Бюджет для граждан ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Ковдорского района на 2017 год и на плановый период
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д. ), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. Википедия
Доходы бюджета денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ, ее субъектов и органов местног о самоуправления. Юридический словарь
Расходы бюджета это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления. Википедия
Дефицит и профицит бюджета Сбалансированный бюджет — равенство доходов и расходов бюджета. Дефицит бюджета - это превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета — превышение бюджетных доходов над расходами. Энциклопедия Экономиста
Ковдорский район муниципальное образование Мурманской области с населенными пунктами: город Ковдор, населенные пункты Енский, Риколатва, Куропта, Лейпи и село Ена. Административный центр округа - город Ковдор как населенный пункт основан 1 июня 1953 года, статус города получил 20 сентября 1965 года. День города отмечается ежегодно в первое воскресенье июня. Ковдорский район образован 29 ноября 1979 года.
Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета, объяснить вам планы и действия органов местного самоуправления во время бюджетного года и показать формы взаимодействия по вопросам расходования финансов
Участие гражданина в бюджетном процессе
Прогноз социально-экономического развития на 2017 -2019 Приоритетные направления развития Ковдорского района в среднесрочной перспективе направлены на создание комфортных жилищных условий в городе и сельских населенных пунктах, развитие человеческого капитала, эффективного функционирования жилищнокоммунального хозяйства, повышение безопасности населения, а также стимулирование экономического и инвестиционного потенциала муниципального образования Ковдорский район. Основные направления развития муниципального образования Ковдорский район будут связаны с реализацией инвестиционных проектов, что позволит к 2019 году: • стабилизировать положительную динамику промышленного производства; • стабилизировать среднесписочную численность работников организаций (без учета миграционного оттока населения в трудоспособном возрасте); • стабилизировать миграционный отток населения посредством реализации программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства.
Функционирование отраслей социальной сферы в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества образовательных, медицинских, социальных услуг, повышением эффективности жилищнокоммунальной сферы, дальнейшем развитием сферы культуры и спорта. Направления демографических процессов в среднесрочной перспективе сохранится на уровне предшествующих лет, т. е. продолжится сокращение численности населения в результате естественной и миграционной убыли. В 2017 объёмы потребительского рынка будут демонстрировать сдержанную динамику роста на фоне аналогичных темпов роста денежных доходов населения. В прогнозном периоде ожидается восстановление потребительской активности населения, чему поспособствует увеличение денежных доходов населения, замедление темпов инфляции, рост потребительского кредитования банками, а также усиление конкуренции на рынке.
Этапы бюджетного процесса Утверждение бюджета председателем Совета депутатов и главой Ковдорского района Оплата труда и начисления на оплату труда Принятие бюджета Советом депутатов Ковдорского района Рассмотрение Советом депутатов Ковдорского района Оплата коммунальных расходов 1. планирование 2. исполнение Внесение бюджета главой Ковдорского района в Совет депутатов Ковдорского района Заключение контрактов, договоров, исполнение муниципальных заданий Оплата иных расходов Одобрение бюджета главой Ковдорского района Формирование бюджета 3. отчетность Составление отчетности Формирование решения об исполнении Одобрение решения об исполнении главой Ковдорского района Внесение главой Ковдорского района решения об исполнении в Совет депутатов Ковдорского района Рассмотрение и принятие решения об исполнении Советом депутатов Ковдорского района Утверждение решения об исполнении председателем Совета депутатов Ковдорского района
Планируемые доходы бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы 900, 000. 00 800, 000. 00 249, 959. 00 257, 694. 00 700, 000. 00 600, 000. 00 131, 407. 00 267, 759. 00 налоговые доходы неналоговые доходы 135, 395. 00 500, 000. 00 безвозмездные поступления из других бюджетов 400, 000. 00 300, 000. 00 482, 330. 00 456, 307. 00 200, 000. 00 422, 797. 00 100, 000. 00 2017 год 2018 год 2019 год
Планируемые расходы бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы 1000 900 Thousands 800 347. 45 378. 18 367. 23 374. 46 700 347. 54 600 500 400 503. 76 545. 01 522. 34 463. 06 454. 49 Местный Бюджет 300 200 100 0 Межбюджетные трансферты 2015 2016 2017 2018 2019
Дефицит бюджета на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годы Thousands млн. рублей 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 млн. рублей 25. 88 0. 00 2017 0. 00 2018 2019
Верхний предел муниципального долга - это объем муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении соответствующего бюджета. Thousands 350. 00 300. 00 287. 82 250. 00 200. 00 150. 00 100. 00 50. 00 2017 2018 2019
Объем муниципального долга на 2017 – 2019 годы Thousands 250. 00 200. 00 196. 73 150. 00 100. 00 54. 84 50. 00 18. 58 2017 2018 2019
Планируемые расходы по ведомствам млн. руб Управление финансов Администрация 8% 1% 2% 5%10% 62% Управление культуры 11% Управление образования УЖКХ Управление Енского сельского терр. Округа Комитет по управлению мун. имуществом
Планируемые расходы по разделам и подразделам Наименование Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 117 661 214, 31 115 170 342, 00 117 454 199, 70 4 107 407, 88 3 600 228, 72 4 107 407, 88 46 233 782, 60 45 056 965, 51 47 346 872, 70 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2 083 136, 81 1 942 253, 54 2 083 136, 81 Резервные фонды 1 000 000, 00 1 000, 00 64 236 887, 02 63 570 894, 23 62 916 782, 31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 169 500, 00 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 169 500, 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 834 000, 00 2 132 657, 47 1 524 000, 00 10 000, 00 308 657, 47 100 000, 00 200 000, 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Другие общегосударственные вопросы Органы юстиции Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Обеспечение пожарной безопасности Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Планируемые расходы по разделам и подразделам Наименование НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 30 258 044, 89 32 871 227, 36 33 018 839, 78 Сельское хозяйство и рыболовство 993 370, 00 1 060 697, 50 1 132 669, 00 Транспорт 250 000, 00 28 909 632, 89 31 455 487, 86 31 621 128, 78 Связь и информатика 15 042, 00 Другие вопросы в области национальной экономики 90 000, 00 82 273 406, 05 41 517 822, 03 36 035 669, 09 2 866 646, 08 2 323 182, 63 655 262, 54 Коммунальное хозяйство 48 315 401, 43 7 918 514, 36 4 446 854, 90 Благоустройство 17 937 029, 73 18 219 069, 26 17 736 524, 29 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 154 328, 81 13 057 055, 78 13 197 027, 36 ОБРАЗОВАНИЕ 512 901 116, 76 504 586 998, 15 497 616 326, 48 Дошкольное образование 192 729 726, 00 190 161 442, 18 188 555 942, 25 Общее образование 209 111 129, 68 206 815 673, 67 208 439 715, 10 68 973 307, 40 66 693 006, 44 59 684 754, 28 1 718 776, 58 40 368 177, 10 39 198 099, 28 39 217 138, 27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство Дополнительное образование детей Молодежная политика Другие вопросы в области образования
Планируемые расходы по разделам и подразделам Наименование Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 73 085 689, 04 72 540 323, 77 48 863 149, 06 Культура 65 107 791, 59 64 858 866, 32 41 101 691, 61 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 977 897, 45 7 681 457, 45 7 761 457, 45 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 624 000, 00 1 530 720, 00 Другие вопросы в области здравоохранения 1 624 000, 00 1 530 720, 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 177 005, 03 63 343 632, 03 64 081 335, 03 Пенсионное обеспечение 4 140 361, 03 Социальное обеспечение населения 6 921 544, 00 5 088 171, 00 5 334 574, 00 54 105 100, 00 54 596 400, 00 10 000, 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 157 680, 00 1 657 680, 00 Физическая культура 2 157 680, 00 1 657 680, 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 250 440, 00 Периодическая печать и издательства 1 250 440, 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 183 723, 92 50 770, 76 1 309, 59 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 183 723, 92 50 770, 76 1 309, 59 889 575 820, 00 837 523 456, 10 802 030 666, 20 Охрана семьи и детства Другие вопросы в области социальной политики ИТОГО:
Планируемые расходы по муниципальным программам Наименование муниципальной программы Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2020 годы Развитие МФЦ на территории Ковдорского района" на 2016 -2018 годы Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в Ковдорском районе" на 2016 -2018 годы Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ковдорский район на 2015 -2019 годы Муниципальное управление и гражданское общество на территории Енского сельского территориального округа" на 2016 -2018 годы Развитие образования" на 2016 - 2020 годы Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2017 годы и до 2020 года Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре. Водовод сырой воды на 2016 -2020 годы Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Ковдорский район на 2016 -2018 годы Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2019 годы Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2020 годы Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ковдорский район" на 2015 -2017 годы Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 17 663 739, 98 17 500 385, 28 19 841 032, 68 5 894 175, 00 5 378 584, 00 0, 00 40 000, 00 4 632 627, 00 187 775, 00 196 788, 00 12 392 973, 08 12 225 979, 22 0, 00 497 931 548, 08 487 908 125, 62 483 261 554, 30 92 767 784, 72 94 116 223, 30 68 154 948, 24 180 414, 77 0, 00 52 633 340, 58 24 067 465, 28 0, 00 18 862 779, 73 19 262 146, 76 18 851 573, 29 12 587 067, 92 12 880 910, 10 13 361 358, 52 545 000, 00
Планируемые расходы по муниципальным программам Наименование муниципальной программы Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Ковдорский район на 2015 -2020 годы Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2017 -2019 годы Поддержка и стимулирование молодёжных инициатив в Ковдорском районе на 2015 -2020 годы Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2019 годы Обеспечение развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковдорский район на 2015 -2020 годы Осуществление издательской деятельности в муниципальном образовании Ковдорский район в 2016 -2018 годах Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Ковдорский район на 2016 -2018 годы Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Ковдорский район Мурманской области на 2015 -2020 годы Развитие системы муниципальных закупок на 2015 -2017 годы и на плановый период до 2020 года Повышение эффективности деятельности муниципального учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2019 годы Компенсация разницы в тарифах организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги на территории муниципального образования Ковдорский район на 2017 год Безопасная улично-дорожная сеть муниципального образования Ковдорский район" на 2015 -2019 годы Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 1 081 000, 00 53 815 844, 00 52 527 471, 00 53 265 174, 00 455 773, 00 4 311 745, 04 4 321 446, 81 5 198 313, 36 2 157 680, 00 1 657 680, 00 1 250 440, 00 1 624 000, 00 1 530 720, 00 47 433 086, 32 45 181 411, 46 47 798 128, 96 3 066 573, 00 3 096 573, 00 2 966 573, 00 13 171 948, 81 13 074 675, 78 13 214 647, 36 5 000, 00 28 909 632, 89 31 155 487, 86 31 321 128, 78
Планируемые расходы по муниципальным программам Наименование муниципальной программы Содержание объектов жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Ковдорский район на 2015 -2019 годы Непрограммная деятельность ИТОГО: Бюджетные ассигнования на 2017 Бюджетные ассигнования на 2018 Бюджетные ассигнования на 2019 2 866 646, 08 2 323 182, 63 655 262, 54 8 300 000, 00 6 300 000, 00 40 749 730, 17 889 575 820, 00 837 523 456, 10 802 030 666, 20
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! Контактная информация: • Тел. /факс (81535)50178 • e-mail: kovfin@kovadm. ru
Скачать презентацию Бюджет для граждан ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Ковдорского района на
Бюджет для граждан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.pptx