ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ? Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом "Bougette" (т. е. кожаный мешок) БЮДЖЕТ ДОХОДЫ бюджета поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) РАСХОДЫ бюджета направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение социальных обязательств муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над ЖКХ и транспорт, его доходами ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета над егокапитальное расходами строительство и др. ) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ККонтрольносчетная палата и органы местного самоуправления Законодательные (представительные) органы власти Органы местного самоуправления ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИ Е МУНИЦИПАЛЬНО ГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ УТВЕРЖДЕН ИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИ И БЮДЖЕТА ГОРОДА Органы местного самоуправления, финансовые органы РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД Органы местного самоуправления, финансовые органы ОСУЩЕСТВЛЕН ИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ИСПОЛНЕНИ Е БЮДЖЕТА ГОРОДА РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА Органы местного самоуправления, финансовые органы СОСТАВЛЕН ИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА РАССМОТРЕНИ Е И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА Законодательные (представительные) органы власти
Общие принципы исполнения бюджета Исполнение бюджета - это процесс, который обеспечивает полное своевременное поступление доходов в целом и по каждому источнику, а также финансирование организаций и учреждений в пределах утвержденных по бюджету сумм в течение финансового года. Можно выделить две стороны этого процесса: - исполнения бюджета по доходам. Его задачей которого является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом; Участниками этого процесса являются: • налогоплательщики и плательщики сборов (юридические и физические лица), которые перечисляют в бюджет установленные налоги и другие обязательные платежи; • учреждения Центрального банка и коммерческие банки, производящие безналичные расчеты между плательщиками и получателем средств; • органы Федерального казначейства, которые получают перечисленные в бюджет средства и ведут их учет; • налоговые органы (Министерство РФ по налогам и сборам), ведущие учет налогоплательщиков, контролирующие правильность исполнения ими своих налоговых обязательств, а также регулирующие отношения по возврату и зачету уплаченных налогов. - исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных законом о бюджете, в пределах утвержденных сумм. Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчетно и полностью зависит от объема доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счете. При этом обязательно соблюдаются две последовательные процедуры – санкционирование и финансирование. Финансирование заключается в расходовании бюджетных средств. Задача санкционирования расходов заключается в том, чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех расходов, которые предусмотрены утвержденным законом о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов и заимствований. Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета, что является важной формой контроля за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства Неналоговы е доходы Поступления доходов от использования муниципального имущества, от продажи имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы и иные неналоговые доходы Налоговые Поступления от уплаты налогов, доходы установленных законодательством РФ о налогах и сборах, и местных налогов, например: - налог на доходы физических лиц, - налог на имущество физических лиц, - земельный налог, - единый налог на вмененный доход и иные налоговые доходы Безвозмездные Поступающие в бюджет денежные средства из бюджета поступления Рязанской области (межбюджетные трансферты) и от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования
РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 0100 Общегосударственные вопросы 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1000 Социальная политика 0400 Национальная экономика Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 0600 Охрана окружающей среды 0500 Жилищнокоммунальное хозяйство 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 0700 Образование 0800 Культура 1100 Физическая культура и спорт
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ за 2016 год ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДЫ млн. руб. роста Темп 2016 год Факт 2015 года План Факт % исполнения 2016 г. к 2015 г. 8 113, 2 9 188, 3 9 294, 0 101, 2 114, 6 налоговые и неналоговые доходы 4 485, 8 4 342, 1 4 455, 5 102, 6 99, 3 межбюджетные трансферты 3 625, 7 4 846, 2 4 828, 0 99, 6 в том числе: доходы бюджета от возврата учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1, 7 10, 5 РАСХОДЫ 8 295, 2 9 362, 8 9 321, 1 99, 6 112, 4 в том числе за счет собственных налоговых и неналоговых доходов 4 635, 3 4 573, 9 4 556, 5 99, 6 98, 3 ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ - 182, 0 -174, 5 -27, 1 15, 5 4, 1 4, 0 0, 6 628, 3 674, 7 674, 0 15, 5 15, 1 % от собственных доходов МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ % от собственных доходов 99, 9 107, 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ 3 А 2016 ГОД Доходы бюджета Расходы бюджета 9 294, 0 млн. руб. 9 321, 1 млн. руб. Общегосударственные вопросы Налог на доходы физических лиц 783, 3 (8, 4%) 2 058, 9 (22, 2 %) Налог на имущество физических лиц 223, 4 (2, 4%) Земельный налог 729, 1 (7, 8%) Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности 570, 0 (6, 1%) Прочие доходы 874, 1 (9, 4%) Безвозмездные поступления 4838, 5(52, 1%) Национальная экономика Численность населения 537, 6 тыс. чел. Бюджетная обеспеченность Доходы в расчете на 1 человека (руб. /чел. ): 17 287, 9 Расходы в расчете на 1 человека (руб. /чел. ): 17 338, 4 1 137, 7 (12, 2%) Жилищно-коммунальное хозяйство 1 235, 2 (13, 2%) Образование 5 293, 6 (56, 8%) Культура 259, 1 (2, 8%) Социальная политика 425, 5 (4, 6%) Другие сферы 186, 7 (2, 0%)
ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн. рублей 100% 80% 60% 40% 20% 0% 44. 7 52, 7 0, 02 55. 3 2015 год 52, 0 0, 1 47, 3 47, 9 2016 год (план) 2016 год (факт)
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА в 2016 году 12. 8% 7. 9% 2. 2% 1. 4% 46. 2% 16. 4% 5. 0% 8. 1% Наименование Собственные доходы за 2016 год – 4 455, 5 млн. руб. 73 % млн. руб. Факт 2015 года План на 2016 год Факт 2016 года % исполнения Рост (+), снижение () к 2015 году 1 946, 5 2 028, 4 2 058, 9 101, 5 + 112, 4 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 368, 9 353, 8 362, 2 102, 4 - 6, 7 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 222, 3 213, 6 223, 4 104, 6 + 1, 1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 901, 6 711, 8 729, 1 102, 4 - 172, 5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 68, 4 61, 4 64, 5 105, 1 - 3, 9 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 79, 2 96, 1 97, 0 100, 9 + 17, 8 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 587, 7 551, 7 570, 0 103, 3 - 17, 7 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 311, 2 325, 3 350, 4 107, 7 +39, 2 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн. рублей На лог на д 2, 058. 9 охо ды 2, 028. 4 1, 946. 5 Землиц физи ель чес ких ны На йн лог ало на г сов оку пны На 901. 6 711. 8 729. 1 лог йд на охо Гос им д ущ уда ест рст 362. 2 во 353. 8 вен 368. 9 Пр ная очи пош ен лин ало 223. 4 гов а 222. 3213. 6 ые 68. 4 61. 464. 5 дох оды 2, 500. 0 2, 000. 0 1, 500. 0 1, 000. 0 500. 0 15. 4 15. 2 20. 1 0. 0 2015 год (факт) 2016 (план)
ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн. рублей 433. 534. 2 4 442. 0 Арен дная п лата Дохо ды о т 204. 7 194. 1 207. 4 66. 3 88. 598. 4 500. 0 400. 0 96. 1 79. 2 97. 0 300. 0 70. 4 76. 181. 9 200. 0 8. 1 37. 1 100. 0 71. 7 за зе мли и им ущес тво ажи мате Пост риал акти упле ьных вов ния и нем за ра ат. зм Плат соор ещение а за н ужен врем егати ий енны вное х возд ейст Штр вие н афы а окр , сан кции. сре ду , воз мещ ение Дохо ущер ды о ба т при были МУП Проч ов ие не нало говы е дох оды прод 62. 5 60. 6 2016 годгод (факт) 2015 год (план) 2016
СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ГОРОДА в 2016 году Возврат Субвенции 65, 7% Субсидии 27, 0% Дотации 1. 2% целевых остатков межбюджетных трансфертов в областной бюджет -0, 1% Межбюджетные трансферты за 2016 год – 4 827 979, 1 тыс. руб. Иные 73 % межбюджетные трансферты 6. 2% (тыс. руб. ) Наименование СУБВЕНЦИИ СУБСИДИИ ДОТАЦИИ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВОЗВРАТ ЦЕЛЕВЫХ ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ План на 2016 год Факт 2016 года % исполн е-ния Рост (+), снижение () к 2015 году 3 063 476, 5 3 174 050, 8 3 173 150, 0 100, 0 + 109 673, 5 519 287, 4 1 312 183, 4 1 304 252, 2 99, 4 - 784 964, 8 44 453, 2 59 924, 8 100, 0 + 15 471, 6 13, 7 300 013, 5 100, 0 + 299 999, 8 - 1 578, 4 х - 9 361, 4 х х Факт 2015 года
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 9 8 10000 8000 6000 4000 2000 0 9 3, 659. 9 4, 788. 9 4, 635. 3 4, 573. 9 4, 556. 5 2016 год (план) 2016 год (факт) 2015 год 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4, 764. 6 44. 1 51. 1 55. 9 48. 9 2015 год млн. рублей 2016 год (план) 2016 год (факт) Расходы за счет межбюджетных трансфертов Расходы за счет собственных доходов
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА в 2016 году 2, 8% 4, 6% 12, 2% 0, 3% 1, 7% Всего расходов за 2016 год – 8, 4% 9321, 1 млн. руб. 56, 8% 13, 3% млн. руб. Рост (+), снижение (-) к 2015 году Рз Факт 2015 года План на 2016 год Факт 2016 года % исполнения Общегосударственные вопросы 01 809, 4 789, 3 783, 3 99, 2 - 26, 1 Национальная экономика 04 545, 5 1 152, 6 1 137, 7 98, 7 + 592, 2 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 072, 8 1 245, 1 1 235, 2 99, 2 + 162, 4 Образование 07 5 064, 1 5 293, 7 5 293, 6 100, 0 + 229, 5 Культура 08 253, 8 259, 1 100, 0 + 5, 3 Социальная политика 10 366, 2 435, 5 425, 5 97, 7 + 59, 3 Физическая культура и спорт 11 63, 3 29, 0 100, 0 - 34, 3 120, 1 158, 5 157, 7 99, 5 + 37, 6 Наименование Другие расходы (03, 06, 13)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА в 2016 году млн. рублей 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1. 2 1. 3 Расходы за счет МТ 98. 8 98. 7 Расходы за счет собственны х доходов 2015 год 2016 год 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 809, 4 Расходы, всего 783, 3 541. 4 123. 5 137. 9 144. 5 Функционирование органов местного самоуправления 533. 3 112. 1 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями Факт 2015 года Факт 2016 года Факт 2015 года, млн. руб. План на 2016 год, млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Рост (+), снижение (-) к 2015 году, млн. руб. Функционирование органов местного самоуправления 541, 4 534, 9 533, 3 99, 7 - 8, 1 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 123, 5 138, 6 137, 9 99, 5 +14, 4 Другие общегосударственные вопросы 144, 5 115, 8 112, 1 96, 8 - 32, 4 Всего 809, 4 789, 3 783, 3 99, 2 - 26, 1 «Общегосударственные расходы»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ в млн. 1 2016 году рублей 137, 6 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29. 3 39. 7 70. 7 60. 3 2015 год 1200 1000 800 600 400 200 0 Расходы за счет МТ Расходы за счет собственны х доходов 2016 год 18. 2 Расходы, всего 87. 5 545, 5 1. 8 Водное хозяйство 1 027, 3 94. 2 437. 2 Факт 2015 года Транспорт 4, 6 12, 3 Факт 2016 года Факт 2015 года, млн. руб. План на 2016 год, млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Рост (+), снижение (-) к 2015 году, млн. руб. Водное хозяйство 1, 8 24, 3 18, 2 74, 9 +16, 4 Транспорт 94, 2 87, 5 100, 0 - 6, 7 Дорожное хозяйство 437, 2 1 036, 2 1 027, 3 99, 1 - 590, 1 Другие вопросы в области национальной экономики 12, 3 4, 6 100, 0 - 7, 7 Всего 545, 5 1 152, 6 1 137, 6 98, 7 - 592, 1 «Национальная экономика»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ млн. ХОЗЯЙСТВО рублей в 2016 году Расходы, всего 100% 16. 6 32. 6 80% 60% 40% Расходы за счет МТ 1400. 0 67. 4 20% 533. 4 518. 4 58. 7 Коммунальное хозяйство 108. 6 400. 0 565. 3 321. 1 200. 0 0% 2015 год 109. 6 800. 0 600. 0 Расходы за счет собственных доходов Другие вопросы в области ЖКХ Благоустройство 92. 7 1200. 0 1000. 0 83. 4 1 235, 2 1 072, 7 0. 0 2016 год Факт 2015 года Факт 2016 года Факт 2015 года, млн. руб. План на 2016 год, млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Рост (+), снижение (-) к 2015 году, млн. руб. Жилищное хозяйство 321, 1 573, 7 565, 3 98, 5 + 244, 2 Коммунальное хозяйство 108, 6 58, 7 100, 0 - 49, 9 Благоустройство 533, 4 518, 6 518, 4 100, 0 - 15, 0 Другие вопросы в области ЖКХ 109, 6 94, 1 92, 7 98, 5 - 16, 9 1 072, 7 1 245, 1 1 235, 2 99, 2 + 162, 5 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Всего
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в млн. 2016 году рублей 20. 0 0. 1 15, 1 Расходы, всего 15. 0 10. 0 0. 1 5. 0 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 3, 3 3. 2 0. 0 Факт 2015 года Факт 2016 года Факт 2015 года, млн. руб. План на 2016 год, млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Рост (+), снижение (-) к 2015 году, млн. руб. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0, 1 100, 0 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15, 0 3, 2 100, 0 - 11, 8 Всего 15, 1 3, 3 100, 0 - 11, 8 «Охрана окружающей среды»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ в 2016 году 2015 год Наибольший удельный вес в составе расходов бюджета города занимают расходы на социальнокультурную сферу: 30, 7% 69, 3% 35. 6% 64. 4% 100% 80% Иные расходы Социально-культурная сфера Наименование Социальнокультурная сфера Факт 2015 года, млн. руб. 5 747, 4 План на 2016 год, млн. руб. 6017, 3 Факт 2016 года, млн. руб. 6007, 3 % исполнени я 99, 8 60% Рост (+), снижение (-) к 2016 году + 259, 9 56. 6 58. 5 43. 4 41. 5 Расходы за счет МТ 40% 20% 0% 2015 год 2016 год Расходы за счет собственных
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ОБРАЗОВАНИЕ в 2016 году млн. рублей 5 5 Расходы, всего 6 000. 0 78. 2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62. 7 60. 9 78. 6 5 000. 0 Расходы за счет МТ 61. 2 53. 5 4 000. 0 Другие вопросы в области образования 3, 174. 8 2, 846. 6 3 000. 0 2 000. 0 37. 3 39. 1 2, 085. 8 1 000. 0 2015 год 2016 год 1, 979. 1 0. 0 Факт 2015 года Факт 2016 года Факт 2015 года, млн. руб. План на 2016 год, млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Рост (+), снижение (-) к 2015 году Дошкольное образование 2 085, 8 1 979, 1 100, 0 - 106, 7 Общее образование 2 846, 6 3 174, 9 3 174, 8 100, 0 + 328, 2 Молодежная политика и оздоровление детей 53, 5 61, 2 100, 0 + 7, 7 Другие вопросы в области образования 78, 2 78, 6 100, 0 + 0, 4 5 064, 1 5 293, 7 5 293, 6 100, 0 + 229, 5 «Образование» Всего
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА КУЛЬТУРУ в 2016 году млн. рублей 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 99. 99 99. 80 0, 01 250. 0 Расходы, всего 15. 9 14. 0 200. 0 Другие вопросы в области культуры 150. 0 243. 2 239. 8 Культура 100. 0 0, 20 2015 год Расходы за счет собственных доходов Расходы за счет МТ 259, 253, 300. 0 2016 год 50. 0 Факт 2015 года Факт 2016 года Факт 2015 года, млн. руб. План на 2016 год, млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Рост (+), снижение (-) к 2014 году, млн. руб. Культура 239, 8 243, 2 100, 0 + 3, 4 Другие вопросы в области культуры 14, 0 15, 9 100, 0 + 1, 9 Всего 253, 8 259, 1 100, 0 + 5, 3 «Культура»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ в 2016 млн. рублей году 425, 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 450. 0 7. 4 45. 2 60. 4 2015 год 400. 0 350. 0 Расходы за счет МТ 7. 5 300. 0 39. 6 Расходы, всего 366, 127. 1 171. 5 Другие вопросы в области социальной политики Охрана семьи и детства 250. 0 200. 0 54. 8 150. 0 218. 5 100. 0 50. 0 2016 год 207. 3 24. 3 28. 1 0. 0 Факт 2015 года Факт 2016 года Факт 2015 года, млн. руб. План на 2016 год, млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Рост (+), снижение (-) к 2015 году, млн. руб. Пенсионное обеспечение 24, 3 28, 1 100, 0 + 3, 8 Социальное обеспечение населения 207, 3 220, 1 218, 5 99, 3 + 11, 2 Охрана семьи и детства 127, 1 179, 9 171, 5 95, 3 + 44, 4 7, 5 7, 4 100, 0 - 0, 1 366, 2 435, 5 425, 5 97, 7 + 59, 3 «Социальная политика» Другие вопросы в области социальной политики Всего
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ в млн. рублей 2016 году 63, Расходы, всего 70 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60 Расходы за счет собственных доходов 59. 2 11. 7 50 15. 7 40 100. 0 35. 8 30 40. 8 13. 0 20 16. 0 10 2015 год Другие вопросы в области физической культуры и спорта 29, 2016 год 0 Факт 2015 года Факт 2016 года Факт 2015 года, млн. руб. План на 2016 год, млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Рост (+), снижение (-) к 2015 году Физическая культура 15, 7 16, 0 100, 0 + 0, 3 Массовый спорт 35, 8 - - Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11, 7 13, 0 100, 0 + 1, 3 Всего 63, 2 29, 0 100, 0 - 34, 2 «Физическая культура и спорт»
Использование средств на реализацию целевых программ в 2016 году Программные расходы 80, 4% Непрограммные расходы 19, 6% План на 2016 год млн. руб. Факт 2016 года, млн. руб. % исполнения Всего расходы бюджета 9 362, 8 9 321, 1 99, 6 Муниципальные целевые программы 7 270, 3 7 252, 6 99, 8 Ведомственные целевые программы 238, 2 237, 1 99, 5 1 854, 3 1 831, 4 98, 8 80, 2 80, 4 Наименование показателя Непрограммные расходы Доля программных расходов в бюджете, в %
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ тыс. рублей ПРОГРАММ ГОРОДА РЯЗАНИ В 2016 ГОДУ Исполнено Код БК Наименование за 2016 год 0100 Общегосударственные вопросы МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2020 годы 12 471, 7 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 4 878, 6 МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 472, 9 МП «Культура города Рязани» на 2016 – 2020 годы 617, 0 МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 72, 4 МП «Жилище» на 2016 – 2020 годы 235, 0 Итого 0400 18 747, 6 Национальная экономика МП «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 1 027 334, 3 МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 1 594, 5 МП «Жилище» на 2016 – 2020 годы 2 872, 8 МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 18 223, 8 МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2020 годы Итого 0500 127, 0 1 050 152, 4 Жилищно-коммунальное хозяйство МП «Благоустройство города Рязани» на 2016 – 2020 годы 507 732, 2 МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 99 497, 2 МП «Жилище» на 2016 – 2020 годы 15 886, 8 МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2020 годы» 84, 7
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА РЯЗАНИ В 2016 ГОДУ тыс. рублей Наименование Код БК Исполнено за 2016 год МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 29 597, 1 ВЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 – 2016 годы» 10 750, 9 Итого 0600 663 548, 9 Охрана окружающей среды МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы Итого 0700 3 285, 1 Образование МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 4 871 953, 3 МП «Культура города Рязани» на 2016 – 2020 годы 207 812, 9 МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы» 170 127, 5 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 1 883, 8 МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2020 годы 731, 8 МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 567, 0 Итого 0800 5 253 076, 3 Культура МП «Культура города Рязани» на 2016 – 2020 годы 213 261, 2 МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 24 330, 1 МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 357, 7 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 163, 7
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА РЯЗАНИ В 2016 ГОДУ тыс. рублей Наименование Код БК МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2020 годы ВЦП «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2014 – 2016 годы» Итого 1000 Исполнено за 2016 год 57, 9 41 , 6 2 946, 7 241 158, 9 Социальная политика МП «Жилище» на 2016 – 2020 годы 16 721, 9 МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 3 181, 0 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 442, 5 ВЦП «Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан на 2014 – 2016 годы» Итого 1100 223 410, 0 243 755, 4 Физическая культура и спорт МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 14 950, 2 МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 846, 1 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 215, 6 МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 – 2020 годы 34, 2 Итого 16 046, 1 ВСЕГО 7 489 770, 7
Расходы бюджета в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Рязани" на 2016 - 2020 годы тыс. рублей Наименование 1. Благоустройство, содержание и озеленение территории города , в том числе: 2016 год 387 575, 4 - содержание и ремонт объектов инженерной защиты 16 271, 0 - благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани 8 906, 4 - ремонт фонтана на Лыбедском бульваре (перед цирком) 4 011, 6 - благоустройство микрорайона Солотча 6 900, 0 - удаление аварийных деревьев 1 752, 6 - ремонт памятника Олегу Рязанскому 573, 2 2. Обеспечение освещения на территории города 84 631, 0 3. Содержание и благоустройство мест захоронения 25 682, 7 4. Благоустройство территории города малыми архитектурными формами 5 748, 9 5. Содержание и отлов безнадзорных животных 4 094, 2 ВСЕГО 507 732, 2
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в 2016 году Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне ДПР – 5, 5 А – 333 305, 4 тыс. руб. Газификация МБОУ ДОД «ДООЦ «Сказка» в микрорайоне «Солотча» – 1 631, 3 тыс. руб. Реконструкция инженерных сетей на территории Лыбедского бульвара и ул. Мюнстерской для обеспечения гостинично-ресторанного комплекса «Старый город» в туристско-рекреационном кластере «Рязанский» – 29 597, 1 тыс. руб. Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, 64. Дом, где жил и умер исследователь Аляски Л. А. Загоскин - 2 946, 7 тыс. руб. Гражданское кладбище «Богородское-2» – 9 119, 6 тыс. руб.
ДИНАМИКА ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 700 600 73. 3 460. 0 33. 3 510. 0 Долговая нагрузка, % 614. 0 500 400 300 13, 6 14, 0 15, 1 85. 0 95. 0 Муниципальные гарантии Кредиты, полученные от кредитных организаций Бюджетные кредиты 60. 0 200 100 млн. рублей 0 на 01. 2015 628, 3 млн. руб. на 01. 2016 628, 3 млн. руб. на 01. 2017 674, 0 млн. руб.
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА на 01. 2017 на 01. 2016 91, 1% 81. 2% 13. 5% Кредиты кредитных Бюджетные кредиты организаций Кредиты кредитных 5. 3% Бюджетные кредиты Муниципальные гарантии организаций 8, 9% Динамика объема муниципального долга, млн. руб. 500. 0 628. 3 674. 0 2014 год 2015 год 2016 год
Скачать презентацию ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ Слово это заимствовано из
byudzhet-dlya-grazhdan-otchet-za-2016-god.pptx