«Бюджет для граждан» подготовлен на основании решения Совета депутатов Солнечногорского муниципального района от 05. 12. 2017 г. № 426/64 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Солнечногорского муниципального района Московской области от 28. 11. 2017 г. № 420/63 «О бюджете Солнечногорского муниципального района Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, Бюджет предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней на определенной территории (используется в аналитических целях и не утверждается законом) ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета - налоговые доходы - неналоговые доходы - безвозмездные поступления РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета
Основной принцип формирования бюджета. Основным принципом формирования любого бюджета является его СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ. Это значит, что расходы бюджета в СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ целом должны быть обеспечены доходными источниками. Превышение доходов бюджета над его расходами – ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА Превышение расходов бюджета над его доходами – ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Межбюджетные трансферты – денежные средства, Межбюджетные трансферты перечисляемые из одного бюджета другому бюджетной системы РФ Предоставляется на безвозвратной основе на первоочередные расходы ДОТАЦИИ Предоставляется на финансирование «переданных» полномочий другим публично -правовым образованиям СУБВЕНЦИИ Предоставляется на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов СУБСИДИИ
Социально-экономическое развитие Солнечногорского муниципального района Прогноз социально-экономического развития Солнечногорского муниципального района на 2018 год и на период до 2020 года представляет собой комплекс вероятностных оценок возможных путей развития важнейших сфер экономики и социальной сферы Солнечногорского муниципального района Разделы прогноза социально-экономического развития Солнечногорского муниципального района Демографические показатели Промышленное производство Малое предпринимательство Потребительский и оптовый рынок Инвестиции ЖКХ Образование Сельское хозяйство Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное (муниципальное) управление Строительство Культура Финансы Физическая культура, спорт и молодежная политика Труд и заработная плата Развитие туристской индустрии
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Солнечногорского муниципального района Ед. измерения Отчет 2015 год Отчет 2016 год Оценка 2017 год Прогноз 2018 год Прогноз 2019 год Прогноз 2020 год Объем отгруженных товаров собственного млн. рублей производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 54 975, 8 58 173, 9 64 680, 4 69 433, 4 75 975, 3 84 037, 6 Наименование показателя Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни процент 34, 45 45, 53 58, 78 60, 54 62, 31 64, 07 Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения единица 21, 3 21, 0 21, 8 22, 2 22, 8 23, 3 24 987, 50 25 036, 10 22 683, 9 15 183, 0 15 956, 17 16 822, 17 единица 2 610 2273, 0 2280, 0 2513, 0 2715, 0 2936, 0 рубль 41 999, 3 42 993, 7 44 866, 9 45 354, 2 45 633, 7 45652, 8 тыс. кв. м 302, 76 285, 12 260, 00 275, 0 280, 0 тыс. кв. м 48, 34 54, 55 48, 92 41, 60 39, 86 38, 34 Инвестиции в основной капитал за счет всех млн. рублей источников финансирования Количество созданных рабочих мест Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года)
Сведения об общем объеме доходов и расходов бюджета Солнечногорского муниципального района (тыс. руб. ) Наименование Доходы всего, в том числе: Факт 2016 г. План 2017 г. План 2018 г. План 2019 г. План 2020 г. 3 318 962, 5 4 758 263, 4 3 858 037, 0 3 769 730, 0 3 757 729, 0 Налоговые и неналоговые доходы 1 330 010, 8 1 553 851, 0 1 555 201, 0 1 531 894, 0 1 536 029, 0 Безвозмездные поступления 1 988 951, 7 3 204 412, 4 2 302 836, 0 2 237 836, 0 2 221 700, 0 Расходы всего, из них: 3 376 356, 9 4 557 611, 5 3 738 134, 0 3 719 730, 0 3 707 729, 0 За счет средств бюджета района 1 522 254, 4 1 353 199, 1 1 435 298, 0 1 481 894, 0 1 486 029, 0 За счет безвозмездных поступлений МО 1 816 750, 5 3 167 852, 6 2 302 836, 0 2 237 836, 0 2 221 700, 0 37 352, 0 36 559, 8 0 0 0 За счет безвозмездных поступлений из бюджетов поселений Дефицит (-) / Профицит (+) - 57 794, 4 200 651, 9 119 903, 0 50 000, 0
Сведения об общем объеме доходов и расходов бюджета. В 2018 году общий объем доходов бюджета района составит 3 858 037 тыс. руб. объем доходов бюджета 3 858 037 тыс. руб В бюджет района включены не все межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Московской области. По мере принятия региональных нормативных актов о распределении межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, их объем и соответственно доходы бюджета района в целом будут возрастать. На плановый период доходы бюджета района предусматриваются в сумме: в 2019 год - 3 769 730 тыс. рублей, в 2020 году – 3 757 729 тыс. рублей. Расходы бюджета района составят: Расходы в 2018 году – 3 738 134 тыс. рублей, в 2019 – 3 719 730 тыс. рублей, в 2020 году – 3 738 134 тыс. рублей 3 707 729 тыс. рублей.
Структура и объем доходов бюджета Наименование доходных источников Фактическое поступление за 2016 год План 2017 г. План 2018 г. ДОХОДЫ, всего 3 318 962, 5 4 758 263, 4 3 858 037, 0 Налоговые доходы, в том числе 853 448, 7 883 232, 0 917 747, 0 % в общем объеме доходов Налог на доходы физических лиц Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ Налоги на совокупный доход Государственная пошлина Неналоговые доходы, в том числе Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы Безвозмездные поступления, в том числе (тыс. руб. ) План 2020 г. 3 769 730, 0 23, 8 План 2019 г. 3 757 729, 0 958 582, 0 995 441, 0 477 887, 6 496 429, 0 555 161, 0 583 474, 0 605 646, 0 42 895, 3 36 563, 0 19 686, 0 307 616, 1 322 388, 0 319 573, 0 331 045, 0 344 634, 0 25 049, 7 27 852, 0 23 327, 0 24 377, 0 25 475, 0 476 562, 1 670 619, 0 637 454, 0 16, 5 573 312, 0 540 588, 0 300 687, 8 543 230, 0 464 370, 0 419 681, 0 413 520, 0 7 434, 3 9 000, 0 3 445, 0 1 724, 0 1 730, 0 450, 8 300, 0 123, 0 129, 0 137, 0 136 196, 3 87 589, 0 135 282, 0 115 992, 0 87 792, 0 28 214, 5 30 000, 0 33 734, 0 35 286, 0 26 909, 0 3 578, 4 500, 0 1 988 951, 7 3 204 412, 4 2 302 836, 0 59, 7 2 237 836, 0 2 221 700, 0 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 34 893, 0 261 045, 2 294 392, 0 288 046, 0 271 065, 0 Субсидии бюджетам муниципальных районов 95 331, 4 466 912, 8 10 926, 0 1 685 976, 9 1 834 740, 0 1 940 251, 0 1 938 864, 0 1 939 709, 0 178 011, 7 654 314, 8 57 267, 0 0, 0 -5 261, 3 -12 600, 4 0, 0 Субвенции бюджетам муниципальных районов Иные межбюджетные трансферты Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Удельный объем налоговых и неналоговых доходов района в расчете на душу населения в сравнении с другими муниципальными образованиями Московской области в 2018 году (тыс. руб. ) № Наименование муниципального района Численность населения на 01. 2017 г. (тыс. чел) Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2018 год Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2020 год Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения на 2018 год Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения на 2019 год Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения на 2020 год 1 Солнечногорский 141, 703 1 555 201, 0 1 531 894, 0 1 536 029, 0 10 975, 1 10 810, 6 10 839, 8 2 Клинский 127, 899 640 857, 0 670 864, 0 704 560, 0 5 010, 6 5 245, 3 5 508, 7 3 Дмитровский 163, 557 934 288, 0 999 169, 0 1 072 337, 0 5 712, 3 6 109, 0 6 556, 4
Структура расходов бюджета района. (тыс. руб. ) Наименование Расходы всего, в том числе: Факт 2016 г. План 2017 г. План 2018 г. План 2019 г. План 202 г. 3 376 756, 9 4 557 611, 5 3 738 134, 0 3 719 730, 0 3 707 729, 0 объем условно утвержденных расходов 44 249, 0 3 675 481, 0 расходы без учета условно утверждаемых расходов ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 87 855, 0 3 619 874, 0 503 252, 1 520 859, 4 541 717, 0 519 533, 4 517 389, 4 92 100 100 941 8 531, 2 4 250, 0 4 200, 0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 56 895, 7 122, 8 77 897, 4 52 841, 0 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 46 834, 4 458 689, 0 80 741, 3 65 103, 3 52 843, 3 1 747, 9 3 384, 0 3 300, 0 2 311 472, 1 2 895 988, 2 2 600 463, 0 2 611 627, 0 2 585 613, 0 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 51 243, 2 43 573, 3 43 990, 0 39 702, 0 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 26 356, 1 28 516, 0 31 724, 0 32 993, 0 34 313, 0 143 066, 1 142 134, 9 145 970, 0 153 100, 0 152 591, 0 52 797, 4 203 712, 7 70 981, 3 182 058, 9 130 000, 0 137 000, 0 122 000, 0 106 000, 0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Социально значимые расходы бюджета района на 2018 год (тыс. руб. ) Наименование 2018 год Всего расходов, в том числе: 3 738 134, 0 Социальная сфера (Образование, Культура, Здравоохранение, Социальная политика, Физическая культура) 2 893 128, 3 Капитальные вложения 81 284, 0 Основными приоритетами бюджетной политики бюджета района являются: • определения четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации, необходимо детально оценить содержание муниципальных программ района, соразмерив объемы их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета района ; • при разработке муниципальных программ особое внимание следует уделять обеспечению выполнения ключевых и целевых показателей, преемственности показателей достижения определенных целей, обозначенных в программе, целям и задачам, обозначенным в государственных программах, в целях обеспечения их увязки; • утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений и их применение при планировании бюджетных ассигнований; • снижение неэффективных затрат бюджета района, пересмотр бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений, а также по совершенствованию организации муниципальных закупок.
Расходы капитального характера за счет налоговых и неналоговых поступлений (тыс. руб. ) Наименование 2017 год 2018 год Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 9 797, 1 13 988, 0 Газификация населенных пунктов 4 200, 0 13 988, 0 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 7 960, 4 5 572, 0 Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 2 830, 0 8 181, 0 Строительство дошкольных учреждений 6 298, 0 19 725, 0 Капитальный ремонт дошкольных учреждений 5 020, 0 3 000, 0 679, 0 7 125, 0 24 544, 0 5000, 0 Приобретение компьютерного оборудования для общеобразовательных учреждений 6 299, 0 2 925, 0 Создание безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях 2 350, 0 1 000, 0 Установка камер видеонаблюдения в образовательных учреждениях 0, 0 5 515, 0 2 087, 0 4 250, 0 1 350, 0 23 100, 0 924, 0 Ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях (строительство школы) Капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях Капитальный ремонт учреждений культуры Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры Строительство ФОК Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальная политика. Этапы повышения заработной платы «указных» категорий Категории работников бюджетной сферы 2017 год (с 1. 09. ) Работники учреждений культуры 5% Педагогические работники дополнительного образования детей 5% Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 5% Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 5% Педагогические работники, работающие с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 5% Младшие воспитатели (помощники воспитателей), работающие в дошкольных образовательных учреждениях 110% ставки
Строительство объектов муниципальной собственности (тыс. руб. ) Муниципальные программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год "Развитие образования " 70 477, 2 26 850 41 014 0 «Жилище» 62 797, 9 36 481 40 145 25 189 4 200 71 935, 5 13 753 0 0 «Газификация» "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Муниципальные программы Солнечногорского муниципального района Расходы бюджета района на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов сформирован в рамках 20 муниципальных программ. Утратили силу: МП «Солнечногорье – единое информационное пространство» на 2017 -2021 г. г. МП «Упорядочение наружной рекламы, информационно-рекламное и праздничное оформление на территории Солнечногорского муниципального района на 2017 -2021 годы» МП «Развитие жилищного строительства на территории Солнечногорского муниципального района Московской области в 2017 -2021 годы» Новые: МП «Развитие системы информирования населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления» на 2017 -2020 г. г.
Муниципальные программы Солнечногорского муниципального района (тыс. руб. ) Наименование Факт 2016 г. План 2017 г. 15 610, 0 18 697, 8 0, 0 0, 0 19 125, 0 Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Солнечногорского муниципального района в 2017 -2021 годах" 201, 9 2 291, 8 400, 0 Муниципальная программа "Повышение качества управления муниципальными финансами Солнечногорского муниципального района Московской области с 2017 -2021 годов" 202 543, 8 153 188, 8 157 060, 0 142 060, 0 126 060, 0 1 747, 9 3 384, 0 3 300, 0 Муниципальная программа "Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 2017 -2021 годы" 2 133 021, 0 2 747 768, 5 2 494 174, 4 2 710 400, 5 2 689 949, 5 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения Солнечногорского муниципального района на 2017 -2021 годы " 131 713, 6 243 271, 8 106 858, 0 101 858, 0 58 320, 5 37 840, 3 60 760, 9 21 367, 0 100 237, 0 105 929, 1 100 233, 0 98 305, 0 1 689, 9 20 100, 0 19 694, 0 Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов Солнечногорского муниципального района на 2017 -2021 годы " 0, 0 4 200, 0 Муниципальная программа "Развитие и сохранение единого культурно-духовного пространства на территории Солнечногорского муниципального района на 2017 -2021 годы " 148 679, 7 151 584, 8 147 076, 0 139 161, 0 777, 6 6 439, 4 4 000, 0 3 000, 0 Муниципальная программа «Солнечногорье – единое информационное пространство" на 2017 -2021 гг. Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления" на 2017 -2021 гг. Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Солнечногорья" Муниципальная программа "Жилище " на 2017 -2021 годы Муниципальная программа "Социальная защита населения Солнечногорского муниципального района на 2017 -2021 годы " Муниципальная программа "Предпринимательство Солнечногорского муниципального района Московской области" Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Солнечногорского муниципального района в 2017 -20121 годах" План 2018 г. План 2019 г. План 2020 г.
Наименование Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в Солнечногорском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы" Факт 2016 г. План 2017 г. План 2018 г. План 2019 г. План 2020 г. 48 298, 2 73 093, 2 52 463, 4 30 608, 0 399 221, 6 412 284, 9 420 867, 0 420 905, 0 Муниципальная программа "Развитие информационнокоммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса на территории Солнечногорского муниципального района на 2017 – 2021 годы " 6 655, 0 39 048, 6 15 000, 0 13 000, 0 Муниципальная программа «Упорядочение наружной рекламы, информационно-рекламное и праздничное оформление на территории Солнечногорского муниципального района на 2017 – 2021 годы " 1 509, 0 2 458, 0 0, 0 Муниципальная программа "Развитие имущественно-земельного комплекса Солнечногорского муниципального района на период 2017 – 2021 годов" 38 598, 6 30 949, 8 22 436, 0 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 г. г. " 0, 0 6 775, 0 2 775, 0 Муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала Солнечногорского муниципального района на 2017 – 2021 г. г. " 0, 0 200, 0 45 133, 6 401 598, 6 33 482, 3 32 482, 3 Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Солнечногорского муниципального района Московской области в 2017 -2021 годы " 17, 0 39 069, 9 0, 0 Муниципальная программа "Сельское хозяйство Солнечногорского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы " 355, 6 280, 0 3 334 331, 5 4 500 454, 3 3 664 385, 0 3 781 356, 8 3 774 905, 8 Муниципальная программа "Муниципальное управление в Солнечногорском муниципальном районе на 2017 -2021 годы" Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства в Солнечногорском муниципальном районе Московской области на период 2017 – 2021 годов" Программные расходы
Муниципальные программы Солнечногорского муниципального района
Муниципальный долг района Администрацией района взят под особый контроль объем муниципального долга и расходов на его обслуживание. В рассматриваемом периоде уровень муниципального долга и расходов на его обслуживание не превышает максимальные параметры, установленные Бюджетным кодексом (тыс. руб. ) 01. 2017 г. Итого 01. 2018 г. 01. 2019 г. 1 539 000 1 439 000 1 319 097 01. 2020 г. 1 269 097
Муниципальный долг и расходы на обслуживание муниципального долга (тыс. руб. ) 01. 2017 г. 01. 2018 г. 01. 2019 г. Объем муниципального долга 1 539 000 1 439 000 1 319 097 Расходы на обслуживание муниципального долга 175 000 137 000 122 000 01. 2020 г. 1 269 097 106 000 Основные направления долговой политики района на 2018 год: -сокращение муниципального долга с учетом соблюдения ограничений установленных Бюджетным кодексом РФ; - равномерное распределение во времени долговой нагрузки на бюджет района; - минимизация стоимости заимствований; - сокращение объема заимствований с учетом результатов исполнения бюджета района; - использование механизма привлечения краткосрочных бюджетных кредитов за счет средств Федерального бюджета на пополнение остатков средств бюджета района.
Контактная информация «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» подготовлен: Финансовым управлением администрации Солнечногорского муниципального района 141505, Московская область, г. Солнечногорск. ул. Красная, д. 25 контактный телефон (8 -495) 994 - 02 - 87 адрес электронной почты: solnecfin@yandex. ru Начальник управления – Лысякова Надежда Дмитриевна Отделом экономики администрации Солнечногорского муниципального района 141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2 контактный телефон (8 -496 -2) 63 -85 -98 адрес электронной почты: economika_soln@mail. ru Начальник отдела – Степанянц Надежда Николаевна
Скачать презентацию Бюджет для граждан подготовлен на основании решения
ba4b14b3e6d02e178ff5a1b0269d67d2.ppt