Бюджет для граждан по проекту решения Совета депутатов города Апатиты «О городском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Как гражданин участвует в бюджетном процессе? Гражданин- как Как гражданин учувствует в бюджетном процессе? налогоплательщик • Помогает формировать доходную часть бюджета Гражданин- как получатель социальных гарантий • Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)
Основные понятия Бюджет –форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы бюджета –это поступающие в бюджет денежные средства ДЕФИЦИТ Расходы превышают Доходы При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита, например использование имеющихся накоплений, остатков или взять кредит Расходы бюджета –это выплачиваемые из бюджета денежные средства ПРОФИЦИТ Доходы превышают Расходы При превышении доходов над расходами принимается решение как их использовать, например, накапливать резервы или погашать кредит
Какие налоги уплачивают в бюджет жители города? Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц (Глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации) (Глава 32 Налогового кодекса Российской Федерации) Основная ставка налога 13% В отдельных случаях: 9% - в отношении доходов от долевого участия в виде дивидендов; 30% - в отношении доходов, получаемых физическими лицами – иностранными гражданами; 35% - в отношении стоимости выигрышей и призов Зачисляется по нормативу 30% - в местный бюджет; 70% - в областной бюджет Транспортный налог (Глава 28 Налогового кодекса Российской Федерации) Налоговые ставки установлены в зависимости от мощности двигателя тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства от 10 до 1000 руб. (ст. 5) Налоговые льготы ст. 6 Закона Мурманской области от 18. 11. 2002 № 368 -01 -ЗМО «О транспортном налоге» Зачисляется по нормативу 100% -в областной бюджет Налоговые ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в следующих размерах: 0, 3 % - в отношении: жилых домов, жилых помещений; объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); гаражей и машино-мест; хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 2, 0 % - в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378. 2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 2 п. 10 ст. 378. 2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 0, 5 % - в отношении прочих объектов налогообложения. С 01. 2017 налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Зачисляется по нормативу 100% - в местный бюджет Земельный налог (Глава 31 Налогового кодекса Российской Федерации) Ставка налога 0, 3% От кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом –домами индивидуальной жилой застройки Зачисляется по нормативу 100% - в местный бюджет
Участники бюджетного процесса Глава города Апатиты Совет депутатов города Апатиты Администрация города Апатиты Управление финансов Администрации города Апатиты Органы муниципального финансового контроля Главные распорядители средств городского бюджета Главные администраторы доходов городского бюджета Главные администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета Получатели средств городского бюджета
Какие возможности влияния гражданина на состав городского бюджета ? 1. Публичные слушания по проекту городского бюджета 2. Публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета 3. Публичные обсуждения целевых программ города Апатиты в сети Интернет 4. Обращения граждан
Этапы бюджетного процесса города Апатиты Составление проекта городского бюджета Основы бюджетного процесса Рассмотрение и утверждение городского бюджета Исполнение городского бюджета Контроль за исполнением городского бюджета Утверждение бюджетной отчетности
Отдельные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года Демографические показатели г. Апатиты в 2015 -2020 гг. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 57. 1 56. 6 56. 2 55. 8 55. 4 Рождаемость и смертность, чел. 55. 0 843 2015 2016 2017 2018 2019 2020 569 826 788 770 577 548 рождаемость 2015 780 2016 2017 545 540 760 545 смертность 2018 2019 2020
Отдельные показатели прогноза социально - экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года Численность населения и занятость по городу Апатиты в 2015 -2020 гг. , тыс. человек Структура занятости населения, тыс. чел. 60. 0 57. 1 56. 6 56. 2 55. 8 55. 4 55. 0 среднегодовая численность населения 50. 0 среднегодовая численность трудоспособного населения 40. 0 33. 6 32. 9 32. 3 31. 8 31. 2 30. 8 30. 0 21. 5 численность занятого населения в экономике города 19. 9 19. 7 19. 6 19. 4 19. 2 0. 50 0. 49 0. 48 0. 47 2016 2017 2018 2019 2020 10. 0 0. 56 0. 0 2015 численность безработных зарегистрированных в службе занятости
Численность работников бюджетной сферы 105 105 Муниципальные служащие Образование Культура и кинематография Физическая культура и спорт 2194 2169 2129 298 279 279 240 222 152 222 150 Прочие 222 150 158 2995 2927 2885 01. 2017 01. 2018 01. 2019 01. 2020
ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА 54500 55590 46907 45103 51800 52836 43368 49300 50286 41700 41940 46600 45155 47532 Необходимый уровень заработной платы для выполнения Указов Президента РФ Педагоги дошкольного образования Работники культуры Педагоги общего образования Педагоги дополнительного образования Учителя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 15
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Апатиты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Д. А. Медведев: « сбалансированность всей бюджетной системы в немалой степени зависит от региональных бюджетов…. К настоящему времени можно констатировать, что процесс подстройки экономики к изменившимся внешним условиям, основное бремя которого пришлось на 2015 год, в целом завершился. Возвращение к трехлетнему бюджетному планированию будет способствовать снижению уровня неопределенности относительно основных приоритетов, механизмов и принципов реализации бюджетной политики. » Заседание правительства РФ 13 октября 2015 г. , Москва ЦЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ Определение условий, принимаемых для составления проекта городского бюджета на 2018 год и на плановый период на 2019 и 2020 годов, и подходов к его формированию. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ: - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования; - создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг; - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; - совершенствование процедур контроля; - совершенствование управления бюджетными инвестициями; - обеспечение широкого вовлечение граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Апатиты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Основы формирования доходов Сценарные условия функционирования экономики РФ Учтено при формировании расходов Налоговое законодательство РФ с изменениями «Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2018 -2020 годов уточнены с учетом: - уменьшения объемов бюджетных ассигнований по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей; Основные параметры социальноэкономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года - индексации расходов на оплату коммунальных услуг на 4% ежегодно; - индексации расходов на оплату труда категорий работников, на которые не распространяется действие указов Президента РФ от 07. 05. 2012 № 597, от 01. 06. 2012 № 761, от 28. 12. 2012 № 1688, с 1 января на 4% ежегодно; - увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента РФ от 07. 05. 2012 № 597, от 07. 05. 2012 № 761, от 28. 12. 2012 № 1688; - изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации.
Основные параметры городского бюджета на 2018 год и на плановый млн. рублей период 2019 и 2020 годов Доходы +0, 56 % +7, 6 % 1951, 7 663, 1 235, 3 1053, 3 2017 2101, 0 2112, 7 735, 0 705, 6 Расходы +3, 6% 2188, 7 +3, 9% 760, 4 236, 6 249, 5 256, 6 1158, 8 1128, 2 2 126, 2 2 133, 8 2019 2018 2019 2020 2017 -73, 5% +3, 9% -2, 6% +10% Дефицит 1158, 8 1128, 2 2018 2019 1171, 7 2020 -25, 2 2017 2020 +148, 3% -16, 3 % -95, 1 2017 2 241, 1 1171, 7 2 046, 8 Межбюджетные трансферты 1053, 3 + 5% +0, 4% 2018 -52, 4 -21, 1 2019 2020
Муниципальный долг городского бюджета 100 898, 4 0 % 942, 2 0 % 984, 5 0 % 1017, 0 0 % млн. рублей Общий объем доходов без учета безвозмездных поступлений/уровень долговой нагрузки 80 60 40 Кредиты кредитных организаций 20 0 0. 0 1/1/2018 0 1/1/2019 0. 0 1/1/2020 0. 0 1/1/2021
Структура доходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов млн. рублей
Структура налоговых доходов городского бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 млн. рублей годов Динамика поступлений +11% 150 166. 5 +6, 5% 142. 3 12. 4 151. 6 +4, 8% 171, 6 +4, 6% 158. 5 13 374. 5 2017 2018 (705, 6) 171. 6 165. 6 +4, 4% 13. 6 +4, 5% 358. 4 0% +4, 5% +4, 6% +4, 5% (663, 1) +3, 1% 14. 2 +4, 5% 391, 3 2019 (735, 0) Налог на доходы физических лиц Прочие налоговые доходы (госпошлина, штрафы) Налоги на совокупный доход 409 2020 (760, 4)
Структура неналоговых доходов городского бюджета на 2018 год рублей млн. рублей 197. 9 22. 8 3. 2 4. 7 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства платежи при пользовании природными ресурсами доходы от продажи материальных и нематериальных активов штрафы и санкции
Структура и динамика поступлений межбюджетных трансфертов млн. рублей Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ Дотации (предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования) 97, 4 59, 7 895, 6 0, 6 2017 год Субсидии (предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения) 135, 0 72, 9 950, 5 0, 4 2018 год Субвенции (предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления ) 101, 5 38, 9 987, 4 0, 4 2019 год Иные межбюджетные трансферты (предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов РФ ) 97, 9 39, 4 1034, 0 0, 4 2020 год
Муниципальный Дорожный фонд на 2018 год 28 048, 0 тыс. руб. Акцизы на нефтепродукты 5 101, 8 тыс. рублей Строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов улично-дорожной сети города Апатитыдорожный фонд 8 400, 5 Доходы от арендной платы 17 031, 8 Государственная пошлина 24, 0 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог и межквартальных проездов 16 335, 0 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0 Текущий ремонт тротуаров 3 312, 5 Остатки средств дорожного фонда 2017 года 5 890, 4
Источники финансирования дефицита городского бюджета млн. рублей 80 69 70 60 52. 4 50 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течении соответствующего года 40 30 26. 7 26. 1 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 25. 2 26. 7 21. 1 20 10 0 0 2017 0 2018 0 2019 0 0 2020
Структура расходов городского бюджета в 2018 году млн. рублей ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Расходы городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 2017 год Наименование показателя 2018 год Разд. Темп, % 2019 год 2020 год Темп, % ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 Ожидаемое План исполнение 158 865, 90 161 932, 20 1, 90 166 790, 80 3, 00 171 963, 70 2 164, 50 2 213, 80 2, 30 2 297, 30 3, 80 2 384, 10 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 5 328, 30 6 259, 10 17, 50 6 460, 80 3, 20 6 667, 00 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 83 282, 60 83 921, 70 0, 80 86 294, 60 2, 80 89 354, 70 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 0106 органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 511, 70 4 867, 20 7, 90 4 854, 80 -0, 30 5 104, 90 Резервные фонды Другие общегосударственные вопросы НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА Мобилизационная и вневойсковая подготовка НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0111 0113 0200 0203 0300 779, 30 62 799, 50 3 801, 00 20 957, 00 3 000, 00 61 670, 40 4 439, 30 19 470, 60 285, 00 3 000, 00 -1, 80 63 883, 30 16, 80 4 243, 30 -7, 10 20 151, 60 - 3 000, 00 3, 60 65 453, 00 -4, 40 4 395, 00 3, 50 19 317, 80 Органы юстиции Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0304 0309 3 638, 70 16 931, 70 3 577, 90 15 160, 00 -1, 70 3 693, 00 -10, 50 15 721, 80 3, 20 3, 70 2 376, 90 16 204, 10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 386, 60 732, 70 89, 50 36, 80 7 0, 60 736, 80 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Сельское хозяйство и рыболовство Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Связь и информатика Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0405 0408 0409 0410 0412 107 096, 30 1 673, 70 1 094, 80 95 350, 40 14, 70 8 962, 70 109 427, 50 1 678, 50 9 369, 60 97 729, 00 15, 20 635, 20 2, 20 83 760, 00 0, 30 1 707, 60 755, 80 6 790, 80 2, 50 74 609, 50 3, 40 15, 20 -92, 90 36, 90 6 - 23, 50 84 864, 50 1, 70 1 773, 10 - 27, 50 6 790, 80 - 23, 70 75 646, 50 - 15, 20 0, 30 638, 90 Темп, % 3, 1 3, 80 3, 2 3, 5 5, 2 0 2, 5 3, 6 -4, 1 -35, 6 3, 1 0 1, 3 3, 8 0 1, 4 0 0, 3
2017 год Наименование показателя 2018 год Разд. Ожидаемое исполнение План ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0501 0502 0503 0505 99 796, 10 0 0 12 584, 60 87 211, 50 130 500, 30 13 261, 80 4 592, 90 28 297, 90 84 347, 70 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Другие вопросы в области охраны окружающей среды ОБРАЗОВАНИЕ Дошкольное образование Общее образование Дополнительное образование детей Молодежная политика Другие вопросы в области образования КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Пенсионное обеспечение Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства Другие вопросы в области социальной политики ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Физическая культура Массовый спорт Спорт высших достижений Другие вопросы в области физической культуры и спорта ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0600 0605 0700 0701 0702 0703 0707 0709 0800 0801 0804 1000 1001 1003 1004 1006 1100 1101 1102 1103 1105 1300 1 484, 90 3 931, 10 1 377 765, 60 1 333 228, 10 551 035, 30 581 164, 80 516 639, 20 562 463, 70 163 228, 10 100 267, 80 19 901, 00 22 607, 80 126 962, 00 66 724, 00 100 738, 60 112 150, 80 93 252, 40 104 225, 10 7 486, 20 7 925, 70 107 274, 50 115 041, 20 4 184, 10 4 569, 40 6 895, 20 7 053, 60 96 195, 20 103 219, 60 0 198, 60 69 038, 40 132 577, 80 20 364, 00 22 865, 10 3 250, 00 43 424, 40 78 919, 20 2 000, 00 27 543, 50 0 3 493, 80 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 Условно утвержденные расходы Итого Темп, % 2019 год 2020 год Темп, % План 30, 80 106 445, 90 13 261, 80 4 455, 00 124, 90 4 242, 60 1 -3, 30 74 486, 50 Темп, % План - 18, 40 - -3, 00 -49, 70 -11, 70 108 184, 10 13 261, 80 4 455, 00 14 242, 60 76 224, 70 1, 6 0 0 0 2, 3 3 131, 60 0 3 131, 60 0 1 448 082, 30 4, 1 633 961, 90 4, 1 613 796, 40 4, 7 109 437, 40 4, 7 23 892, 00 2, 7 66 994, 60 -1, 2 99 626, 50 4, 4 91 098, 90 4, 5 8 527, 60 3, 7 121 914, 40 3, 7 4 942, 30 4 7 150, 90 6 109 821, 20 3, 5 0, 00 121 253, 30 2, 6 24 686, 90 3, 5 3 250, 00 0 85 690, 00 2, 5 7 626, 40 1, 2 - 0 3 493, 80 0, 00 -100, 00 27 678, 30 - 58 364, 60 110, 9 0, 4 2 046 818, 30 2 126 192, 70 3, 90 2 133 846, 60 0 2 241 097, 80 5 164, 70 131, 60 3 -20, 30 164, 70 131, 60 3 - 20, 30 -3, 20 1 390 383, 70 4, 30 5, 50 608 750, 40 4, 70 8, 90 586 027, 00 4, 20 -38, 60 04 562, 10 4, 30 1 13, 60 23 252, 90 -47, 40 7 791, 30 6 1, 60 11, 30 95 430, 70 - 14, 90 11, 80 87 209, 20 - 16, 30 5, 90 8 221, 50 3, 70 7, 20 117 605, 60 2, 20 9, 20 4 752, 20 4, 00 2, 30 6 743, 90 - 4, 40 7, 30 106 109, 50 2, 80 0, 00 -100, 00 92, 00 118 225, 10 -10, 80 12, 30 23 846, 80 4, 30 - 3 250, 00 - 81, 70 83 593, 00 5, 90 1277, 2 7 535, 30 -72, 60 - -100, 00
Публично-нормативные обязательства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Наименование показателя Категория получателей Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам, в том числе Количественный показатель Единица измерения 2018 2019 2020 Сумма, тыс. руб. 2018 2019 2020 45 678, 2 47 119, 5 49 474, 9 4 352, 2 Социальное обеспечение населения 4 488, 6 4 681, 8 Выплата лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Апатиты" Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Апатиты" Возмещение расходов по проезду в государственные -беременные женщины; областные медицинские организации Мурманской -дети в возрасте до 18 лет; области, находящиеся за пределами муниципального -малоимущие граждане; образования город Апатиты с подведомственной Больные, страдающие хронической почечной территорией Мурманской области, и обратно отдельным недостаточностью, онкологическими категориям граждан, проживающих на территории заболеваниями, направляемые на лечение муниципального образования город Апатиты с (обследование) по основному заболеванию; подведомственной территорией, направленных врачами - лица, сопровождающие граждан ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская вышеперечисленных категорий, если они являются больница", ФГБУЗ больница КНЦ РАН, ГОАУЗ "Апатитская инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами, а также стоматологическая поликлиника" в указанные детьми в возрасте до 5 лет. медицинские организации на лечение (обследование) Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей чел. 21 21 21 441, 0 кол-во поездок 415 415 500, 0 чел. 144 146 3 411, 2 3 547, 6 3 740, 8 41 326, 0 42 630, 9 44 793, 1 Охрана семьи и детства Выплата на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю Приёмные родители (лица, заключившие договор на возмездной основе о приёмной семье) Опекуны (попечители) чел. 47 47 47 14 079, 4 14 514, 1 15 551, 6 чел. 140 140 27 246, 6 28 116, 8 29 241, 5
Общественно значимые проекты в 2018 году № п/п Муниципальная программа Наименование мероприятия Объем Срок финансирования реализации Показатель Разработка комплексной системы организации дорожного движения Муниципальная программа города Апатиты «Развитие транспортной системы» 2. . 3. 4 307, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина 8 165, 7 Количество разработанных ПСД, 2018 год ед. 1 Устройство автостоянки на ул. Ферсмана в районе д. 7 1. 1 133, 9 2018 год Количество устроенных автостоянок, шт. 1 996, 8 2018 год Количество проектов, шт. 1 5000, 0 2018 год Количество проектов, шт. 1 2 343, 0 2018 год Количество проектов, шт. 1 3 743, 9 2018 год Количество проектов, шт. 1 2 316, 4 2018 год 1 2 843, 5 2018 год Разработка технической документации для капитального ремонта здания плавательного бассейна с учетом доступа маломобильных групп населения Корректировка проекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Апатиты" 4. 5. Муниципальная программа Разработка проекта модульного (каркасного) здания «Развитие физической лыжной базы, прохождение экспертизы культуры и спорта» 6. Выполнение работ по доступу маломобильных групп в вестибюль 1 -го этажа спортивного комплекса МАУ ДЮСШ "Олимп"(ул. Фестивальная, 21) Ремонт раздевалок в спортивном комплексе МАУДО ДЮСШ "Олимп" (ул. Фестивальная, 21) 7. 8. Проведение мероприятий по повышению доступности для Муниципальная программа инвалидов объектов и услуг учреждений культуры «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской наследия города» Дворец культуры имени Егорова В. К. "(ул. Ленина, 24) 9. 10. Озеленение городских территорий с последующим уходом за декоративными растениями и травянистой растительностью 11. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" Сдерживание роста и дальнейшего распространения травянистых растений рода борщевик на городских территориях 12. Наименование целевого показателя ИТОГО Количество объектов, ед. 3 Количество учреждений доступных для инвалидов, ед. Доля отремонтированных 2018 год площадей МАУ АГДК от общей площади (%) 20 000, 0 10 Площадь территории, на которой 517, 3 2018 год проведена работа по озеленению городских территорий, м 2 Площадь территории, на которой проведены мероприятия по борьбе 2018 год с сорняком «Борщевик Сосновского» , м 2 1 200, 0 52 567, 7 1 2018 год Количество разработанных комплексных систем, ед. 318, 2 4065
Программно-целевой метод планирования бюджета г. Апатиты Программно-целевой метод планирования расходов способствует соблюдению единого подхода к рациональному использованию средств для решения наиболее острых проблем муниципального образования. Муниципальные программы являются основным инструментом планирования бюджета. Подобно тому, как дом строится из кирпичей, бюджет складывается из программ. Целевые программы содержат набор разделов, включая цели и задачи, ожидаемые от реализации результаты, заказчика программы, исполнителей, мероприятия, меры реализации и объемы финансирования в целом и по годам Благодаря муниципальным программам каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат!
Программно-целевой Совет Главными распорядителями бюджетных средств на рассмотрение в Управление финансов и отдел экономического развития представлены 435 инициативных предложений на сумму 289 954, 9 тыс. рублей На заседаниях Тендерного комитета рассмотрено на сумму 289 954, 9 тыс. руб. 435 мероприятий Вынесено на рассмотрение Программно-целевого Совета города Апатиты на сумму 239 556, 24 тыс. руб. 289 мероприятие Включено в городской бюджет 40 мероприятий на сумму 44 548, 4 тыс. руб. С протоколами Тендерного комитета и Программно-целевого Совета Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/prog-tsel-sovet/protokols/2016. php
Расходы по направлениям системы целеполагания ОМСУ города Апатиты на млн. рублей 2018 год Развитие и повышение уровня человеческого потенциала 1 597, 9 75, 8 % 279, 7 13, 3% Повышение эффективности и муниципального управления 192, 3 9, 1 % Основная цель системы целеполагания ОМСУ города Апатиты: обеспечение высокого уровня качества жизни населения Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства 15, 9 0, 8 % 13, 6 0, 6 % 0, 7 0 % Обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики Повышение безопасности населения города Повышение социальной стабильности 8, 8 0, 4 % Обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной окружающей среды
Муниципальные программы города Апатиты на 2018 год Развитие образования 1 277, 8 60, 6 % м 7 н. рублей Муниципальное управление Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города 219, 1 10, 4% Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиальных отношений на территории муниципального образования город Апатиты Развитие системы 132, 3 107, 1 5, 1% 0, 004 0% Развитие экономического потенциала 45, 1 2, 1% 0, 1 0% 0, 7 0% Охрана окружающей среды 187, 8 8, 9% 6, 3% Энергоэффективность и развитие энергетики Управление муниципальными финансами Развитие физической культуры и спорта 3, 7 0, 2% Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2018 году составили 2 108, 9 млн. рублей Создание условий для развития жилищнокоммунального хозяйства Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 41, 9 2, 0% 28, 3 1, 3% 4, 1 0, 2% 4, 6 0, 2% 4, 7 0, 2% 10, 3 0, 5% 11, 8 0, 6% 13, 6 0, 6% Обеспечение доступным и комфортным жильем и Капитальный ремонт Информационное коммунальными общество услугами населения многоквартирных домов города транспортной 15, 9 0, 8% Обеспечение комфортной среды проживания населения города Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города Социальная поддержка граждан и социальноориентированных организаций
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие образования» на 2017 -2019 годы ОБ МБ 1 275 704, 13 ФБ тыс. руб. 2 572 636, 53 тыс. руб. 170 442, 97 тыс. руб. 2017 2018 2019 1 294 483, 29 1334711, 05 1 389 589, 29 46 953, 3 11 280, 65 11 773, 42 1 247 529, 99 1 323 430, 4 1 077 815, 87 Подпрограмма № 1 «Развитие современной системы образования» Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2017 -2019 годы 4 018 783, 63 тыс. руб. Наименование Муниципальная программа «Развитие образования» Итого по программе ВБИ 0 Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения Удельный вес численности детей в возрасте 3 -7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе % 100 100 Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 7 -17 лет, к общей численности детей в возрасте 7 -17 лет % 90, 3 90 90, 3 Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся % 80, 5 81 81, 5 С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. govmurman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» на 2017 -2019 годы МБ 19 231, 9 тыс. руб. ОБ тыс. руб. Итого по программе ВБИ тыс. руб. 21 975, 6 Наименование 1 994, 3 43 201, 8 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и социальноориентированных организаций» 13 415, 2 15 607, 4 14 179, 2 Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 13 067, 2 15 107, 4 13 679, 2 348, 0 500, 0 Подпрограмма № 2 «Социальная поддержка социально-ориентированных организаций» Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению Количество граждан, которым оказана социальная поддержка чел. 657 415 304 Количество лиц, на которых распространяются меры социальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций чел. 1346 474 С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. govmurman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 -2019 годы ОБ МБ 405 031, 9 тыс. руб. Итого по программе ФБ тыс. руб. 9 500, 0 Наименование 0 415 031, 9 тыс. руб. 2017 2018 2019 164 680, 4 132 352, 1 117 999, 4 365, 0 Подпрограмма № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» 63 150, 3 20 304, 3 210, 0 Ведомственная целевая программа «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» 101 165, 1 111 682, 8 117 424, 4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма № 1 «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Апатиты в систематические занятия физической культурой и спортом Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. govmurman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo 29 32 13 13, 2 13, 4 кол-во присвоенных массовых спорт. разрядов Спортивное мастерство 26 ед. на 10 тыс. населения Количество спортсооружений % 603 618 633
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» на 2017 -2019 годы МБ 479 082, 2 тыс. руб. ОБ 47 235, 8 тыс. руб. Наименование Итого по программе ФБ 23, 2 526 341, 2 тыс. руб. 2017 2018 2019 165 457, 2 187 776, 7 173 107, 3 Подпрограмма № 1 «Культура» 15 324, 8 23 187, 9 344, 4 Подпрограмма № 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 1 955, 8 2 207, 0 148 176, 6 162 381, 8 170 555, 9 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» Ведомственная целевая программа «Услуги учреждений культуры и молодёжной политики» Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение молодежи в социальную практику Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. govmurman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo % 98 98 98
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» на 2017 -2019 годы МБ 101 060, 9 тыс. руб. ОБ тыс. руб. Итого по программе ФБ тыс. руб. 4 823, 6 0 105 884, 5 тыс. руб. Наименование 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» 34 705, 3 41 866, 0 29 313, 2 Подпрограмма № 1 «Организация сферы ритуальных услуг» 2 008, 8 1 796, 1 Подпрограмма № 2 «Наружное уличное освещение» 23 320, 6 32 859, 7 21 994, 6 Подпрограмма № 3 «Внешнее благоустройство городских территорий» 9 375, 9 7 210, 2 5 522, 5 Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: Обеспечение комфортной городской среды и улучшение качества предоставления ритуальных услуг Доля приведенных в надлежащее состояние мест захоронений от общего количества, запланированных к приведению в эстетический вид захоронений (нарастающим итогом) % 33, 6 66, 6 100 Доля площади, подготовленной для размещения 3 очереди городского кладбища, от общей площади, выделенной под размещение 3 очереди городского кладбища (нарастающим итогом) % 68 81 100 Доля элементов сетей наружного уличного освещения, соответствующих нормативным показателям от общего количества элементов сетей наружного уличного освещения % 55, 4 69, 9 74, 5 Доля выполненных мероприятий по обеспечению условий для развития благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан от запланированных Программой на текущий год % 100 100
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» на 2017 -2019 годы ОБ тыс. руб. 16 716, 5 783, 2 Итого по программе ФБ тыс. руб. МБ Наименование 0 17 499, 7 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» 8 589, 5 4 679, 5 4 230, 7 Подпрограмма № 1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» 7 926, 2 3 176, 7 3 387, 7 663, 3 1 502, 8 843, 0 Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 2 3 Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Количество семей отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных семей) города Апатиты, улучшивших жилищные условия С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. govmurman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo ед. 1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» на 2017 -2019 годы МБ ОБ ФБ тыс. руб. 49 423, 5 0 Итого по программе ВБИ 0 1 086, 6 50 510, 1 тыс. руб. Наименование тыс. руб. 2017 2018 2019 17 522, 0 16 217, 8 16 770, 3 Подпрограмма № 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 386, 6 350, 0 Подпрограмма № 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» 172, 0 20, 0 Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 3 100, 8 1 070, 6 1 084, 8 Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» 13 846, 3 14 631, 4 15 165, 6 16, 3 145, 8 149, 9 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» Подпрограмма № 5 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области чел. 180 175 170 Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ % 34, 5 34, 0 Доля совершенствования системы подготовки населения, при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение % 70 80 95 Степень освоения денежных средств выделенных на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города Апатиты» из городского бюджета да-1, нет- 0 100 100 чел. 15 20 25 Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах Количество членов добровольной народной дружины в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией www. thmemgallery. com Company Logo
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2018 -2020 годы МБ ОБ 0 тыс. руб. 10 791, 0 тыс. руб. ФБ 0 тыс. руб. Наименование Итого по программе ВБИ 0 10 791, 0 тыс. руб. 2018 2019 2020 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 4 130, 0 3 330, 5 Подпрограмма № 1 «Обеспечение экологической безопасности» 4 130, 0 3 330, 5 Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2018 2019 2020 Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятной окружающей среды для населения Доля реализованных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, от количества запланированных мероприятий % 100 100 Доля средств городского бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды, в общем объеме средств городского бюджета % 0, 0006 С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. govmurman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017 -2019 годы МБ 284 831, 5 тыс. руб. Итого по программе ОБ ФБ тыс. руб. 8 009, 2 Наименование 0 292 840, 7 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 104 341, 8 107 098, 6 81 400, 3 Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства» 86 416, 4 88 928, 1 71 557, 0 Подпрограмма № 2 «Транспортное обслуживание населения» 3 454, 1 9 369, 6 6 790, 8 Подпрограмма № 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» 14 471, 3 8 800, 9 3 052, 5 Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения по социально значимым муниципальным и сезонным маршрутам % 31. 3/84, 3 32, 6/87, 8 33, 9/91, 3 Количество выполненных рейсов по социально значимым муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок Рейсов в год 44640 Количество выполненных рейсов по социально значимым сезонным маршрутам регулярных пассажирских перевозок Рейсов в год 3024 ед. ДТП 11 7 3 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию/ Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения из-за неудовлетворительного состояния дорожных покрытий С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov. Company Logo murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2017 -2019 годы Итого по программе МБ ОБ ФБ руб. тыс. руб. 289, 2 тыс. 0 Наименование 0 289, 2 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» 96, 4 Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 96, 4 Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 14 13 10 Цель муниципальной программы: стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности Снижение объема потребления тепловой энергии(по сравнению с базовым 2016 годом) С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo %
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие экономического потенциала» на 2017 -2019 годы Итого по программе МБ ОБ ФБ тыс. руб. 1 572, 5 164, 9 Наименование 0 1 737, 4 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала» 325, 9 704, 9 706, 6 Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 325, 9 704, 9 706, 6 Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 0 0 0 Подпрограмма 3 «Развитие туризма» 0 0 0 Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: повышение предпринимательской и инвестиционной активности, в том числе в сфере туризма, в муниципальном образовании город Апатиты Доля населения, занятого в сфере малого и среднего предпринимательства (включая численность индивидуальных предпринимателей, среднесписочную численность работников, занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения % 31, 5 31, 7 31, 9 Темп роста оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему году % 7 8 8 Темп роста объема туристского потока на территории муниципального образования (в КСР и в частном секторе) к предыдущему году % 2 2, 5 3 С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. govmurman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2017 -2019 годы МБ Итого по программе ОБ ФБ тыс. руб. 7 532, 3 тыс. руб. 0 Наименование 0 7 532, 3 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 3 650, 3 3 687, 9 194, 1 Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» 3 650, 3 3 687, 9 194, 1 Единица измерения 2017 Важнейшие целевые показатели 2018 2019 Цель муниципальной программы: повышение эффективности, прозрачности и подотчетности бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально - экономического развития города Апатиты Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета города Апатиты Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная городу Апатиты Министерством финансов Мурманской области С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo тыс. руб. 891 471 929 018 963 625 группа I I I
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2017 -2019 годы МБ 395 669, 8 тыс. руб. ОБ 237 376, 5 тыс. руб. Итого по программе ФБ 23 005, 1 656 051, 4 тыс. руб. Наименование тыс. руб. 2017 2018 2019 211 341, 7 219 108, 0 225 601, 7 2 556, 2 3 351, 2 3 600, 6 Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 169 135, 4 174 667, 4 179 445, 4 Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление материально- технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты» » 28 687, 6 29 326, 4 30 357, 0 Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администрации города Апатиты" 10 962, 5 11 763, 0 12 198, 7 Муниципальная программа «Муниципальное управление» Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: cсоздание системы эффективного функционирования Администрации города Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области Степень удовлетворенности пользователей услугами по предоставлению архивной информации % 95 95 95 Доля муниципальных служащих Администрации города Апатиты, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по соответствующим направлениям, от общей численности муниципальных служащих % 25 25 30 Уровень материально-технического оснащения органов местного самоуправления муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области % 90 95 100 Уровень сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях % 100 100 С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. govmurman. ru/useful/strat_plan/programs/ Company Logo www. thmemgallery. com
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Информационное общество» на 2017 -2019 годы МБ 36 472, 7 тыс. руб. ОБ ФБ тыс. руб. 0 Наименование Итого по программе 0 36 472, 7 тыс. руб. 2017 2018 2019 12 484, 2 11 783, 9 12 204, 6 Подпрограмма 1 «Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления» 769, 7 300, 0 Подпрограмма 2 «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 260, 8 0 0 11 453, 7 11 483, 9 11 904, 6 Муниципальная программа «Информационное общество» Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных города Апатиты» Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий Уровень защищенности муниципальных информационных систем С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com % 40 60 100
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 -2019 годы МБ Итого по программе ОБ тыс. руб. 531, 8 тыс. руб. ФБ тыс. руб. 8 595, 5 Наименование 0 9 127, 3 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Создание условий для развития жилищнокоммунального хозяйства» 26, 5 4 619, 3 4 481, 5 Подпрограмма № 1 «Поддержка развития товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах» 26, 5 0 4 592, 8 4 455, 0 Подпрограмма № 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период» Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: развитие самоуправления в жилищной сфере и вовлечение граждан в процесс управления многоквартирными домами посредством создания товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах Доля многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников недвижимости в многоквартирных домах, от общего количества многоквартирных домов С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo 17, 5 ед. (аварий) Количество аварий % 0 0 0
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 -2043 годы МБ 18 881, 4 тыс. руб. Итого по программе ОБ ФБ ВБС тыс. руб. 12 006, 9 0 Наименование 0 30 888, 3 тыс. руб. 2018 2019 2020 Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 10 296, 1 Подпрограмма № 1 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" 10 296, 1 Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2018 2019 2020 6, 6 Цель муниципальной программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo %
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2017 -2019 годы Итого по программе ОБ ФБ тыс. руб. МБ тыс. руб. 0 138 472, 6 тыс. руб. 0 138 472, 6 тыс. руб. Наименование 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 45 572, 1 45 089, 9 47 810, 6 Подпрограмма № 1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 17 096, 6 11 219, 4 11 395, 9 Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства» 28 475, 5 33 870, 5 36 414, 7 Важнейшие целевые показатели 2017 2018 2019 % 0 4, 07 4, 59 да – 1, нет - 0 да да да Единица измерения Цель муниципальной программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом Прирост доходов, поступивших в городской бюджет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Наличие своевременного и качественного материально-технического оснащения МКУ г. Апатиты «УГХ» С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2017 -2019 годы Итого по программе ОБ МБ 368, 1 тыс. руб. ФБ тыс. руб. 0 Наименование 0 368, 1 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 368, 1 0 0 Подпрограмма № 1 «Обеспечение градостроительной деятельности» 368, 1 0 0 Важнейшие целевые показатели Единица измерения 2017 2018 2019 Цель муниципальной программы: создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области Доля реализованных мероприятий, направленных на обеспечение градостроительной деятельности, от количества запланированных мероприятий о общего количества на период действия программы 2017 -2019 годы С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo % 30 60 100
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты» на 2017 -2019 годы Итого по программе МБ ОБ ФБ тыс. руб. 135, 6 0 Наименование 0 135, 6 тыс. руб. 2017 2018 2019 Муниципальная программа «Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования город Апатиты» 32, 4 44, 9 58, 3 Подпрограмма № 1 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» 32, 4 44, 9 58, 3 Единица измерения 2017 Важнейшие целевые показатели 2018 2019 Цель муниципальной программы: реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической, противоэкстремистской направленности, формирования толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского и террористического характера С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ www. thmemgallery. com Company Logo число случаев 0 0 0
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018 -2022 годы МБ 2 555, 1 тыс. руб. Итого по программе ОБ ФБ тыс. руб. 54 228, 0 Наименование Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» » Важнейшие целевые показатели 0 56 783, 1 тыс. руб. 2018 2019 2020 28 297, 9 14 242, 6 Единица измерения 2018 2019 2020 Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания Количество дворовых территорий С полной версией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте ОМСУ города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/useful/strat_plan/programs/ ед. 406 0 0
Непрограммные мероприятия на 2018 -2020 годы Наименование 2018 год 2019 год 2020 год Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 213, 8 2 297, 3 2 384, 1 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 6 259, 1 6 460, 8 6 667, 0 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4 867, 1 4 854, 8 5 104, 9 Резервный фонд муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области 3 000, 0 Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа, работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного бюджета 465, 3 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 483, 2 520, 7 Итого: 17 288, 5 17 598, 9 18 142, 0
Открытые информационные ресурсы Администрация города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/ Представительный орган города Апатиты http: //apatity. gov-murman. ru/sovet/ Официальный сайт о размещении информации о государственных (муниципальных) учреждениях www. bus. gov. ru Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www. torgi. gov. ru Электронный портал государственных услуг для физических и юридических лиц www. gosuslugi. ru КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Управление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области пл. Ленина, д. 1, г. Апатиты, Мурманская область, 184209, кабинет 402, тел. (81555) 6 -02 -16, факс (81555) 6 -02 -23, Е-mail: aptfindpt@yandex. ru, Сайт ОМСУ: http: //apatity. gov-murman. ru/ Режим работы: понедельник-четверг с 08: 30 до 17: 00 часов, пятница с 08: 30 до 16: 45 часов, перерыв на обед с 12. 45 до 14. 00 часов суббота-воскресенье выходной
Спасибо за внимание! www. thmemgallery. com Company Logo
Скачать презентацию Бюджет для граждан по проекту решения Совета депутатов
byudzhet-dlya-grazhdan-_proekt-na-2017-god-i-na-planovyy-period-2018-i-2019-godov_.pptx