Бюджет города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Муниципальное образование «городской округ Бронницы» Московской области Первое упоминание о Бронницах относится к 1453 году. В 1781 году указом императрицы Екатерины Второй Бронницам присвоен статус уездного города. В 1992 году Бронницы получили статус города областного подчинения. Территория городского округа Бронницы в настоящий момент составляют 22 квадратных километра.
Контактная информация Финансовое управление администрации города Бронницы Московской области • • • Адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы ул. Советская д. 66 Для обратной связи граждан: Телефон: +7 (496) 46 -6 -51 -71, +7(496) 46 -6 -63 -76 Факс: +7 (496) 46 -6 -63 -76 E-mail: fu@bronadmin. ru Режим работы: понедельник-пятница: 09: 00 - 18: 00 перерыв на обед: 13: 00 - 14: 00 выходные: суббота-воскресенье • Формами участия граждан в публичных слушаньях является предоставление предложений в письменной форме и личное участие
Основные понятия и термины, применяемые при составлении брошюры «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
БЮДЖЕТ – - форма образования и расходования денежных средств, предусмотренных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами
Формы межбюджетных отношений: • ДОТАЦИИ – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования • СУБСИДИИ – бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования определенных целевых расходов • СУБВЕНЦИИ – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов
Объем долга не должен превышать объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Муниципальный долг Объем расходов на обслуживание долга не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций Заимствования в целях погашения существующего муниципального долга и финансирования дефицита бюджета Предоставление муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа муниципального образования, а именно – бюджетом муниципального образования «городской округ Бронницы» на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна всем, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя городского округа Бронницы Московской области.
Составление и утверждение местного бюджета – сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение местного бюджета происходит ежегодно. Составление проекта бюджета. До начала составления проекта местного бюджета принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта местного бюджета. Непосредственное составление местного бюджета осуществляет Финансовое управление администрации города Бронницы Московской области. Проект местного бюджета представляется на рассмотрение в Совет депутатов городского округа Бронницы не позднее 15 ноября текущего года. Рассмотрение проекта бюджета. Глава городского округа Бронницы не позднее 15 ноября текущего года вносит на рассмотрение Совета депутатов городского округа Бронницы проект решения о местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Проект местного бюджета рассматривается депутатами в двух чтениях. Между первым и вторым чтениями проходят публичные слушания. Утверждение бюджета. Решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период утверждается Советом депутатов городского округа Бронницы и направляется Главе города для подписания и обнародования.
Местный бюджет составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период. Составление местного бюджета основывается на следующих базовых элементах 1 2 3 4 Основные направления бюджетной политики Основные направления налоговой политики Прогноз социальноэкономического развития городского округа Бронницы Муниципальные программы
Основные показатели социально-экономического развития городского округа Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Показатели Единица измерения Отчет Оценка Прогноз 2015 2016 2017 2018 2019 Численность постоянного населения (на конец года) человек 22467 22687 22922 23165 23430 Число родившихся человек 387 355 360 365 370 Число умерших человек 368 370 375 374 Миграционный прирост (убыль) населения Человек 523 235 245 253 269
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности млн. рублей 7365, 4 7888, 5 8121, 2 8574, 7 9117, 9 Оборот малых предприятий млн. рублей 4069, 5 4300, 0 4350, 0 4380, 0 4390, 0 тыс. кв. м. в общей площади 12, 4 3, 0 7, 1 7, 4 7, 5 Оборот розничной торговли млн. рублей 5513, 8 5629, 6 5880, 2 6199, 4 6569, 9 Объем платных услуг населению млн. рублей 4137, 2 4142, 9 4309, 1 4663, 1 5051, 6 Инвестиции в основной капитал млн. рублей 1326, 5 1300, 0 1470, 0 1560, 0 Число официально зарегистрированных безработных человек 77 128 130 128 125 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 30427, 7 31224, 6 31592, 0 32582, 8 33744, 7 Ввод в действие жилых домов
Основные направления бюджетной политики городского округа Бронницы Основные задачи бюджетной политики городского округа Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Бронницы повышение доступности и качества муниципальных услуг сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых социальных обязательств развитие программно-целевых методов управления повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса Повышение эффективности бюджетных расходов
Основные направления налоговой политики городского округа Бронницы Первоочередными задачами налоговой политики являются: увеличение налогооблагаемой базы городского округа Бронницы усиление взаимодействия с налоговыми органами совершенствование муниципального налогового законодательства повышение эффективности управления муниципальной собственностью совершенствование процедуры администрирования неналоговых доходов
Сведения о налоговых льготах. Сумма выпадающих доходов в результате применения льготы по земельному налогу в размере 20% в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Бронницы, приобретенных (предназначенных) для ИЖС, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и огородничества, пенсионеров (за исключением пенсионеров, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для пенсионеров) – 620 тыс. рублей. Крупнейшие налогоплательщики: ООО «Зодчий» ООО «Полином» Бронницкое Потребительское общество ООО «Формат-М» ООО «ЗВО «Инновент»
г Нало ы ход на до ских че физи ц ли Л) (НДФ 22, 2 % Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 % Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100 % Госпошли н в емый зима ением г, в Нало примен с емы связи нной сист я е ни упрощ гообложе нало 50% БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ а 100%
Ставка налога 13% НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Глава 23 Налогового Кодекса Российской Федерации В отдельных случаях: 9% - в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов; 30% - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами – иностранными гражданами; 35% - в отношении стоимости полученных выигрышей и призов. Предоставление налоговых вычетов Социальные в сумме, уплаченной: за обучение, на лечение, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Стандартные, в том числе на детей. Профессиональные, в том числе для нотариусов, адвокатов, лиц, получающих авторские вознаграждения. Имущественные, в том числе на приобретение жилья.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА НА 2015 -2019 ГОДЫ тыс. руб. 2015 г. отчет 2016 г. оценка 2017 г. прогноз 2018 г. прогноз 2019 г. прогноз Доходы 934 330 931 535 866 368 849 983 864 369 Расходы 910 001 913 924 867 951 850 901 865 363 Дефицит (-) Профицит (+) 24 329 17 611 -1 583 -918 -994
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - НЕНАЛОГОВЫ ДОХОДЫ - платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления органами местного самоуправления в пользование имущества, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального, областного бюджетов (межбюджетные трансферты) в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ тыс. рублей
СТРУКТУРА налоговых и неналоговых доходов на 2016 -2019 годы 2016 план 2017 прогноз 2018 прогноз 2019 прогноз Налоговые доходы - всего 342380 391195 391614 397953 1. Налог на доходы физических лиц 142638 160747 171999 184039 3653 3. Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, патент) 146833 185149 172640 165127 4. Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) 47582 40110 41748 43479 5. Государственная пошлина, сборы 1661 1526 1574 1655 13 10 0 0 Неналоговые доходы - всего 95562 108424 101173 106351 1. Арендная плата за земли 78527 73000 77170 2. Аренда муниципального имущества 5951 3500 3. Прочие доходы от использования имущества 11084 11595 11798 12031 4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1895 668 680 692 5. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 102 92 95 98 6. Доходы от реализации материальных и нематериальных активов 14251 12449 8600 8900 7. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13930 203 2040 2485 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам, и иным обязательным платежам
Поступление налоговых доходов в динамике 2015 -2019 годов
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. Принципы формирования расходов бюджета: Ø по разделам; Ø по ведомствам; Ø по муниципальным программам городского округа Бронницы 1. Общегосударственные вопросы. 2. Национальная оборона 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4. Национальная экономика 5. Жилищно-коммунальное хозяйство 6. Охрана окружающей среды 7. Образование 8. Культура, кинематография 9. Здравоохранение 10. Социальная политика. 11. Физическая культура и спорт 12. Средства массовой информации. 13. Обслуживание муниципального долга. 14. Межбюджетные трансферта общего характера.
Распределение расходов на 2017 год
Распределение расходов на 2018 год
Распределение расходов на 2019 год
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов приняты и реализуются 12 муниципальных программ. Бюджет города Бронницы на 2017 -2019 годы – программный бюджет. Отличие муниципальных программ от целевых заключается в том, что целевые программы направлены на решение конкретных возникающих проблем, а муниципальные программы являются более крупными и долгосрочными, направлены на развитие конкретной социально-экономической сферы, включают меры муниципального и правового регулирования. Составление бюджета в программном варианте позволяет контролировать достижение целей и задач региональной политики в целом по сферам деятельности. Подпрограмма 1 Программа Мероприятия подпрограммы Подпрограмма 2 Мероприятия подпрограммы Подпрограмма n Мероприятия подпрограммы Показатели эффективности
Расходы бюджета в рамках муниципальных программ составляют 836489 тыс. руб. , или 96, 4 % «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы» 2017 102 004 тыс. руб. 2018 100 641 тыс. руб. 2019 100 566 тыс. руб. «Развитие физической культуры, спорта и реализация Молодежной политики в городском округе Бронницы на 2017 -2021 годы» 2017 88 778 тыс. руб 2018 85 018 тыс. руб. 2019 84 338 тыс. руб.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2017 - 2021 годы 2017 31 902 тыс. руб. 2018 31 606 тыс. руб. 2019 30 338 тыс. руб. Безопасность городского округа Бронницы на 2017 -2021 годы 2017 6 910 тыс. руб. 2018 6 450 тыс. руб. 2019 6 450 тыс. руб. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2017 - 2021 годы 2017 11 727 тыс. руб. 2018 11 727 тыс. руб. 2019 11 727 тыс. руб. Предпринимательство городского округа Бронницы на 2017 - 2021 годы 2017 5 309 тыс. руб. 2018 5 156 тыс. руб. 2019 5 221 тыс. руб.
Развитие системы образования городского округа Бронницы Московской области на 2017 -2021 2017 457 390 тыс. руб. 2018 455 390 тыс. руб. 2019 455 390 тыс. руб. Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2017 -2021 годы» 2017 70 275 тыс. руб. 2018 70 275 тыс. руб. 2019 70 275 тыс. руб.
Жилище на 2017 -2021 годы 2017 12 215 тыс. руб. 2018 100 тыс. руб. 2019 2 458 тыс. руб. Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса городского округа Бронницы на 2017 – 2021 годы 2017 34 189 тыс. руб. 2018 34 189 тыс. руб. Охрана окружающей среды в городском округе Бронницы на 2017 – 2021 годы 2019 34 189 тыс. руб. 2017 -2019 годы 334 тыс. руб. Социальная поддержка, медицинская помощь и охрана труда в городском округе Бронницы 2017 15 456 тыс. руб. 2018 15 011 тыс. руб. 2019 15 553 тыс. руб.
Расходы на образование в расчете на каждого жителя городского округа Бронницы в 2017 году составят около Расходы (тыс. рублей) 2017 2018 2019 Дошкольное образовательное учреждение 173 034 Школы 239 238 237 238 Учреждения дополнительного образования 82 456 Прочие расходы 31 852 31 798 ВСЕГО: 22 973 рублей Образовательные учреждения 526 580 524 526 Расходы из бюджета городского округа на общее образование в расчете на каждого ученика в 2017 году составят примерно 71 тыс. рублей
Сколько тратится средств из бюджета городского округа на культуру? За счет средств местного бюджета финансируются культурнодосуговый центр, библиотеки, музей, а также организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников и других мероприятий в области культуры. Объем расходов бюджета городского округа на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя в 2017 году составит 2167 рублей Расходы на культуру на 2017 в разрезе направлений:
Социальная политика Местным бюджетом на 2017 -2019 годы предусматривается сохранение всех действующих в текущем году социальных выплат перед гражданами: тыс. рублей 2017 Всего 2018 2019 26 985 17 442 20 078 Расходы на социальную политику в 2017 году на одного жителя составят 1 177 рублей
Сохранены и проиндексированы расходы на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и составляют: тыс. рублей 2017 год 2018 год 2019 год Всего 9 429 0 2 358
Сколько тратиться средств из бюджета города Бронницы на физическую культуру и спорт? За счет средств местного бюджета финансируются спортивный клуб «Бронницы» , физкультурнооздоровительные комплексы «Титан» и «Горка» , проводятся массовые, официальные физкультурные и спортивные мероприятия, реконструкция учебно-тренировочной базы к ЧМ 2018 года. тыс. рублей 2017 Всего 2018 2019 37 279 33 719 32 839 Объем расходов городского бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя в 2017 году составит 1626 рублей
Межбюджетные отношения В структуре доходов бюджета городского округа получаемые межбюджетные трансферты составляют: В 2017 году в сумме 366749 тыс. рублей, в том числе: дотации – 798 тыс. рублей, субвенции – 365951 тыс. рублей В 2018 году в сумме 357082 тыс. руб. , в том числе: дотации – 114 тыс. рублей, субвенции – 357082 тыс. рублей В 2019 году в сумме 359987 тыс. руб. , в том числе: дотации – 78 тыс. рублей, субвенции – 359987 тыс. рублей
Муниципальный долг муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области Наименование показателя Объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга 2017 2018 2019 Дефицит бюджета 1583 918 994 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 1583 918 994 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -866368 -849983 -864369 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 867951 850901 865363 2017 год – 0 тыс. руб. 2018 год – 0 тыс. руб. 2019 год – 0 тыс. руб.
Скачать презентацию Бюджет города Бронницы на 2017 год и плановый
d9edc0d231e362541475a27e608c4f63.ppt