Скачать презентацию Бюджет для граждан составленный на основе проекта решения Скачать презентацию Бюджет для граждан составленный на основе проекта решения

5ee53a51ec98319a2b465fdde4c622d7.ppt

  • Количество слайдов: 37

Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения об исполнении бюджета Кунгурского муниципального района Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения об исполнении бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год

Основные характеристики исполнения бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год, млн. рублей 2016 год Основные характеристики исполнения бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год, млн. рублей 2016 год (факт) отклонение факта от плана сумма % показатели 2016 год (план) доходы 1 066, 3 1 089, 4 23, 1 2, 1% расходы 1 104, 7 1 081, 6 -23, 1 -2, 1% дефицит (-), профицит (+) -38, 4 7, 8 46, 2

Основные характеристики исполнения бюджета Кунгурского муниципального района за 2015 - 2016 годы, млн. рублей Основные характеристики исполнения бюджета Кунгурского муниципального района за 2015 - 2016 годы, млн. рублей 2016 год (факт) отклонение 2016 года от 2015 года сумма % показатели 2015 год (факт) доходы 1 209, 3 1 089, 4 -119, 9 -10, 0% расходы 1 270, 0 1 081, 6 -188, 4 -14, 9% дефицит (-), профицит (+) -60, 7 7, 8 68, 5

Структура доходов Кунгурского муниципального района за 2016 год (факт), млн. руб. Структура доходов Кунгурского муниципального района за 2016 год (факт), млн. руб.

Доходы бюджета Кунгурского муниципального района в разрезе источников, млн. руб. 1200 1. 2 0. Доходы бюджета Кунгурского муниципального района в разрезе источников, млн. руб. 1200 1. 2 0. 6 6. 1 0. 6 1. 2 6. 1 1000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет Прочие безвозмездные поступления 507. 6 507. 8 800 Иные межбюджетные субвенции 600 400 53. 6 54. 9 Субвенции 312. 6 314. 2 Субсидии 200 -3. 8 0 2016 год (план) -200 211. 5 185. 3 -3. 8 Дотации 2016 год (факт) Налоговые и неналоговые доходы

Исполнение доходной части бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год (тыс. руб. ) Уточненный Исполнение доходной части бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год (тыс. руб. ) Уточненный план Фактически исполнено за % испол. к уточн. за 2016 год плану 2016 года Налоговые и неналоговые 185 298, 40 211 529, 60 114, 2 Налоговые 110 509, 20 117 653, 90 106, 5 Неналоговые 74 789, 20 93 875, 70 125, 5 Безвозмездные поступления 881 024, 10 877 918, 80 99, 6 Итого 1 066 322, 50 1 089 448, 40 102, 2 Наименование дохода

Доходы бюджета Кунгурского муниципального района 2015 год 2016 год Доходы всего, тыс. руб. Доходы Доходы бюджета Кунгурского муниципального района 2015 год 2016 год Доходы всего, тыс. руб. Доходы на душу населения, руб. Налоговые и неналоговые 214 073, 9 5 026 211 529, 6 4 995 Безвозмездные поступления 995 195, 0 23 367 877 918, 8 20 733 1 209 268, 9 28 393 1 089 448, 4 25 728 Наименование доходов ВСЕГО ДОХОДОВ Численность населения (среднегодовая), чел. 42 590 42 345

Анализ исполнения доходной части бюджета Кунгурского муниципального района по налоговым и неналоговым платежам за Анализ исполнения доходной части бюджета Кунгурского муниципального района по налоговым и неналоговым платежам за 2016 год ( тыс. руб. ) Наименование доходов Налог на доходы физ. лиц Акцизы на нефтепродукты Единый налог на вмененный доход Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы Транспортный налог Государственная пошлина Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам Арендная плата за земли Доходы от сдачи в аренду имущества Уточненный план 2016 года Факт на 01. 2017 года % исп-я к уточн. плану 2016 года 68 132, 3 14 324, 3 10 096, 0 74 025, 7 14 936, 8 10 214, 9 108, 6 104, 3 101, 2 178, 9 314, 3 175, 7 16 830, 1 947, 6 17 180, 9 975, 4 102, 1 102, 9 0, 0 5, 9 56 273, 3 311, 9 73 542, 7 311, 9 130, 7 100, 0 523, 8 100, 0 3 508, 3 700, 3 1 086, 4 3 731, 5 722, 2 1 723, 7 106, 4 103, 1 158, 7 Доходы от продажи земельных участков 11 683, 3 12 426, 8 106, 4 Штрафы, санкции, возмещение ущерба Невыясненные зачисления Прочие неналоговые доходы Итого доходы 701, 9 0, 0 185 298, 4 791, 4 4, 5 97, 2 211 529, 6 112, 8 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от компенсации затрат государства Доходы от реализации имущества 114, 2

Исполнение налоговых доходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год тыс. руб. Наименование доходов Исполнение налоговых доходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год тыс. руб. Наименование доходов Фактически % испол. к Уточненный исполнено за уточн. план 2016 года 2016 год плану Налог на доходы физ. лиц 68 132, 3 74 025, 7 108, 6 Акцизы на нефтепродукты 14 324, 3 14 936, 8 104, 3 Единый налог на вмененный доход 10 096, 0 10 214, 9 101, 2 178, 9 314, 3 175, 7 16 830, 1 17 180, 9 102, 1 947, 6 975, 4 102, 9 Налог, взимаемый в связи с применением патента Транспортный налог Государственная пошлина Задолженность и перерасчеты по отменным налогам Итого 0, 0 110 509, 2 5, 9 117 653, 9 106, 5

Структура налоговых доходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год (факт) Структура налоговых доходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год (факт)

Исполнение неналоговых доходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год (тыс. руб. ) Наименование Исполнение неналоговых доходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год (тыс. руб. ) Наименование доходов Арендная плата за земли Доходы от сдачи в аренду имущества Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от компенсации затрат государства Доходы от реализации имущества Доходы от продажи земельных участков Штрафы, санкции, возмещение ущерба Невыясненные зачисления Прочие неналоговые доходы Итого доходы Фактически Уточненный план исполнено за 2016 года год 56 273, 3 73 542, 7 % испол. к уточн. плану 130, 7 311, 9 100, 0 523, 8 100, 0 3 508, 3 3 731, 5 106, 4 700, 3 722, 2 103, 1 1 086, 4 1 723, 7 158, 7 11 683, 3 12 426, 8 106, 4 701, 9 791, 4 112, 8 0, 0 74 789, 2 4, 5 97, 2 93 875, 7 125, 5

Структура неналоговых доходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год (факт) Структура неналоговых доходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год (факт)

Анализ исполнения доходной части бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год В 2016 году Анализ исполнения доходной части бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год В 2016 году в бюджет Кунгурского муниципального района поступило доходов 1089448, 4 тыс. руб. , что составляет 102, 2% к уточненным бюджетным назначениям. Перевыполнение бюджетных назначений по доходам в 2016 году в общей сумме 23 125, 9 тыс. руб. обеспечено сверхплановыми поступлениями по группе «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 26 231, 2 тыс. руб. Перевыполнение плана по поступлениям налоговых и неналоговых доходов в 2016 году относительно утвержденных бюджетных назначений отмечается по следующим доходам: налогу на доходы физических лиц за счет поступления недоимки прошлых лет; акцизам на нефтепродукты за счет увеличения объемов реализации автомобильного бензина и дизельного топлива; налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы в связи с увеличением выданных патентов; единому налогу на вмененный доход в результате большего значения коэффициента дефлятора К 1, установленного на 2016 год, чем было учтено при планировании в бюджете; государственной пошлине за счет увеличения госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций; транспортному налогу за счет увеличения количества налогоплательщиков);

доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за счет того, что арендная плата доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за счет того, что арендная плата за земельные участки, которые предоставлены в аренду для ведения работ, связанных с пользованием недрами поступала от плательщиков исходя из расчета базового размера арендной платы и площади земельного участка (то есть без учета изменений, внесенных с 01 марта 2015 года в статью 39. 7 Земельного кодекса РФ); платежам при пользовании природными ресурсами за счет внесения квартальных авансовых платежей; доходам от продажи материальных и нематериальных активов за счет дополнительной продажи имущества; штрафам, санкциям, возмещению ущерба за счет дополнительно полученных денежных взысканий за правонарушения в области дорожного движения и за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за счет поступления дебиторской задолженности прошлых лет.

Безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступили в бюджет Безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов поступили в бюджет района в сумме 879 935, 8 тыс. руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ имеют следующую структуру: субвенции - 58% дотации - 35% субсидии - 6% иные межбюджетные трансферты - 1%. По «Безвозмездным поступлениям» неисполнение кассового плана составило 3105, 3 тыс. руб. или 0, 4%. Невыполнение плана по безвозмездным поступлениям в 2016 году относительно уточненного плана связано с тем, что не в полном объеме поступили средства субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

Исполнение расходов бюджета муниципального района за 2016 год, тыс. руб. Исполнение расходов бюджета муниципального района за 2016 год, тыс. руб.

Исполнение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 98, 8 %, при уточненном плане -66352, Исполнение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 98, 8 %, при уточненном плане -66352, 8 тыс. руб. исполнение- 65526, 2 тыс. руб. , остаток средств всего 826, 6 тыс. руб. , в том числе не направленные средства резервного фонда в сумме 376, 2 тыс. руб. , остаток средств, предусмотренных на мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности – 158, 4 тыс. руб. , на предоставление субсидий муниципальному учреждению на текущий и капитальный ремонт административных зданий, помещений – 240, 9 тыс. руб. , на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих – 19, 5 тыс. руб. , на обеспечение доступа к административному интерфейсу официального сайта Кунгурского муниципального района – 12, 7 тыс. руб. Уменьшены лимиты бюджетных обязательств краевого бюджета на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности в сумме 6, 4 тыс. руб. Не использованы средства субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 8, 5 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика» составило 95, 6 %, при уточненном плане 107544, Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика» составило 95, 6 %, при уточненном плане 107544, 7 тыс. руб. исполнение 102855, 3 тыс. руб. , остаток средств всего 4689, 4 тыс. руб. , в том числе экономия средств по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 234 тыс. руб. , остаток средств на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 244, 7 тыс. руб. , по оплате контрактов на осуществление регулярных пассажирских перевозок Кунгурского муниципального района по регулируемым тарифам – 587, 2 тыс. руб. , на выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию – 148 тыс. руб. , на мероприятия в области градостроительства – 888, 6 тыс. руб. , на организацию демонтажа самовольных построек, рекламных конструкций и т. д. – 10, 5 тыс. руб. , на организацию профессионального образования и дополнительного образования муниципальных служащих - 24, 3 тыс. руб. Не освоены средства, выделенные на ремонт моста через реку Турка на автодороге «Бажуки – Горбуново» в сумме 2500 тыс. руб. Экономия от проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 19, 4 тыс. руб. , от аукциона на приобретение подвижного состава – 15 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» составило 83, 3 %, при уточненном плане 39910, Исполнение расходов по разделу «Жилищнокоммунальное хозяйство» составило 83, 3 %, при уточненном плане 39910, 4 тыс. руб. исполнение – 33247, 4 тыс. руб. , остаток средств всего 6663, 0 тыс. руб. , в том числе по строительству газопровода 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского муниципального района – 3601, 0 тыс. руб. , по строительству газовых сетей с Бым до Усадьбы «Бымовская» -2557, 3 тыс. руб. , по обслуживанию газопроводов и узлов редуцирования – 355, 9 тыс. руб. , по проведению изыскательных работ, госэкспертиза на строительство магистрального межпоселенческого водопровода «Кыласово (Сафонов Ключ) – Ергач – Шадейка» - 116, 3 тыс. руб. , по содержанию Управления развития инфраструктуры – 31, 5 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» составило 29 %, при уточненном плане 75, Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» составило 29 %, при уточненном плане 75, 4 тыс. руб. исполнение – 21, 9 тыс. руб. , остаток средств, предусмотренных на проведение мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды- 53, 5 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделу «Образование» составило 99, 3 %, при уточненном плане 697340, 2 Исполнение расходов по разделу «Образование» составило 99, 3 %, при уточненном плане 697340, 2 тыс. руб. исполнение – 692285, 0 тыс. руб. , остаток средств всего 5055, 2 тыс. руб. , в том числе не израсходованы средства на дошкольное образование в сумме 160, 8 тыс. руб. , в том числе остаток средств субвенций на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях - 132, 9 тыс. руб. , на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях 13, 6 тыс. руб. , на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных дошкольных организаций - 9, 1 тыс. руб. Средства на общее образование не израсходованы в сумме 4870, 4 тыс. руб. , в том числе остаток средств субвенций на предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях - 1301, 8 тыс. руб. , на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций - 47, 6 тыс. руб. Остаток средств по инвестиционному проекту "Строительство начальной школы - сад на 140 мест в с. Бажуки" - 3521, 0 тыс. руб. Остаток средств на организацию профессионального и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих - 19, 9 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделу «Культура» составило 99, 8 %, при уточненном плане 21506, 6 Исполнение расходов по разделу «Культура» составило 99, 8 %, при уточненном плане 21506, 6 тыс. руб. исполнение – 21473, 8 тыс. руб. , остаток 32, 8 тыс. руб. , в том числе 31, 7 тыс. руб. по субсидии автономному учреждению на ремонт кровли.

Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» составило 93, 0 %, при уточненном плане 82871, Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» составило 93, 0 %, при уточненном плане 82871, 2 тыс. руб. исполнение – 77069, 4 тыс. руб. , остаток средств всего 5801, 8 тыс. , в том числе на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 3004, 0 тыс. руб. на обеспечение жильем молодых семей – 2092, 0 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета - 1226, 4 тыс. руб. , за счет средств федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -2020 годы - 612, 2 тыс. руб. , за счет средств местного бюджета - 253, 4 тыс. руб. ), на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций - 125 тыс. руб. , на предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей - 203, 4 тыс. руб. , на обеспечение работников бюджетной сферы путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление - 17, 4 тыс. руб. , на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 263, 6 тыс. руб. , на выплату пенсий муниципальным служащим - 92 тыс. руб.

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год в разрезе групп видов расходов Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год в разрезе групп видов расходов (план), тыс. руб.

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год в разрезе групп видов расходов Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год в разрезе групп видов расходов (факт), тыс. руб.

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2015 год в разрезе главных распорядителей бюджетных Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2015 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (факт), тыс. руб.

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год в разрезе главных распорядителей бюджетных Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района за 2016 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (факт), тыс. руб.

(тыс. руб. ) Наименование главного Наименование объектов, наименование расходов распорядителя Содержание межпоселенческих дорог и (тыс. руб. ) Наименование главного Наименование объектов, наименование расходов распорядителя Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на них Капитальный ремонт и ремонт автодорог в соответствии с планом Уточненный Исполнено за Процент план 2016 года 2016 год исполнения 56 132, 83 55 898, 82 99, 6 8 103, 12 7 858, 40 97, 0 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельских поселений Кунгурского муниципального района 1 012, 45 100, 0 Капитальный ремонт и ремонт мостов на дорогах общего пользования в населенных пунктах сельских поселений Кунгурского муниципального района 4 000, 00 1 500, 00 37, 5 2 500, 00 100, 0 Софинансирование за счет средств местного бюджета проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках Государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы" 131, 58 100, 0 Нанесение дорожной разметки 2 313, 99 100, 0 Проведение паспортизации дорог Итого 995, 18 75 189, 14 995, 18 72 210, 42 100, 0 96, 0 Управление развития инфраструктуры Проектирование, строительство (реконструкция), Кунгурского муниципального капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения района

Исполнение расходов бюджета муниципального района за 2015 -2016 годы, тыс. руб. КФСР Наименование КФСР Исполнение расходов бюджета муниципального района за 2015 -2016 годы, тыс. руб. КФСР Наименование КФСР Исполнено Отклонение за 2015 год за 2016 год 2016 к 2015 % 2016 к 2015 0100 общегосударственные вопросы 71 639, 0 65 526, 3 -6 112, 7 91, 5% национальная безопасность и 0300 правоохранительная деятельность 5 205, 7 6 093, 9 888, 2 117, 1% 0400 национальная экономика 129 622, 9 102 855, 3 -26 767, 6 79, 3% жилищно-коммунальное хозяйство 25 170, 3 33 247, 4 8 077, 1 132, 1% 21, 4 21, 9 0, 5 102, 3% 0700 образование 816 752, 5 692 285, 0 -124 467, 5 84, 8% 0800 культура 17 904, 1 21 473, 8 3 569, 7 119, 9% 1000 социальная политика 78 931, 4 77 069, 4 -1 862, 0 97, 6% 1100 физическая культура и спорт 6 900, 9 1 980, 1 -4 920, 8 28, 7% 1200 средства массовой информации 6 515, 3 5 450, 1 -1 065, 2 83, 7% 111 374, 6 75 586, 0 -35 788, 6 67, 9% 1 270 038, 0 1 081 589, 1 -188 448, 9 85, 2% 0500 0600 охрана окружающей среды 1400 межбюджетные трансферты общего характера Всего расходов

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района Исполнение за 2015 год Исполнение за 2016 год Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района Исполнение за 2015 год Исполнение за 2016 год

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточненный план 2016 г. ) Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточненный план 2016 г. )

Расходы бюджета Кунгурского муниципального района в разрезе источников, млн. руб. Расходы бюджета Кунгурского муниципального района в разрезе источников, млн. руб.

2015 год Наименование раздела общегосударственные вопросы национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2016 год Расходы 2015 год Наименование раздела общегосударственные вопросы национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2016 год Расходы на Расходы всего, душу тыс. руб. населения, руб. 71 639, 0 1 682 65 526, 3 1 547 5 205, 7 122 6 093, 9 144 национальная экономика 129 622, 9 3 044 102 855, 3 2 429 жилищно-коммунальное хозяйство 25 170, 3 591 33 247, 4 785 21, 4 1 21, 9 1 816 752, 5 17 904, 1 78 931, 4 19 177 420 1 853 692 285, 0 21 473, 8 77 069, 4 16 349 507 1 820 физическая культура и спорт 6 900, 9 162 1 980, 1 47 средства массовой информации 6 515, 3 153 5 450, 1 129 111 374, 6 2 615 75 586, 0 1 785 1 270 038, 0 29 820 1 081 589, 1 25 542 охрана окружающей среды образование культура социальная политика межбюджетные трансферты общего характера ВСЕГО РАСХОДОВ Численность населения (среднегодовая), чел. 2015 год 42590 2016 год 42345

Дополнительная информация Финансовый орган Кунгурского муниципального района, осуществляющий разработку бюджета района: Управление финансов и Дополнительная информация Финансовый орган Кунгурского муниципального района, осуществляющий разработку бюджета района: Управление финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района Юридический адрес: 617470 г. Кунгур, ул. Ленина, 95 E-mail: [email protected] ru Телефон/факс (271) 2 -07 -63 Часы работы: понедельник-четверг с 8 -00 до 17 -00, пятница с 8 -00 до 16 -00, перерыв на обед с 12 -00 до 12 -48. Начальник управления: Сажина Ольга Анатольевна, тел. (271) 3 -45 -40