БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Проект бюджета муниципального образования город Торжок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 1
Бюджет для граждан: тематическое наполнение Вводная часть Доходы бюджета Основные показатели прогноза социально-экономического развития Расходы бюджета Расходы на реализацию муниципальных программ
Вводная часть
Все вопросы формирования и исполнения бюджета регулируются законодательством Федеральное законодательство, регулирующее формирование и исполнение бюджетов всех уровней: ØНалоговый Кодекс Российской Федерации ØБюджетный Кодекс Российской Федерации ØФедеральный Закон № 131–ФЗ от 06. 10. 2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ØФедеральный Закон № 184 -ФЗ от 06. 10. 1999 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Составные части бюджета РАСХОДЫ ДОХОДЫ ДЕФИЦИТ ПРОФИЦИТ
Основные понятия Бюджет Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами Расходы Доходы Профицит бюджета Доходы Расходы превышение доходов бюджета над его расходами
Основные подходы к формированию бюджета муниципального образования город Торжок Формирование проекта бюджета на 3 года Формирование доходов бюджета в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством с учетом параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Программный бюджет и повышение эффективности бюджетных расходов Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Социальная ориентация бюджета муниципального образования Совершенствование механизмов финансового обеспечения оказания муниципальных услуг
Основные подходы к формированию расходов бюджета муниципального образования город Торжок Программный бюджет и повышение эффективности бюджетных расходов: В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджет муниципального образования формируется по программному принципу. Проект бюджета сформирован на основе 10 муниципальных программ, охватывающих основные направления деятельности органов местного самоуправления Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса: В программном бюджете бюджетные ассигнования распределяются по программам и их подпрограммам, в составе которых отражены конкретные мероприятия и цели, что обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств, направленных на достижение конкретных результатов Социальная ориентация бюджета муниципального образования: Социальная ориентация бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики муниципального образования. На социально-культурную сферу планируется направить 75% всех расходов бюджета Совершенствование механизмов финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (основные направления, реализуемые в муниципальном образовании): - нормативный подход к расчету субсидий на обеспечение муниципального задания; - формирование муниципальных заданий на основании ведомственных перечней муниципальных услуг (работ); - разработка систем оценки качества и реальных объемов оказания муниципальных услуг
Основные параметры бюджета муниципального образования город Торжок на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (млн. руб. ) Плановый период Показатель 2017 год 2018 год 2019 год Доходы 682, 0 612, 0 596, 8 Расходы 662, 0 612, 0 596, 8 20, 0 0 0 -20, 0 0 0 Дефицит (-), профицит (+) Источники финансирования дефицита бюджета: Погашение бюджетного кредита, полученного из других бюджетов бюджетной системы РФ
Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Административно-территориальное деление Площадь территории S = 5 852 га Численность населения на 01. 2016 46 312 чел.
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования город Торжок Показатели Единица измерения Численность населения (среднегодовая) тыс. человек Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек отчет оценка прогноз 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 46, 5 46, 2 45, 9 45, 5 45, 2 20, 6 20, 6 19, 7 20, 5 21, 2 22, 0 22, 4 Среднемесячная заработная плата тыс. рублей Объем отгруженных товаров собственного производства млрд. рублей 15, 7 19, 2 20, 2 21, 3 22, 0 тыс. кв. м общей площади 9, 1 7, 7 5, 0 6, 6 Ввод в эксплуатацию жилых домов
Доходы бюджета
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления доходы от поступления налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также пеней и штрафов по ним доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, от платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства средства, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц , в том числе добровольные пожертвования
Структура доходов бюджета муниципального образования город Торжок в 2017 году (млн. руб. ) Безвозмездные поступления 301. 1 44% Налоговые доходы 288. 9 42% 682, 0 млн. руб. Неналоговые доходы 92. 0 13%
Структура и динамика доходов бюджета муниципального образования в 2016 -2019 годах (млн. руб. ) 682, 0 615, 4 306. 5 69. 2 239. 7 2016 год Налоговые доходы 612, 0 301. 1 44% 50% 11% 39% 92, 0 288. 9 277. 6 14% 52. 7 42% 2017 год Неналоговые доходы 281. 7 2018 год 596, 8 45% 277. 646% 9% 45. 9 8% 46% 273. 3 2019 год Безвозмездные поступления В 2017 году в сравнении с ожидаемой оценкой исполнения по доходам 2016 года наблюдается изменение структуры доходов бюджета: увеличение налоговых доходов за счет роста дополнительного норматива отчисления от НДФЛ (взамен дотации на выравнивание) с 6, 89% до 14, 72%; увеличение неналоговых доходов за счет роста доходов от продажи муниципального имущества. Снижение доходов в 2018 -2019 годах связано с уменьшением выравнивающих и балансирующих трансфертов из бюджета Тверской области.
Структура налоговых и неналоговых доходов на 2017 год Всего 380, 9 млн. руб. Доходы от использования муниц. имущества 35 9% Налоги на совокупный доход 37. 7 10% Налоги на имущество 46. 5 12% Доходы от продажи муниц. имущества 47. 9 13% Прочие неналоговые доходы 9 2% Прочие налоговые доходы 6. 1 2% НДФЛ 198. 7 52%
Налог на доходы физических лиц 198. 7 138. 2 138. 7 142. 1 план на год 140. 0 млн. руб. факт (оценка) Рост плановых назначений на 2017 год в основном связан с увеличением дополнительного норматива отчислений от НДФЛ (взамен дотации на выравнивание). 2015 год (факт) 2016 год (оценка) 2017 год (прогноз) Год Дотация на выравнивание (млн. руб. ) 2016 год 44, 7 2017 год 98, 4
Расчет дотации на выравнивание муниципальных образований по городу Торжок на 2017 год 6 161, 9 руб. Критерий выравнивания 4 036, 7 руб. Налоговый потенциал по основным налогам 2 125, 2 руб. Размер дотации на человека 2 125, 2 руб. 46 312 чел. Численность на 01. 2016 98, 4 млн. руб. Дотация на выравнивание
Уровень налоговых доходов на душу населения в 2017 году по оценке Министерства финансов Тверской области (руб. ) Министерством финансов Тверской области как и в предыдущем году дотации на сбалансированность бюджетам муниципальных образований Тверской области на 2017 год распределены с учетом стимулирующего аспекта для муниципальных образований с эффективно развивающейся экономикой г. Торжок 6, 651. 8 г. Удомля 6, 624. 0 г. Ржев г. В. Волочек г. Кимры 6, 324. 4 6, 174. 3 6, 161. 9 Высокий уровень данного показателя достигнут с учетом того, что муниципальное образование город Торжок заняло 1 место в группе аналогичных муниципальных образований по развитию экономики
Расходы бюджета
Программные и непрограммные расходы бюджета муниципального образования город Торжок в 2017 году
Перечень муниципальных программ по направлениям социально-экономического развития I. Повышение качества жизни • «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы • «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы • «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы II. Развитие экономики • «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы • «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка на 2014 - 2019 годы" • «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка на 2014 -2019 годы" • «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019 годы III. Совершенствование управления • «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 - 2019 годы • «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014 - 2019 годы • «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы
Расходы бюджета муниципального образования город Торжок на реализацию муниципальных программ на 2017 -2019 годы (млн. руб. ) 2017 год Всего по муниципальным программам 2018 год 2019 год 655, 4 607, 3 592, 2 421, 7 420, 2 415, 3 37, 9 27, 5 26, 1 «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы 5, 0 5, 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 - 2019 годы 47, 1 14 , 8 15, 1 «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 -2019 годы 42, 6 31, 1 20, 9 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Торжке» на 2014 -2019 годы 0, 2 «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 - 2019 годы 51, 4 50, 8 50, 9 «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования» на 2014 – 2019 годы 10, 6 10, 0 «Управление муниципальными финансами» на 2014 - 2019 годы 11, 4 10, 7 «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы
Расходы бюджета муниципального образования город Торжок, не включенные в муниципальные программы в 2017 году Резервный фонд администрации муниципального образования город Торжок – 2, 0 млн. руб. Расходы, не включенные в муниципальные программы 6, 6 млн. руб. Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Торжокской городской Думы – 0, 5 млн. руб. Обеспечение деятельности и иные расходы представительного органа муниципального образования город Торжок – 4, 1 млн. руб.
Отраслевая структура расходов бюджета муниципального образования город Торжок на 2017 год (млн. руб. ) Образование – 67% 441, 4 млн. руб. Культура – 3, 4% 22, 5 млн. руб. Физическая культура и спорт – 2, 1% 14, 1 млн. руб. Социальная политика – 2, 5% 16, 6 млн. руб.
Образование Всего расходов 441, 4 млн. руб. 35, 9% Дошкольное образование 158, 5 млн. руб. 51, 1% Общее образование 225, 5 млн. руб. 8, 4% Дополнительное образование детей 3, 1% Другие вопросы в области образования ØСодержание 9 общеобразовательных учреждений ØСодержание 3 учреждений дополнительного образования детей: 37, 1 млн. руб. -МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» -МБУ ДО «Детская школа искусств» -МБУ ДО СДЮСШОР «Юность» ØГородской центр социальной помощи молодежи; Ø организация отдыха детей в каникулярное время; Ø мероприятия в области молодежной политики, в том числе: 1, 5% Молодежная политика и оздоровление детей ØСодержание 10 дошкольных образовательных учреждений 6, 4 млн. руб. 13, 9 млн. руб. - организация трудовых отрядов несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; -выплата именных стипендий Главы города студентам ССУЗов; -поддержка способной инициативной и талантливой молодежи; -содействие в организации добровольческой деятельности молодежи; - проведение слетов, конкурсов и др. мероприятий Ø финансовое обеспечение деятельности Управления образования, МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Культура Всего расходов 22, 5 млн. руб. Организация досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры МБУ «Городской Дом культуры» 13, 3 млн. руб. Организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, показа концертов, клубные формирования и формирования самодеятельного народного творчества Организация библиотечного обслуживания населения МКУК г. Торжка «Централизованная библиотечная система» 9, 2 млн. руб. - городская библиотека им. В. Ф. Кашковой, -городская библиотека – филиал им. М. Горького, -детская библиотека – филиал
Физическая культура и спорт Всего расходов 14, 1 млн. руб. Учреждения, предоставляющие муниципальные услуги в сфере физкультуры и спорта (МБУ ВФОК «Дельфин» ) 10, 0 млн. руб. Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований 1, 1 млн. руб. Финансовое обеспечение деятельности Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике 2, 3 млн. руб. Для участия города в конкурсах на право получения средств из федерального и областного бюджетов Мероприятия, направленные на комплексную адаптацию муниципальных учреждений спортивной направленности для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями 0, 2 млн. руб. Установка плоскостного сооружения для сдачи норм ГТО 0, 5 млн. руб.
Социальная политика Всего расходов 16, 6 млн. руб. МП «Развитие образования города Торжка» Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования - 9, 1 млн. руб. МП «Муниципальное управление и гражданское общество» МП «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и развитие жилищного строительства» Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан – 0, 2 млн. руб. Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в реализации ими целевых социальных проектов – 0, 4 млн. руб. Исполнение публичных нормативных обязательств – 1, 9 млн. руб. : Ø пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования город Торжок Ø меры социальной поддержки для лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Торжка» ; Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 3, 2 млн. руб. Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий – 1, 8 млн. руб.
Реализация «майских» Указов Президента РФ в части заработной платы Средняя заработная плата в сфере образования, культуры 2012 год, руб. Пед. работники общеобразовательных учреждений 2017 год, руб. +145, 2 % 19750 28670 Пед. работники дошкольных образовательных учреждений 9512 21392 +224, 9 % Пед. работники дополнительного образования детей 11011 20409 +185, 4 % Работники культуры 10374 15997 Прирост расходов на оплату труда в сферах образования и культуры +154, 2 % + 97267, 4 тыс. руб. В 2017 году размер средней заработной платы по отдельным категориям работников сохраняется не ниже достигнутого уровня номинальной начисленной средней заработной платы по итогам 2016 года
Расходы бюджета муниципального образования город Торжок на дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство на 2017 год (млн. руб. ) Всего расходов на дорожное хозяйство и ЖКХ - 90, 8 млн. руб. Дорожное хозяйство 42, 6 Коммунальное хозяйство 26, 4 Благоустройство 20, 3 Жилищное хозяйство 1, 5 0 10 20 30 40 50
Дорожное хозяйство Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города 39, 1 млн. руб. 21, 9 млн. руб. - содержание городской улично-дорожной сети 12, 0 млн. руб. – текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, тротуаров, мостов 5, 2 млн. руб. – ремонт дворовых территорий Обеспечение безопасных условий дорожного движения 3, 5 млн. руб. – нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети города
Жилищно-коммунальное хозяйство ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1, 5 млн. руб. – взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26, 4 млн. руб. БЛАГОУСТРОЙСТВО 20, 2 млн. руб. 10, 6 млн. руб. – перевод объектов на автономное теплоснабжение 12, 0 млн. руб. – развитие сетей и содержание уличного освещения 15, 8 млн. руб. – бюджетные инвестиции 1, 6 млн. руб. – озеленение города (инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» ) 0, 4 млн. руб. – содержание мест захоронений 0, 3 млн. руб. – ликвидация несанкционированных свалок 6, 0 млн. руб. – разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по благоустройству территории города
Адресная инвестиционная программа муниципального образования город Торжок Лимит местного бюджета (млн. руб. ) 2017 год № п/п Наименование Бюджетополучат ель средства местного бюджета 2018 год средства областного бюджета всего Тверской области 2019 год средства областного местного бюджета всего бюджета Тверской области Раздел и подраздел средства бюджетной средства областного классификац местного бюджета всего ии расходов бюджета Тверской области Жилищно-коммунальное хозяйство х 15, 8 0, 0 0, 0 0500 1. 1. Коммунальное хозяйство х 15, 8 0, 0 0, 0 0502 Инженерная подготовка площадки под жилую 1. 1. 1. застройку в микрорайоне "Южный" г. Торжок Тверской области администрация муниципального образования город Торжок 15, 8 0, 0 0, 0 0502 х 0, 0 3, 2 0, 0 3, 2 1000 2. 1. Охрана семьи и детства х 0, 0 3, 2 0, 0 3, 2 1004 Приобретение в муниципальную 2. 1. 1. собственность жилых помещений Комитет по управлению имуществом муниципального образования город Торжок Тверской области 0, 0 3, 2 0, 0 3, 2 1004 15, 8 3, 2 19, 0 0, 0 3, 2 х 1 2. Социальная политика всего
Прочие расходы бюджета муниципального образования город Торжок Всего расходов – 76, 6 млн. руб. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, представительного органа муниципального образования (64, 1 млн. руб. ) Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования (3, 3 млн. руб. ) Предоставление муниципальных услуг в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (6, 5 млн. руб. ) Развитие малого и среднего предпринимательства (0, 2 млн. руб. ) Осуществление государственных полномочий Тверской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных (0, 4 млн. руб. ) Субсидии юридическим лицам в сфере средств массовой информации (2, 1 млн. руб. )
Реализация муниципальных программ
Муниципальная программа «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы 38 Структура программных расходов (2017 год) Общее образование; 52, 6% Молодежная Выполнение политика функций 1, 5% организации образования мун. органами 3, 3% Дошкольное образование 39, 7% Дополнительное образование 2, 9% В городе Торжке свою деятельность осуществляют следующие муниципальные учреждения, финансирование которых отражено в данной программе: 9 общеобразовательных школ, 10 дошкольных образовательных учреждений. Услуги дополнительного образования оказывают два учреждения: МБОУ «Центр образования» и МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Торжка» . С целью создания условий для успешной самореализации молодежи свою деятельность осуществляет МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи» . Цель Программы: Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды üСоответствие современным требованиям обучения всех муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. üСнижение доли обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся. ü Увеличение доли детей в возрасте 1 -6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей данной возрастной категории. Направления расходов муниципальной программы v Получение образовательных услуг: - дошкольного образования - в детских садах 2536 чел. и. в 4 дошкольных группах, организованных при общеобразовательной школе (МБОУ «Центр образования» ) - 104 чел; - общего образования - в школах города 4574 чел. ; - дополнительного образования - 1080 чел. в возрасте 4 -18 лет. v Обеспечение самореализации молодежи (содействие в работе подростковых клубов по интересам, трудовых отрядов для несовершеннолетних 14 -18 лет в свободное от учебы время), профилактика безнадзорности. v Реализация инновационного социального проекта по комплексной социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся в конфликте с законом (работа службы школьной медиации в школах города, многофункционального кабинета профилактики детского неблагополучия).
Муниципальная программа «Развитие культуры города Торжка» на 2014 - 2019 годы 39 Структура программных расходов (2017 год) Развитие художественного образования детей 40, 8% 0. 0% Сохранение и развитие библиотечного дела 24, 0% Поддержка профессионального искусства и народного творчества ; 35, 2% В городе Торжке свою деятельность осуществляют следующие муниципальные учреждения, финансирование которых отражено в данной программе: v. МБУ «Городской Дом культуры» ; v. МБУ ДО «Детская школа искусств» ; v. МКУК г. Торжка «Централизованная библиотечная система» . Цель Программы: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности Повышение удовлетворенности населения города Торжка качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Направления расходов муниципальной программы v. Оказание муниципальных услуг в сфере культуры: - дополнительное образование по предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств (народные и струнные инструменты, музыкальный фольклор, инструменты эстрадного оркестра, фортепиано) - 65 чел. , по общеразвивающим программам - 523 чел. – исполнитель МБУ ДО «Детская школа искусств» ; - организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий, показа концертов и концертных программ, клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества - исполнитель МБУ «Городской Дом культуры» . v Организация библиотечного обслуживания населения города муниципальным казенным учреждением культуры г. Торжка «Централизованная библиотечная система» , состоящим из 4 библиотек (городская библиотека им. В. Ф. Кашковой, городская библиотека – филиал им. М. Горького, детская библиотека – филиал).
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Торжка» на 2014 - 2019 годы 40 Структура программных расходов (2017 год) В городе Торжке свою деятельность осуществляют Развитие Организация и инфраструктуры, проведение укрепление материальноспортивно-массовых технической базы мероприятий 2, 4% 3, 9% Развитие детскоюношеского спорта 48, 8% Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 36, 6% Выполнение функций организации физической культуры и спорта мун. органами 8, 3% следующие муниципальные учреждения физической культуры и спорта финансирование деятельности которых отражено в данной программе: МБУ ДО СДЮШОР «Юность» ; МБУ ВФОК «Дельфин» . На территории города работают 15 общественных федераций по различным видам спорта. Цель Программы: Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Торжок üПовышение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом ( в общей численности населения). üПовышение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности обучающихся и студентов). Направления расходов муниципальной программы v. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальном физкультурно-оздоровительном комплексе с целью пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. v. Организация дополнительного образования МБУ ДО СДЮШОР «Юность» по предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта – 293 чел. и по спортивной подготовке - 142 чел. v. Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований. v Разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий направленных на комплексную адаптацию МБУ ВФОК «Дельфин» для занятий различными видами спорта лиц с ограниченными возможностями. v. Установка плоскостного сооружения для сдачи норм ГТО на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» .
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Торжка и 41 развитие жилищного строительства» на 2014 - 2019 годы Структура программных расходов (2017 год) Улучшение жилищных условий детейсирот и детей без попечения родителей 63, 7% Улучшение жилищных условий молодых семей 36, 3% В городе расположено 638 многоквартирных жилых домов, в т. ч. домов блокированной застройки – 127. На 1 января 2016 года признано аварийными 18 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 342 чел. Цель Программы: Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования город Торжок жильем и создание безопасных условий для его проживания, развитие малоэтажного жилищного строительства Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя города Торжка Направления расходов муниципальной программы v. Предоставление социальных выплат 5 молодым семьям на улучшение жилищных условий. v. Приобретение 3 квартир для муниципального специализированного жилищного фонда для передачи по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. (Расходы на приобретение квартир являются инвестиционными и включены в состав Адресной инвестиционной программы).
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Торжка» на 2014 -2019 годы 42 Структура программных расходов (2017 год) Улучшение состояния окружающей Повышение среды; благоустройства 1, 4% территории города 42, 5% Развитие коммунальной инфраструктуры 56, 1% Муниципальные жилищно-коммунальные предприятия города Торжка: §МУП города Торжка, «Горэнерго» , • МУП города Торжка «Теплосбыт» , • МУП «Водоканал» , • МУП «Городское хозяйство» . Протяженность сетей уличного освещения города -125, 5 км. Цель Программы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, развитие газификации города Торжка Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории муниципального образования город Торжок Направления расходов муниципальной программы v. Инженерная подготовка площадки под жилую застройку в микрорайоне «Южный» , в т. ч. водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение. Расходы по данному объекту являются инвестиционными и включены в состав Адресной инвестиционной программы. v. Оборудование одного 18 -квартирного жилого дома по ул. Энергетиков бытовыми газовыми котлами. Повышение благоустройства города: -развитие и содержание уличного освещения в границах города (плата за уличное освещение, замена светильников наружного освещения с ртутными лампами, ламп светильников наружного освещения и др. ); -озеленение (валка старых аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, выкашивание газонов, посадка цветников и др. ); - организация и содержание мест захоронений на И. Богослова и Пустынском кладбище (механизированная уборка (зима), валка старых аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, выкашивание территории, вывоз мусора и др. ). v Улучшение состояния окружающей среды: -ликвидация несанкционированных свалок по ул. Энгельса, ул. Грузинская, ул. Красноармейская, ул. Вокзальная, ул. Мира, ул. Красная гора (564 м 3);
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Торжка» на 2014 -2019 годы Кап. ремонт (ремонт) автодорог и дворовых территорий 40, 3% Структура программных расходов (2017 год) Обеспечение безопасных условий дорожного движения Содержание 8, 2% автомобильных дорог 51, 5% 43 Протяженность автомобильных дорог общего пользования - 109 , 4 км, из них с твердым покрытием -75 км. На территории города имеется 6 мостов на пересечениях территориальных автодорог общего пользования с реками, железными дорогами и автомобильными дорогами. Городские перевозки осуществляются частными операторами. Цель Программы: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории города Торжка Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Направления расходов муниципальной программы v. Капитальный ремонт (ремонт): - дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ул. Старицкая, д. д. 92, 98, 100, 102, 104 а города Торжка). - улично-дорожной сети по ул. Завидова (485 п. м. ), Ленинградскому шоссе (автомир). - изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значений (3500 кв. м. ) - искусственных сооружений (мост на ручье Здоровец, мост через р. Тверца ул. К. Маркса- ул. Медниковых). v Разработка проектно-сметной документации на ремонт улично-дорожной сети по ул. Заводская (424 п. м. ), Стадионная и 1 -я Пугачева (2200 п. м. ). v. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 5300 кв. м. улично-дорожной сети. v. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (механизированная уборка, очистка тротуаров и остановок, скашивание травы и срезка кустарника на обочинах и откосах, уборка урн).
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 44 Торжке» на 2014 -2019 годы Структура программных расходов (2017 год) Содействие развитию туристской привлекательности города Торжка 72, 6% Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Торжке 27, 4% Для обеспечения информационных потребностей предпринимателей города Торжка, получения дополнительного бизнес - образования на базе центральной городской библиотеки успешно работает Деловой информационно-образовательный центр города Торжка. Количество индивидуальных предпринимателей города Торжка более 1, 0 тыс. чел. На территории города свою деятельность осуществляют: более 200 объекта розничной торговли (торговая площадь 28, 4 тыс. кв. м. ), 34 общедоступных предприятия общественного питания и 80 объектов бытового обслуживания населения. Цель Программы: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения туристской привлекательности города Торжка ü Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. üРост обеспеченности населения площадью торговых объектов. üУвеличилось количество туристов, въехавших на территорию города Торжка. Направления расходов муниципальной программы v Организация и проведение: - городских профессиональных конкурсов, фестивалей среди субъектов малого и среднего предпринимательства (кулинарный конкурс среди предприятий общественного питания под девизом «Визитная карточка Торжка» , фестиваль парикмахерского искусства «Грация» ). - смотра- конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка» . v Проведение обучающих семинаров для молодежи города по актуальным вопросам предпринимательства на базе Делового информационно-образовательного центра. v. Участие муниципального образования город Торжок в российских выставочно - конгрессных мероприятиях в сфере туризма.
Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» на 2014 -2019 годы Структура программных расходов (2017 год) Снижение рисков и смягчение последствий ЧС 12, 7% Поддержка Создание условий Социальная общественного для эффективного поддержка сектора и исполнения населения 4, 1% обеспечение функций ОМСУ информационной 2, 5% открытости; 4, 9% Выполнение функций организации управления мун. органами 75, 8% 45 Услуги в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера оказывает МБУ города Торжка «Аварийноспасательный отряд» . Основное информационное поле на территории муниципального образования город Торжок образуют: печатные средства массовой информации: общественнополитическая газета «Новоторжский вестник» и газета «Торжокская неделя» , телевизионный центр «Беркут» , официальный сайт администрации города Торжка. Цель Программы: Формирование эффективной системы исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления муниципального образования город Торжок, содействие развитию институтов гражданского общества ü Повышение удовлетворенности населения информационной открытостью и деятельностью органов местного самоуправления. Направления расходов муниципальной программы v Выполнение функций организации управления. v Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. v. Поддержка средств массовой информации (газеты «Торжокская неделя» и «Новоторжский вестник» , ТЦ «Беркут) путем предоставления субсидий из местного бюджета. v Содействие социально-ориентированным некоммерческим организациям в реализации ими целевых социальных проектов путем предоставление субсидий из местного бюджета. v Оказание социальной поддержки населению.
Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального 46 образования» на 2014 -2019 годы Структура программных расходов (2017 год) Выполнение функций организации управления мун. имуществом мун. органами; 54, 3% Использование муниципального имущества, не закрепленного за юр. лицами 35, 4% Использование муниципального имущества в части земельных участков 10, 4% Комитет по управлению имуществом города Торжка является учредителем шести муниципальных унитарных предприятий. В казну города включены нежилые помещения и здания с общей площадью 16, 2 тыс. м 2. Зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки общей площадью 72, 1 га. Цель Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях üУвеличение размера доходов местного бюджета от использования и реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Торжок Тверской области на основе рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. Направления расходов муниципальной программы v Выполнение функций организации управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами. v. Проведение оценки объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. v. Проведение государственной регистрации муниципальной собственности. v Взносы в фонд капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных жилых домов в части доли имущества, находящегося в муниципальной собственности. v. Формирование и постановка на учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2014 -2019 годы 47 Структура программных расходов (2017 год) Комплексная Обслуживание автоматизация мун. долга; Данная программа ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса МО бюджетного 6, 2% процесса; город Торжок условий и механизмов их реализации. 9, 7% Выполнение функций организации управления финансами 84, 1% Количество муниципальных казенных учреждений – 8; Количество муниципальных бюджетных учреждений - 26; Количество объектов внутреннего муниципального финансового контроля – 45; Количество объектов контроля в сфере закупок, осуществляемого уполномоченным органом – 193; Количество лицевых счетов, открытых в Управлении финансов администрации города Торжка – 61; Количество муниципальных заказчиков, заказчиков – 34 Цель Программы: Повышение качества управления муниципальными финансами üУлучшение качества финансового менеджмента муниципального образования город Торжок, рассчитанное Министерством финансов Тверской области Направления расходов муниципальной программы v. Выполнение функций организации управления муниципальными финансами. v. Автоматизация информационной системы управления бюджетным процессом МО город Торжок. v. Обслуживание муниципального долга. v. Совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования.
Бюджет для граждан Долговая политика
Долговая политика муниципального образования город Торжок По состоянию на 01. 2017 по действующему кредитному договору с Министерством финансов Тверской области муниципальный долг составляет 20 млн. руб. , который планируется погасить в 2017 году В проекте бюджета на 2017 -2019 годы привлечение бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций не предусмотрено В области внутренних заимствований реализация долговой политики направлена на решение задач сбалансированности местного бюджета при соблюдении ограничений по объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством
Управление финансов администрации муниципального образования город Торжок приглашает всех желающих принять участие в обсуждении проекта бюджета города Торжка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, которое состоится 19. 12. 2016 в 15. 00 часов по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, 105 А, концертный зал МБУ ДО «Детская школа искусств» Вопросы, замечания и предложения представлять не позднее 16. 12. 2016 в общий отдел администрации города Торжка в письменном виде по адресу: Тверская обл. , г. Торжок, ул. Новгородская набережная, 1 А, кабинет 15 Управление финансов администрации города Торжка 172002, Тверская обл. , г. Торжок, ул. Медниковых, 3 А Телефон: (48251) 9 -10 -33, 9 -22 -88, 5 -58 -18 Email: torzhokfinotdel@yandex. ru
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Проект бюджета муниципального образования город
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на 2017 год.pptx