БЮДЖЕТ для граждан
Уважаемые северчане! Впервые на сайте Администрации ЗАТО Северск размещается электронная версия «Бюджета для граждан» . Этот выпуск познакомит Вас с исполнением бюджета ЗАТО Северск за 2013 год и приурочен к публичным слушаниям по данному вопросу. Показатели в «Бюджете для граждан» сформированы согласно совместному Приказу Министерства финансов РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства экономического развития РФ от 22. 08. 2013 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Доведение до граждан информации о формировании доходных статей бюджета ЗАТО Северск и направлениях и объемах расходования бюджетных средств в 2013 Численность населения ЗАТО Северск в 2013 году Приведенные в отчете показатели рассчитаны на одного жителя ЗАТО году составила 116 407 человек 2
БЮДЖЕТ муниципального образования - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления Основные сферы ответственности органов местного самоуправления: ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КУЛЬТУР А ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО СПОРТ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО БЛАГОУСТРОЙСТ ВО ТРАНСПОРТ Функции МСУ определены законодательст вом Российской Федерации За каждой цифрой в бюджете – организация предоставления общедоступного образования, организация отдыха детей в каникулярное время, благоустройство городских улиц и площадей, социальные выплаты гражданам и еще многое другое… 3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – это поступающие в бюджет денежные средства РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – это выплачиваемые из бюджета денежные средства - Налоговые доходы: поступления в бюджет от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов; - Неналоговые доходы: доходы от использования муниципального имущества, штрафы, санкции, плата за негативное воздействие на окружающую среду и др. ; - Безвозмездные поступления: дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. Расходы бюджета ЗАТО Северск группируются по: 11 разделам бюджетной классификации; -12 главным распорядителям; - 34 программам, из них 26 муниципальным программам Основные показатели бюджета ЗАТО Северск за 2013 год ДОХОДЫ 3 540 млн. руб. РАСХОДЫ 3 672 млн. руб. ДЕФИЦИТ 132 млн. руб. 4
Изменение плановых параметров бюджета ЗАТО Северск за 2013 год Первоначальный план (20. 12. 2012) ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ 2 725, 8 млн. руб. 2 798, 6 млн. руб. -72, 8 млн. руб. Уточненный план (26. 12. 2013) + 826, 2 млн. руб. + 1 041, 4 млн. руб. - 215, 2 млн. руб. 3 552, 0 млн. руб. 3 840, 0 млн. руб. - 288, 0 млн. руб. Подготовка, рассмотрение, утверждение и изменение параметров бюджета регламентируются законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск
Динамика поступлений в бюджет ЗАТО Северск млн. руб. Тенденция в доходной части бюджета в последние годы складывается в постепенном увеличении доли безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в общей сумме доходов, и, как следствие, год от года снижается финансовая автономия муниципалитета 6
Исполнение бюджета по доходам и структура доходов Поступление доходов в бюджет в 2013 году Наименование раздела 2013 план млн. руб. Структура доходов бюджета в 2013 году 2013 факт НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 894 916 в том числе НДФЛ 756 780 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 231 235 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в том числе: 2 427 2 389 Дотации 1 129 1 128 Субсидии 643 606 Субвенции 583 87 87 3 552 3 540 Иные межбюджетные трансферты ВСЕГО Объем доходов на одного жителя за 2013 год составил 30, 4 тыс. рублей 2012 год: 3 068 + 472 млн. руб. 2013 год: 3 540 млн. руб. В т. ч. прирост доходов с территории +183, 8 млн. руб. 7
Исполнение бюджета по расходам и структура расходов Наименование раздела 2013 план 2013 факт Общегосударственные вопросы 241 235 Национальная оборона 0, 2 Национальная безопасность 21 21 Национальная экономика 453 403 Жилищнокоммунальное хозяйство 295 280 Охрана окружающей среды 0, 2 2253 2184 Культура и кинематография 231 229 Социальная политика 221 206 Физическая культура и спорт 122 111 3 3 3840 3672 Образование Средства массовой информации ВСЕГО 2012 год: 3 028 + 644 млн. руб. 2013 год: 3 672 млн. руб. Объем расходов на одного жителя за 2013 год составил 31, 5 тыс. рублей 8
Динамика расходов и исполнение бюджета по источникам финансирования Расходы бюджета ЗАТО Северск в динамике млн. рублей Под источником финансирования расходов бюджета понимается уровень бюджета бюджетной системы, из которого финансируются те или иные расходы Профинансированы расходы в разрезе источников: За счет средств федерального бюджета За счет средств областного бюджета За счет средств местного бюджета ПЛАН 293 МЛН. РУБ. 1107 МЛН. РУБ. 2440 МЛН. РУБ. ФАКТ 250 МЛН. РУБ. 1026 МЛН. РУБ. 2396 МЛН. РУБ. 9
Расчетные показатели по расходам на одного жителя ЗАТО Северск по различным направлениям Объем расходов бюджета на образование в расчете на одного жителя составляет 18, 8 тыс. рублей Объем расходов бюджета на культуру в расчете на одного жителя составляет 2, 0 тыс. рублей Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на одного жителя составляет 1, 8 тыс. рублей Объем расходов бюджета на ЖКХ в расчете на одного жителя составляет 2, 4 тыс. рублей 10
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ План 2013, млн. руб. Факт 2013, млн. руб. Доля, % 815 807 37 1 196 1 137 52 Молодежная политика и оздоровление детей 93 93 4 Другие вопросы в области образования 148 146 7 2 252 2 183 100 Направления Дошкольное образование Общее образование Всего: Доля детей, состоящих на учете для определения в МБДОУ, в общей численности детей составляет 8% Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей 98% Образование традиционно имеет наибольший удельный вес в общей сумме расходов местного бюджета. В 2013 году доля расходов на образование составила 59 % Расходы бюджета на общее образование в расчете на одного обучающегося в МОУ в 2013 году составили 86 тыс. рублей 11
Дорожный фонд ЗАТО Северск ДОРОЖНЫЙ ФОНД в 2013 году исполнен По доходам: 169 млн. руб. По расходам: 190 млн. руб. Источники формирования и направления расходования средств дорожного фонда: Средства дотации бюджетам ЗАТО (частично) Штрафы за нарушения ПДД Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности ЗАТО Северск (частично) Межбюджетные трансферты целевого характера Прочие Содержание и ремонт автомобильных дорог – 92, 5 млн. руб. Ремонт дворовых территорий – 32, 2 млн. руб. Реконструкция автодороги «ул. Ленинградская» – 10, 4 млн. руб. Реконструкция автодороги № 10 – 36, 2 млн. руб. Строительство ул. Солнечная (от ул. Калинина до северной дороги) – 17, 2 млн. руб. Строительство проезда Новый в 12 мкр. – 1, 6 млн. руб. 12
Направление средств бюджета ЗАТО Северск на развитие Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 317, 4 млн. руб. Капитальный ремонт объектов социальной сферы 71, 2 млн. руб. Приобретение и модернизация оборудования 162, 1 млн. руб. Источники средств, направленных на развитие 13
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ Программно-целевой метод бюджетного планирования заключается в установлении или отборе приоритетных целей и задач использования бюджетных средств и разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки. Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий Расходы по муниципальным, региональным, государственным программам в 2013 году составили 697 млн. руб. или 19% от общих расходов бюджета. 1 - Развитие сети учреждений дошкольного образования Наиболее крупные программы по объемам произведенных расходов в 2013 году ( свыше 10 млн. руб. ) 2 - Социальная защита и поддержка населения 3 - Развитие физической культуры и спорта 4 - Развитие малого и среднего предпринимательства 5 - Энергосбережение и повышение энергоэффективности 6 - Капитальный ремонт многоквартирных домов 7 - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 8 - Обеспечение первичных мер пожарной млн. руб. безопасности 9 - Капитальный ремонт многоквартирных домов (адресная) 10 - Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы * Наименования программ приведены в сокращенном виде 14
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В рамках реализации муниципальных программ в 2013 году были достигнуты следующие основные результаты: В области дорожного хозяйства - Расширение внутриквартальных проездов; - Устройство экопарковки; (ул. Победы, 1) - Установка ограждений (825 м. п. ); - Установка и замена дорожных знаков (296 ед. ); - Установка павильонов на автобусных остановках (10 ед) В области коммунальной инфраструктуры и благоустройства - Строительство резервной теплосети (Иглаково); - Строительство полигона ТБО (Самусь); - Реконструкция котельной в п. Орловка; - Капитальный ремонт котельной (Самусь); - Строительство сооружений по очистке промывной воды (ПИР, Северск); - Замена лифтов в 3 многоквартирных домах; - Капитальный ремонт кровель по 9 адресам - Установка мусорных контейнеров и ликвидация свалок В социальной сфере - Создание адаптивной образовательной среды для детей с ОВЗ; - Установка детских площадок; - Строительство многопрофильного СК по ул. Калинина; - Реконструкция МАОУ «СОШ № 76» ; - Строительство детского сада на 260 мест; - Открытие дополнительных мест в действующих садах (202); - Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья (30 семей) -Компенсация населению части затрат за комму-. нальные платежи (тепло) В области охраны окружающей среды, недопущения ЧС, пожарной безопасности - Обустройство «Озерного комплекса Самусь» ; - Устройство ограждений 2 школ города; - Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности школ и учреждений культуры (пути эвакуации, обработка чердачных помещений, противопожарные двери) В прочих областях - Проведение мероприятий по энергосбережению (замена оконных блоков, энергоаудит; - Проведение конкурса стартующих предпринимательс ких проектов; - Строительство промышленного парка 15
Бюджет ЗАТО Северск в 2013 году запланирован и исполнен с дефицитом. Наименование Первоначальный план, млн. руб. Уточненный план, млн. руб. Исполнено, млн. руб. Доходы 2 725, 8 3 552 3540 Расходы 2 798, 6 3 840 3672 Дефицит (-) 72, 8 (-) 288 (-) 132 ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА Остаток средств на едином счете бюджета на 01. 2013 (средства, образовавшиеся по результатам исполнения бюджета предыдущего года) Кредит коммерческого банка в сумме 70, 2 млн. рублей 16
Скачать презентацию БЮДЖЕТ для граждан Уважаемые северчане Впервые на
a14220b1feb608a6443103adbfd4e519.ppt