субвенции из вышестоящих бюджетов 39, 7% Другие доходы 6, 0% Доходы от продажи материальных и нематериальных Прочие доходы активов от использования имущества 6, 2% 3, 8% Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли 8, 0% Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4, 3% Земельный налог 7, 6%
млн. руб. НАИМЕНОВАНИЕ Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: Налог на доходы физических лиц Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Прочие налоговые доходы Доходы от использования государственного и муниципального имущества Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы Безвозмездные поступления (с учётом возвратов) Всего доходов: 2014 год (оценка) По проекту, внесённому в Гордуму 2015 год 2016 год 2017 год 18 429 18 787 19 643 20 590 7 254 1 309 7 588 1 344 7 990 1 385 8 478 1 435 63 559 2 310 284 58 65 564 2 361 444 58 67 571 2 429 465 60 69 579 2 507 486 59 3 843 3 676 3 849 4 022 2 128 1 945 2 036 2 128 356 265 373 369 390 401 408 419 13 503 12 374 11 452 11 799 31 932 31 161 31 095 32 389
Социальная политика 10, 5% Физическая культура и спорт 0, 8% Здравоохранение 3, 2% Средства массовой информации 0, 2% Общегосударственные вопросы Национальная 8, 0% безопасность и правоохранительная деятельность 0, 4% Культура, кинематография 3, 7% Образование 49, 5% Национальная экономика 17, 1% Охрана окружающей среды 0, 6% Жилищно-коммунальное хозяйство 6, 0%
2014 г. млн. руб. (оценка) 2015 год 2016 год 2017 год Образование 16 628 16 356 16 971 18 063 Национальная экономика 5 515 5 637 4 035 3 684 Социальная политика 3 249 3 462 3 655 3 744 Общегосударственные вопросы 2 510 2 666 2 652 2 625 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 177 1 980 1 817 1 805 Культура, кинематография 1 344 1 222 1 046 1 177 Здравоохранение 1 352 1 061 1 088 1 089 Физическая культура и спорт 361 264 365 370 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 148 136 134 Охрана окружающей среды 175 190 177 187 Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга 49 53 52 52 - 9 71 128 - - 528 1 119 33 508 33 036 32 601 34 179 Условно-утверждённые расходы Всего расходов:
При формировании бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на 2015 год и плановый период 2015 -2016 годов использовался программно-целевой подход, что позволяет ответить на главный вопрос – на что и зачем тратятся бюджетные средства, какие цели преследуются при распределении этих средств. Объем финансового обеспечения реализации программ муниципального образования «город Екатеринбург» : 2015 год – 29 683 млн. руб. 2016 год – 28 882 млн. руб. 2017 год – 29 757 млн. руб.
2015 год – 299 млн. руб. в т. ч: § строительство и реконструкция школ; § капитальный ремонт, развитие материально-технической базы образовательных организаций. 2016 год – 426 млн. руб. 2017 год – 372 млн. руб.
2015 год – 876 млн. руб. в т. ч: § строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений; § капитальный ремонт ранее перепрофилированных зданий; § создание дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях. 2016 год – 628 млн. руб. 2017 год – 665 млн. руб.
2015 год – 871 млн. руб. в т. ч: § капитальный ремонт; § строительство и реконструкция; § приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи. 2016 год – 899 млн. руб. 2017 год – 899 млн. руб.
2015 год – 366 млн. руб. в т. ч: § Капитальные ремонты театров § Капитальные ремонты библиотек § Капитальные ремонты домов культуры § Капитальные ремонты образовательных учреждений культуры 2016 год – 64 млн. руб. 2016 год – 48 млн. руб.
2015 год – 1 498 млн. руб. в т. ч: § Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог ; § Нанесение дорожной разметки; § Капитальный ремонт автомобильных дорог ; § Благоустройство городских территорий. 2016 год – 1 989 млн. руб. 2017 год – 302 млн. руб.
2015 год – 6 840 тыс. руб. Администрация Ленинского района 954 тыс. руб. Администрация Октябрьского района 718 тыс. руб. Администрация Орджоникидзевского района 1 340 тыс. руб. Администрация Верх-Исетского района 958 тыс. руб. Администрация Железнодорожного района 732 тыс. руб. Администрация Кировского района 1 133 тыс. руб. Администрация Чкаловского района 1 005 тыс. руб. 2016 год – 6 840 тыс. руб. 2017 год – 6 840 тыс. руб.
2015 год – 90 520 тыс. руб. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности 2016 год – 88 710 тыс. руб. 2017 год – 88 710 тыс. руб.
2015 год – 20 млн. руб. Предоставление субсидий организациям, управляющим многоквартирными домами, на возмещение затрат по модернизации (замене) пассажирских лифтов в многоквартирных домах 2016 год – 20 млн. руб. 2017 год – 20 млн. руб.
2015 год – 94 249 тыс. руб. Развитие и модернизация инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в целях повышения надежности содержания и эксплуатации. Обеспечение бесперебойного и нормативного предоставления коммунальных услуг потребителям. 2016 год – 92 364 тыс. руб. 2017 год – 92 364 тыс. руб.
денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому Виды межбюджетных трансфертов При дотации денежная помощь со стороны бюджета другого уровня не оговаривается никакими условиями (в переводе с латинского dotatio - дар, пожертвование). В бюджете города Екатеринбурга дотации не планируются. При субсидии средства предоставляются бюджету другого уровня на условиях долевого финансирования расходов (латинское subsidium - помощь, поддержка). При субвенции со стороны государства выделяются средства местному бюджету на исполнение переданных государственных полномочий. В случае нарушения целевого использования средств, они подлежат возврату в тот бюджет, из которого получены.
млн. рублей ПОКАЗАТЕЛИ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 13 503 12 374 11 452 11 799 СУБСИДИИ 4 003 2 453 1 193 869 СУБВЕНЦИИ 8 847 9 479 10 180 10 851 741 442 79 79 (оценка) Безвозмездные поступления из областного бюджета в том числе: ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Показатели СУБСИДИИ всего, в том числе: 2014 (оценка) 2015 год 2016 год 4 003 2 453 1193 2017 год 869 - на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Екатеринбурге по программе «Столица» * 783 1 164 0 0 - на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 593 555 580 605 - на организацию отдыха детей в каникулы 249 264 264 - на строительство объектов муниципальной собственности при реализации проекта комплексного освоения территории «Академический» 112 460 349 0 - на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях 558 0 0 0 1 078 0 0 0 110 10 0 0 - на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений - на оборудование спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях * В том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года млн. руб.
(оценка) 2015 год 2016 год 2017 год ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ всего, в том числе: 741 442 79 79 - на ремонт улично-дорожной сети по программе «Столица» 700 20 0 0 - На приобретение автобусов, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года 0 72 79 79 - На завершение капитального ремонта здания, паркинга, благоустройство территории , приобретение оборудования для ТЮЗа 0 350 0 0 Показатели 2014 млн. руб.
Показатели СУБВЕНЦИИ, всего в том числе: - на обеспечение государственных гарантий права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего, среднего и дополнительного образования детей (оплата труда педагогов, 2014 2015 2016 2017 (оценка) год год 8 847 9 479 10 180 10 851 3 630 3 753 4 042 4 375 1 873 2 247 2 458 2 707 - на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 1 728 расходов на оплату жилья и коммунальных услуг 1 872 1 988 2 013 расходы на учебники, пособия, расходные материалы и хозяйственные нужды) - на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 860 890 914 949 - на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 426 474 533 563 - на организацию оказания медицинской помощи 327 210 239 240 - на создание административных комиссий 2 2 - на составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0 0 3 0 - на предоставление гражданам социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 0, 2 30 0 0 млн. руб.
тыс. человек 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год (оценка) 1 445, 7 1 462, 3 1 478, 5 1 494, 4
Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год (оценка) 107, 4 0, 5 40 782 94, 5 106, 7 0, 6 43 736 102, 0 104, 4 0, 6 46 936 102, 5 104, 3 0, 5 51 203 103, 0 25 500 25 800 26 067 26 500 230 Общее количество детей, оздоровленных в летний период оздоровительный период в муниципальных городских учреждениях (включая профильные), тыс. человек 53, 6 Количество спортивных сооружений, из них муниципальных, единица 1 921 1 375 1 931 1 379 1 946 1 387 1 961 1 395 40 38 2 31 38 31 Индекс потребительских цен, процент Уровень безработицы, процент Среднемесячная заработная плата, рублей Индекс промышленного производства, процент Количество действующих малых предприятий и микропредприятий, единица Количество граждан, получивших денежные компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек Количество детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, из них муниципальных, единица 33 1 1. Создание государственного ДЮСШ по адаптивной физической культуре 2. Объединение ДЮСШ по техническим видам спорта и ДЮСШ «Радуга» , ДЮСШ «Локомотив» и ДЮСШ № 8
ПОКАЗАТЕЛИ Единица 2014 год измерения (оценка) Плановый период 2015 год 2016 год 2017 год прогноз Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них: Единица 401 426 439 450 фактическое количество мест Тысяча мест 65, 81 70, 88 72, 88 74, 88 Количество граждан, состоящих на учете в органах управления образования для получения мест в дошкольных образовательных учреждениях на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (на конец года) Человек 1 600 0 Количество муниципальных дневных общеобразовательных учреждений Единица 160 162 163 Численность учащихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях Тысяча человек 127, 6 129, 0 132, 0 135, 0 Количество муниципальных учреждений дополнительного образования Единица 18 18 Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования Тысяча человек 35, 0 35, 3 Количество муниципальных городских и загородных детских оздоровительных учреждений Единица 142 144 145 Общее количество детей, оздоровленных за летний период в муниципальных городских и загородных оздоровительных лагерях Тысяча человек 65, 7 66, 08 66, 1 66, 3
ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2014 год Плановый период Число муниципальных больничных учреждений 2015 год 2016 год 2017 год прогноз оценка прогноз Единица 19 19 День 330 330 Число муниципальных амбулаторнополиклинических учреждений Единица 67 67 Фактическое количество посещений муниципальных амбулаторнополиклинических учреждений Тысяча посещений в год 12 090 12 100 Количество мест в дневных стационарах Единица 1 891 1 951 1 980 2 010 Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи Тысяча вызовов в год 395, 6 400 400 Работа койки в муниципальных стационарах
ПОКАЗАТЕЛИ Количество муниципальных театров, в них: количество мест Единица измерения Единица Место количество зрителей Тысяча человек Средняя наполняемость муниципальных театров Процент Единица Количество новых постановок Количество общедоступных муниципальных библиотек, в Единица них: Единица библиотечных информационных центров Объем электронного каталога муниципальных библиотек Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в них: клубных формирований и коллективов Тысяча единиц 2014 год оценка Плановый период 2015 год 2016 год 2017 год прогноз 5 1583 204, 0 5 1583 257, 3 5 1583 268, 3 5 1583 269, 3 84, 2 11 43 14 680, 5 86, 0 16 43 14 771, 0 86 16 43 14 799, 0 86 16 43 14 827, 9 12 288 452, 4 12 286 458, 7 12 286 462, 7 количество участников массовых мероприятий Тысяча человек 12 278 413, 5 Количество муниципальных музеев, в них Единица 5 5 число посетителей Тысяча человек 380, 6 389, 0 395, 2 396, 8 Единица 36 36 Человек 15 282 15332 15 508 15 638 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в них количество учащихся Единица
ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения 2014 год (оценка) Плановый период 2015 год 2016 год 2017 год прогноз Количество муниципальных спортивных сооружений прогноз Единица 1 375 1 379 1 387 1 395 Численность лиц, регулярно занимающихся в секциях и группах Тысяча по видам спорта, клубах и группах человек физкультурно-оздоровительной направленности 420, 1 437, 9 456, 8 476, 2 Количество муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР Единица 33 31 31 31 Количество занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР Тысяча человек 35, 3 33, 8 34, 3 34, 8
Официальный портал Екатеринбурга – http: //екатеринбург. рф Официальный сайт Департамента финансов Екатеринбурга – http: //финансы. екатеринбург. рф Официальное печатное издание – газета «Вечерний Екатеринбург»
Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении: § публикуются в средствах массовой информации; § выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации. Публичные слушания по проекту бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годы Состоятся 28 ноября 2014 года
Скачать презентацию документ содержащий основные положения проекта решения Екатеринбургской городской
Бюджет для граждан.ppt