Департамент финансов Кировской области Проект закона Кировской области «Об областном бюджете на 2011 год» Докладывает: Глава департамента финансов Кировской области Ковалева Елена Васильевна
Основные характеристики собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) на 2011 год, млн. рублей Факт 2009 года Ожидаемая Прогноз оценка на 2011 год на 2010 год 12 770, 1 -налог на прибыль Наименование показателей Рост (снижение), % К 2009 году К оценке 2010 года 14 852, 6 16 268, 9 127, 4 109, 5 2 407, 0 3 400, 0 3 900, 1 162, 0 114, 7 - НДФЛ 5 375, 7 5 690, 8 6 124, 2 113, 9 107, 6 -акцизы 2 585, 8 3 297, 5 3 565, 0 137, 9 108, 1 2. Неналоговые доходы 1182, 5 1329, 5 1096, 1 92, 7 82, 4 777, 6 906, 1 732, 6 94, 2 80, 8 124, 5 107, 3 1. Налоговые доходы в том числе доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности Итого собственных доходов 13 952, 6 16 182, 1 17 365, 0
Основные подходы по формированию налоговых доходов Единые нормативы отчислений местным бюджетам 10% 50% 10% 400 млн. рублей Транспортный налог 5% Налог, взимаемый в связи с применением УСН
Динамика основных налоговых доходов областного бюджета, млн. рублей Налог на доходы физических лиц 6 124, 2 5 690, 8 Налог на прибыль организаций + 433, 4 - рост фонда оплаты труда; - передача дополнительного норматива отчислений бюджету Афанасьевского района, заменяющего 50% дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 400 3 900 + 500, 0 - рост прогноза прибыли прибыльных предприятий
Динамика поступления в областной бюджет акцизов, млн. рублей
Динамика основных налоговых доходов областного бюджета, млн. рублей Налог, взимаемый в связи с применением УСН 945, 3 1 177, 0 Транспортный налог + 231, 7 - увеличение норматива зачисления в областной бюджет; - зачисление в областной бюджет минимального налога по нормативу 100% 425, 0 553, 8 - 128, 8 - увеличение единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов с 10 до 50%
Динамика по неналоговым доходам областного бюджета, млн. рублей 1600. 0 1466. 5 1293. 2 1200. 0 1000. 0 907. 3 800. 0 732. 6 600. 0 400. 0 200. 0 289. 4 197. 7 29. 0 2010 год 351. 2 162. 1 13. 2 2011 год Доходы от использования имущества Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от реализации имущества и продажи земельных участков Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности Неналоговые доходы без учета возвратов остатков субвенций и субсидий
Снижение объемов поступления федеральных средств, млн. рублей 2010 год (ожидаемая оценка) 19 379, 7 1 2011 год (прогноз) - 7 31 4, 9 Отсутствие распределения средств между субъектами РФ - жилье отдельным категориям граждан - поддержка малого предпринимательства - снижение напряженности на рынке труда - средства Фонда ЖКХ - газификация села 2 12 064, 8 148, 8 208, 0 871, 9 1 148, 6 55, 5 Исключение поддержки по отдельным направлениям - дотация на сбалансированность бюджетов 1 370, 0 (поддержка АО «Молот» , ликвидация природных пожаров) - жилье ветеранам войны - завершение строительства объектов 2 671, 0 336, 0
Структура расходов областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов и ОЦП) 2010 год Расходы, рассчитанные исходя из перечня государственных услуг Расходы, рассчитанные по иной методике
Динамика расходов на целевые программы, млн. рублей
Основные подходы по формированию расходов областного бюджета на 2011 год v Рост тарифов по тепловой энергии в зависимости от поставщиков тепловой энергии 9, 5 % - 17, 5 % v Рост тарифов по электроэнергии 15 % v Рост тарифов по водоснабжению и водоотведению v Индексы-дефляторы по другим материальным расходам 28, 9% 5, 5 % v Индексация расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы с 1 июня 2011 года 6, 5 % v Расходы на выплаты гражданам, связанные с оплатой ЖКУ, топлива с 1 января 2011 года 15 % v Индексация расходов на денежные выплаты гражданам с 1 июня 2011 года 6, 5 % v Увеличение базового размера ежемесячного пособия на ребенка с 1 июня 2011 года 27% v Повышение тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды c 26% до 34%
Расходы на образование на 2011 год 5 983, 8 млн. рублей Содержание 80 учреждений, оказывающих 10 видов государственных услуг: 41 учреждение системы профессионального образования, 20 общеобразовательных школ, 2 школы-интерната для детей-сирот, санаторная и коррекционная школы-интернаты и иные учреждения Финансирование реализации государственного стандарта общего образования (более 600 общеобразовательных учреждений области), расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молоде-жи, содержание 25 муниципальных коррекционных учреждений и 17 учреждений для детейсирот Завершение строительства профессионального училища № 39 г. Советска - 42, 9 млн. рублей; строительство детского сада в г. Кирове - 25 млн. рублей; реконструкция детских садов – 50 млн. рублей; капитальный ремонт муниципальных учреждений образования – 78, 5 млн. рублей 12
Расходы на здравоохранение , физическую культуру и спорт на 2011 год 5 572 млн. рублей Содержание 40 различных учрежде-ний, оказывающих 13 видов государственных услуг: 17 больниц и диспансеров, госпиталь, 2 поликлиники, три санатория для детей и подростков, 2 санатория для больных туберкулезом, перинатальный центр, 3 дома ребенка и иные учреждения Мероприятия на укрепление материальнотехнической базы областных и муниципальных учреждений здравоохранения, на приобретение медицинского оборудования, расходных и лекарственных материалов по 5 областным целевым программам , в том числе по ОЦП «Развитие системы здравоохранения в Кировской области» Проектные работы и строительство двух муниципальных объектов и четырех объектов областных учреждений здравоохранения на общую сумму 118, 2 млн. рублей 13
Расходы на культуру и средства массовой информации на 2011 год 420, 8 млн. рублей Субсидии автономным Содержание 17 Создание историкоучреждениям - редакциям учреждений культуры, мемориального периодических печатных издаоказывающих 9 видов ландшафтного музея ний ( « 34 районных газет» ), государственных услуг: -заповедника издание Сборника основных 4 музея, 3 театра, им. художников нормативных правовых актов 4 библиотеки, две Васнецовых в органов государственной концертные организации, с. Рябово в Зуевском власти области, субсидии 3 культурно-досуговые Информационному агентству районе – 4, 5 учреждения и научнопроизводственный центр «Вятинфо» на официальное млн. рублей опубликование правовых актов по охране объектов органов государственной культурного наследия власти области 14
Расходы на социальную политику на 2011 год 7 876, 7 млн. рублей Содержание 71 государственного учреждения социального обслуживания населения и 40 учреждений социальной защиты населения, оказывающих 8 видов государственных услуг Средства на исполнение публичных нормативных обязательств, к которым относятся все виды пособий, единовременные, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты отдельным категориям граждан Реализация ОЦП «Развитие систем стационарного и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Кировской области» - 27, 3 млн. рублей 15
Расходы бюджета на государственную поддержку отдельных отраслей экономики на 2011 год Газификация – 800 млн. рублей Дорожное хозяйство – 1, 9 млрд. рублей 5, 4 млрд. рублей Жилищнокоммунальное хозяйство – 595 млн. рублей Сельское хозяйство – 1, 7 млрд. рублей
Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 2011 году • 6 млрд. рублей • 2, 8 млрд. рублей из них: дотация – 1 млрд. рублей, субсидия – 1, 8 млрд. рублей Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности • 176, 7 млн. рублей • 150 млн. рублей - на местные инициативы; • 10 млн. рублей - гранты в рамках Указа Президента РФ № 607; • 5 млн. рублей - стимулирование механизмов самообложения; • 10 млн. рублей - гранты за качество организации и осуществления бюджетного процесса Областной фонд компенсаций Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 21 переданного органам местного самоуправления государственного полномочия Областной фонд софинансирования расходов • 2, 4 млрд. рублей 25 видов субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Основные параметры областного бюджета на 2011 год, млн. рублей
Решенные цели и задачи при формировании областного бюджета Ш Планирование доходов бюджета осуществлено исходя из оптимистического варианта прогноза социально-экономического развития области; Ш План по собственным доходам реальный к исполнению; Ш Учтено изменение правового статуса областных государственных учреждений; Ш Проиндексированы социально-значимые расходы; Ш Учтено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов; Ш Предусмотрены расходы на реализацию наиболее приоритетных экономических задач развития области и повышение инвестиционной привлекательности; Ш Предусмотрены меры по осуществлению безопасности населения области; Ш Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями области направлены на укрепление и развитие местного самоуправления; Ш Долговая политика умеренная, на безопасном уровне.
Спасибо за внимание !
Скачать презентацию Департамент финансов Кировской области Проект закона Кировской области
78019faa09c75d7b0abc0eba13b86e31.ppt