Бюджет для граждан Старооскольского городского округа на 2015 год и плановый на период 2016 и 2017 годов
Уважаемые жители Старооскольского городского округа! Вашему вниманию предлагается проект бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в форме презентационного материала. В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель Старооскольского городского округа мог получить информацию о проекте бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, проект бюджета размещен на официальном сайте Старооскольского городского округа oskolregion. ru и опубликован в газете «Оскольский край» . Мы постарались доступно отразить основные параметры бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетном процессе городского округа. 2
Что такое бюджет? ДОХОДЫ это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) РАСХОДЫ это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура, физическая культура и спорт и другие), капитальное строительство и другие) БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТОМ Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 3
Какие бывают бюджеты? Бюджет организаций Бюджет семьи Бюджеты публичноправовых образований Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ) субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС) муниципальных образований (местные бюджеты) 4
Основы составления проекта бюджета Старооскольского городского округа Бюджетное послание Президента Российской Федерации Прогноз социальноэкономического развития городского округа Бюджетный прогноз Основные направления бюджетной политики и налоговой политики Муниципальные программы Составление бюджета Старооскольского городского округа 5
Основные показатели социально – экономического развития Старооскольского городского округа - 257, 9 тыс. чел. - численность населения на 01. 2014 года - 0, 8% - уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению на 01. 2014 года - 24 235, 2 руб. - среднемесячная заработная плата по Старооскольскому городскому округу - 31 151, 9 руб. – среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям 6
Основные параметры бюджета Старооскольского городского округана 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов тыс. руб. Наименование Утвержденный бюджет 2015 год 2016 год 2017 год 5 382 213 5 778 037 6 106 477 1 723 362 2 008 004 2 048 492 483 417 421 006 467 790 3 175 434 3 349 027 3 590 195 5 602 127 5 984 503 6 270 035 317 264 362 203 363 315 - программные расходы, из них 5 284 863 5 622 300 5906 720 в рамках муниципальных программ 5 284 863 5 622 300 5 906 720 -219 914 -206 466 -163 558 Размер резервного фонда Старооскольского городского округа 2500 5000 Размер Дорожного фонда Старооскольского городского округа 127 730 110 130 Предельный объем муниципального долга Старооскольского городского округа 2 077 954 2 038 007 2 185 152 102 000 125 307 Доходы - всего в том числе: - налоговые доходы - неналоговые доходы - безвозмездные поступления Расходы - всего, в том числе: - непрограммные расходы Дефицит (-), профицит(+) Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Старооскольского городского округа 7
Основныепараметры бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год Дорожное хозяйство 127 730 тыс. руб. Налоговые доходы 1 723 362 тыс. руб. Доходы бюджета – 5 382 213 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство 262 590 тыс. руб. Образование 2 841 666 тыс. руб. Неналоговые доходы 483 417 тыс. руб. Культура и кинематография 227 632 тыс. руб. БЮДЖЕТ Здравоохранение 366 159 тыс. руб. Социальная политика 1 170 769 тыс. руб. Безвозмездные поступления 3 175 434 тыс. руб. Расходы бюджета – 5 602 127 тыс. руб. Физическая культура и спорт 22 044 тыс. руб. Другие расходы 583 537 тыс. руб. 8
Доходы бюджета Старооскольского городского округа Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. Доходы бюджета Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ, штрафов за нарушение законодательства, доходов от использования и продажи имущества Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц 9
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ. Формы межбюджетных трансфертов Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке. Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 10
Доходная часть бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год Общий объем – 5 382 213 тыс. руб. Налоговые доходы 1 723 362 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц – 556 470 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц – 68 686 тыс. руб. Неналоговые доходы 483 417 тыс. руб. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 3 959 тыс. руб. Безвозмездные перечисления 3 175 434 тыс. руб. Субсидии – 65 144 тыс. руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 37 702 тыс. руб. Земельный налог 838 239 тыс. руб. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 198 359 тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог – 903 тыс. руб. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 5 716 тыс. руб. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 26 477 тыс. руб. Государственная пошлина – 28 512 тыс. руб. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 55 000 тыс. руб. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 313 124 тыс. руб. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 16 876 тыс. руб. Прочие неналоговые доходы– 56 756 тыс. руб. Субвенции – 3 110 202 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты – 88 тыс. руб. 11
Расходы бюджета Старооскольского городского округа Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Расходы 2015 год 5 602 127 тыс. руб. , в том числе программные расходы – 5 284 863 тыс. руб. 2016 год 2017 год 5 984 503 тыс. руб. , в том числе программные расходы – 5 622 300 тыс. руб. 6 270 035 тыс. руб. , в том числе программные расходы – 5 906 720 тыс. руб. 12
Структура расходной части бюджета Старооскольского городского округа 2015 год Наименование 2016 год 2017 год Сумма, тыс. Структура, руб. % Программные расходы 5 284 863 94, 3 5 622 300 93, 9 5 906 720 94, 2 Непрограммные расходы 317 264 5, 6 362 203 6, 1 363 315 5, 8 Итого расходов 5 602 127 100, 0 5 984 503 100, 0 6 270 035 100, 0 13
Муниципальные программы Старооскольского городского окру Сумма на 2015 Сумма на 2016 год, тыс. руб. Наименование муниципальной программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа на 20152020 годы Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015 -2020 годы 44 339 464 690 543 674 1 141 22 948 1 207 253 23 247 11 517 2 511 3 077 3 088 1 366 1 191 1 840 209 241 363 233 155 363 234 155 245 489 227 889 92 132 88 209 103 676 258 10 132 8 122 8 874 77 433 44 771 26 842 14 Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015 -2020 годы Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа "Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе на 2015 -2020 годы" Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе на 2015 -2020 годы Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе на 2015 -2020 годы Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем на 2015 -2020 годы 3 211 037 18 453 234 797 10 946 Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015 -2020 годы Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления в 2015 -2020 годах Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015 -2020 годы Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе на 2015 -2020 годы 3 071 933 18 453 234 797 1 077 053 21 969 Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 -2020 годы 49 757 366 159 Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015 -2020 годы Реализация переданных полномочий в сфере здравоохранения по Старооскольскому городскому округу на 2015 -2020 годы 49 706 2 881 688 16 934 227 471 Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа на 2015 -2020 годы Устойчивое развитие сельских территорий Старооскольского городского округа на 2015 -2020 годы Сумма на 2017 год, тыс. руб.
Расходы бюджета Старооскольского городского округа в 2015 году на образование Дошкольное образование – 901 тыс. руб. Общее образование – 1 460 041 тыс. руб. 2 841 666 тыс. руб. Дополнительное образование – 320 254 тыс. руб. Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время – 40 140 тыс. руб. Молодежная политика – 16 699 тыс. руб. Прочие учреждения образования– 102 631 тыс. руб. 15
На территории Старооскольского городского округа функционирует 142 образовательных учреждения: n 51 общеобразовательная школа, n 61 дошкольное образовательное учреждение, n 22 учреждения дополнительного образования детей, n 8 прочих учреждений образования Расходы Старооскольского городского округа на образование в расчете на 1 жителя Старооскольского городского округа в 2015 году составят 11 018, 48 руб. 16
Расходы бюджета Старооскольского городског округа в 2015 году на культуру Развитие профессионального искусства (Театр для детей и молодежи) – 22 004 тыс. руб. Организация деятельности муниципальных музеев и зоопарка– 24 264 тыс. руб. 227 632 тыс. руб. Организация библиотечного обслуживания пользователей муниципальных библиотек – 35 221 тыс. руб. Реализация культурных проектов муниципальных учреждений культуры, проведение культурно-массовых мероприятий – 38 369 тыс. руб. Реализация культурнодосуговой деятельности (Культурно-досуговый центр)– 105 567 тыс. руб. Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры– 2 207 тыс. руб. 17
На территории Старооскольского городского округа функционирует: ¨ 11 культурно - досуговых учреждений; ¨ 1 библиотека (с филиалами); ¨ 2 исторических музея и зоопарк; ¨ 1 театр для детей и молодежи. Расходы Старооскольского городского округа на культуру в расчете на 1 жителя Старооскольского городского округа в 2015 году составят 882, 64 руб. 18
Расходы бюджета Старооскольвского городского округ 2015 году на физическую культуру и спорт 22 044 тыс. руб. Содержание учреждений физической культуры и спорта 11 595 тыс. руб. Организация и проведение мероприятий, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание финансовой поддержки спортивным организациям– 10 339 тыс. руб. Капитальный ремонт учреждений физической культуры и спорта – 110 тыс. руб. 19
На территории Старооскольского городского округа созданы и функционируют учреждения для занятий населения физической культурой и спортом: n n n Центр развития физической культуры и спорта; Стадион «Труд» Старооскольский центр туризма «Штурм» Расходы Старооскольского городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя Старооскольского городского округа в 2015 году составят 85, 47 руб. 20
Расходы бюджета Старооскольского городского округ в 2015 году на дорожное хозяйство 127 730 тыс. руб. Работы по обеспечению безопасного дорожного движения (дорожная разметка)- 14 860 тыс. руб. Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них – 65 270 тыс. руб. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и проездов– 26 060 тыс. руб. Капитальный ремонт автомобильных дорог, проездов, мостов – 21 540 тыс. руб. 21
Протяженность автомобильных дорог Старооскольского городского округа по состоянию на 01. 2015 года составила 1 333, 2 км, в том числе с твердым покрытием – 1 025, 0 км, из них с усовершенствованным покрытием 1 018, 0 км Расходы Старооскольского городского округа на дорожное хозяйство в расчете на 1 жителя Старооскольского городского округа в 2015 году составят 495, 3 руб. 22
Расходы бюджета Старооскольского городского округ 2015 году на жилищно-коммунальное хозяйство 262 590 тыс. руб. Жилищное хозяйство – 43 073 тыс. руб. Коммунальное хозяйство – 2 600 тыс. руб. Благоустройство – 196 160 тыс. руб. Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства – 20 757 тыс. руб. 23
На территории Старооскольского городского округа созданы и функционирую учреждения жилищно-коммунального хозяйства: n МБУ «Зеленстрой» ; n МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа» Расходы Старооскольского городского округа на жилищнокоммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя Старооскольского городского округа в 2015 году составят 1018, 2 руб. 24
Благодарим за внимание! 25
Скачать презентацию Бюджет для граждан Старооскольского городского округа на 2015
proekt_budjeta_2015_plan.ppt