«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» на основании отчета об исполнении бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ! В брошюре «Бюджет для граждан» представлены основные итоги и результаты исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар» . Напоминаем, что этот проект призван повысить финансовую грамотность населения и представить основной финансовый документ города — бюджет МО ГО «Сыктывкар» — в доступной и понятной форме для всех граждан. Необходимо отметить, что исполнение программного бюджета в 2015 году осуществлялось в сложных экономических условиях, при дефиците финансовых ресурсов, однако нам удалось обеспечить сбалансированность бюджетной системы и выполнить социальные обязательства перед населением. В то же время, проведена немалая работа по усовершенствованию процессов открытости и прозрачности бюджета, а также активизации и привлечения граждан к участию в осуществлении бюджетных процессов. Заместитель главы администрации – начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» Волкомурова Елена Анатольевна
Содержание слайд Административно-территориальное деление МО ГО «Сыктывкар» 5 Основные социально-экономические показатели МОГО «Сыктывкар» 6, 7 Сравнение параметров бюджетов муниципальных образований в 2015 году 8, 9 Исполнение бюджета по городам Республики Коми за 2015 год, млн. руб. 10 Крупнейшие налогоплательщики МО ГО «Сыктывкар» 11 Основные приоритеты бюджетной политики МО ГО «Сыктывкар» 12 П араметры бюджета МО ГО «Сыктывкар» , млн. руб. 13 Основные показатели по доходам бюджета МО ГО «Сыктывкар» в динамике лет за период 2010 -2015 гг. 14 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год 15 Собственные доходы бюджета МО ГО «Сыктывкар» в динамике лет за период 2012 -2015 гг. 16 Основные показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год, млн. руб. 17 Исполнение доходов бюджета за счет безвозмездных поступлений за 2015 год, млн. руб. 18 Структура расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год в разрезе отраслей, млн. руб. 19 Инвестиции МО ГО «Сыктывкар» в 2015 году, млн. руб. 20 Сведения об изменении расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» в 2015 г. 21 Структура программного бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год в разрезе муниципальных программ 22 Муниципальная программа «Развитие образования» 23, 24 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 25, 26 3
Содержание слайд Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 27, 28 Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства» 29, 30 Муниципальная программа «Развитие экономики» 31 Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 32, 33 Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» 34, 35 Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 36 Непрограммные мероприятия 37 Количество учреждений МО ГО «Сыктывкар» в 2015 году 38 Исполнение за 2015 год муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МО ГО «Сыктывкар» 39 Стоимость 1 единицы услуги (работы) в месяц (усредненный показатель) 40, 41 Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год, млн. руб. 42 Прозрачность и открытость финансовой информации в МО ГО «Сыктывкар» 43 Контактная информация 44 4
Административно-территориальное деление МО ГО «Сыктывкар» мун ици па горо льное о бр дско го о азован круг ие а цы оли ус ст тат еет с и Коми им лик еспуб Р МО ГО «Сыктывкар» п. г. т. Верхняя Максаковка п. с. т. Трехозерка п. г. т. Краснозатонский п. г. т. Седкыркещ п. с. т. Верхний Мыртыю В целях наиболее эффективной организации муниципального управления на территории МО ГО «Сыктывкар» выделен Эжвинский район п. с. т. Выльтыдор Государственные языки Республики Коми: коми и русский 5
Основные социально-экономические показатели МОГО «Сыктывкар» Рождаемость Численность населения города на конец года, тыс. чел. Смертность 14, 6 родившихся на 1 тыс. чел. населения 10, 4 умерших на 1 тыс. чел. населения я 256. 1 258. 7 257. 9 259. 4 Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб. 16. 6 254. 5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. руб. 19% 39, 8 3% 2015 Г. 251. 6 13. 9 9% 38. 7 8% 2014 Г. Уровень зарегистрированной безработицы, % 2013 Г. 12. 7 1. 1 1. 0 0. 8 0. 6 2012 Г. 0. 6 11. 6 10. 4 2011 Г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 9. 5 2010 Г. Естественный прирост на 1 тыс. человек населения в 2015 году составил 4, 1 человека 9% 12% 9% 36, 0 31. 9 28. 5 13% 12% 25. 4 6
Основные социально-экономические показатели МОГО «Сыктывкар» Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. м 2. 140. 3 98. 8 41. 6 2011 г. 51. 5 2012 г. 68. 9 2013 г. 2014 г. 2015 г. 7
Сравнение параметров бюджетов муниципальных образований в 2015 году Муниципальные образования РК с численностью более 20 тыс. чел. , млн. руб. Муниципальные образования РФ (Ци. СЗР) с численностью 200 -300 тыс. чел. , млн. руб. Кострома 4, 608. 1 4, 345. 0 7, 000 6, 000 Петрозаводский ГО 5, 000 4, 789. 2 4, 491. 7 4, 000 3, 000 Псков 3, 462. 0 3, 461. 3 2, 000 1, 000 Великий Новгород ра йо н ий вд Кн ра ин яж йо ск н по ий го ра ст йо ск н ий ра йо н Сыктывкар 6, 514. 1 6, 273. 2 Сы кт ы ло м ск ий ть - Вы Ус ть Ус Ку м ск Со Р М Доходы (млн. руб. ) сумма 4, 473. 5 нт а И к го рс ск сн о ин Ус П еч ор а та рк у Ух Во Р М Сы кт ы вк ар ар вк ы кт ы С та 0 4, 685. 4 Расходы (млн. руб. ) сумма Расходы, млрд. руб. сумма Доходы, млрд. руб. сумма 8
Сравнение параметров бюджетов муниципальных образований в 2015 году Расходы на 1 жителя (тыс. руб. на 1 чел. ) Доходы на 1 жителя (тыс. руб. на 1 чел. ) Инвестиции в основной капитал (без учета малого предпринимательства) 16. 7 15. 7 Петрозаводск 17. 4 16. 3 Псков Млн. руб. Кострома 16. 7 20, 876. 0 9, 825. 0 9, 723. 2 6, 197. 6 5, 047. 6 Великий Новгород а м ов Ко ст ро П ск дс к Сыктывкар 25. 1 24. 2 П ет ро за во ар ы вк ар вк ы кт Сы Сы кт В. Н ов го ро д 94. 1 21. 1 20. 2 38, 0 35. 2 29. 8 Инвестиции в основной капитал на 1 жителя, тыс. рублей 18. 3 9
Исполнение бюджета по городам Республики Коми за 2015 6 514, 1 (7, 2%) год, млн. руб. 6 273, 2 (7, 7%) 259, 4 (29, 9%) 3 481, 2 (4, 3%) 3 485, 5 (3, 9%) 3 331, 4 (4, 1%) 3 463, 6 (3, 8%) 2 083, 7 (2, 6%) 119, 8 (13, 9%) 2 130, 8 (2, 4%) 81, 4 (9, 6%) 2 735, 6 (3, 0%) 52, 9 (6, 2%) 1 249, 1 (1, 6%) 2 802, 0 (3, 4%) 1 279, 4 (1, 4%) С кт ы ы. У тв х ка. В а р рк о ут. П чо е ра У а ин с Со с ск Ин о то н рс Уга ткс Усь Выть Сы м к. КК киы ус т ло в н йпдияж м рн киао сс ог и с с 44, 8 (5, 2%) 1 547, 1 (1, 7%) 44, 3 (5, 2%) 1 138, 9 (1, 4%) 1 221, 5 (1, 4%) 29, 7 (3, 5%) 26, 5 (3, 1%) 24, 8 (2, 9%) 24, 1 (2, 8%) 19, 9 (2, 4%) Численность РК 856, 8 тыс. чел. 1 483, 1 (1, 8%) Расходы РК 1 164, 0 (1, 3%) 90 086, 6 млн. руб. Доходы РК 81 332, 3 млн. руб. 1 028, 3 (1, 3%) (1, 3 1 169, 9 1 107, 3 (1, 4%) (0, 9%) 696, 2 771, 5 (0 10
Крупнейшие налогоплательщики МО ГО «Сыктывкар» АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" МВД по РК ПАО "Т+" ООО "Сыктывкарский фанерный завод" Отделение - Национальный Банк по РК Сбербанк России. Филиал № 8617 ОАО "Комитекс" 11
Основные приоритеты бюджетной политики МО ГО «Сыктывкар» Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16. 12. 2014 N 30/2014 -417 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» обеспечение обязательств в сфере образования, культуры и спорта с учетом определения объема муниципальных услуг в данных сферах обеспечение выполнения обязательств и задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 год Стратегия социальноэкономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2025 г. Муниципальные программы повышение эффективности бюджетных расходов обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО «Сыктывкар» 12
Параметры бюджета МО ГО «Сыктывкар» , млн. руб. УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН Расходы 7 002, 9 Доходы 6 447, 7 8, 000 Доходы ИСПОЛНЕНИЕ Дефицит -555, 2 Расходы Доходы 6 273, 2 5, 702. 3 5, 000 4, 000 3, 000 5, 307. 0 5, 658. 9 6, 013. 1 Дефицит -240, 9 500 Дефицит/Профицит 7, 000 6 514, 1 6, 523. 5 6, 850. 5 6, 273. 2 6, 514. 1 300 200 4, 657. 5 4, 787. 1 4, 048. 2 395. 3 3, 746. 2 302. 0 2, 000 400 100 0 -100 -129. 6 1, 000 -354. 2 -327. 0 -240. 9 0 -200 -300 -400 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 13
Основные показатели по доходам бюджета МО ГО «Сыктывкар» в динамике лет за период 2010 -2015 гг. Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 7, 000 6 523, 5 5 702, 3 5, 000 4, 000 5, 658. 9 2, 903. 1 6, 000 2, 718. 9 6, 273. 2 4, 657. 5 4, 048. 1 4 004, 7 3, 699. 7 424. 2 398. 5 2, 094. 6 2, 175. 0 2014 2015 2, 101. 8 3, 000 2, 000 1, 000 0 1, 671. 7 484. 9 444. 1 1, 891. 5 2, 111. 6 2010 2011 411. 7 389. 4 2 387, 5 2, 550. 6 2012 2013 14
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год Доля в общем объеме доходов 0. 3% ые гов о Нал ходы до 0. 6% 3. 7% 1. 9% 2. 2% 9. 0% ые в ого ы ал ен оход Н д 7. 8% 49. 0% Налог на доходы физических лиц Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Иные Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 25. 1% Штрафы 0. 4% 15
Собственные доходы бюджета МО ГО «Сыктывкар» в динамике лет за период 2012 -2015 гг. 2012 год 2, 000 2013 год 8% НДФЛ 13% УСН ЕНВД 62% Земельный налог 559. 4 579. 0 611. 4 646. 0 500 246. 3 194. 5 181. 1 200. 8 Налоги на доходы физических лиц 250 222. 6 200 Структура основных налоговых доходов в 2015 году 1 252, 2 1, 262. 9 1, 000 0 2015 год Поступление налоговых доходов 1, 744. 1 1, 554. 8 1, 500 2014 год 236. 8 230, 4 209. 1 Налоги на совокупный доход Налоги на имущество 11. 1 100 15% 55% 16% 53. 6 50 0 14. 1 14. 7 15. 0 16. 1 Доходы от использования Платежи при пользовании имущества, находящегося природными ресурсами в государственной или муниципальной собственности 2. 3 2. 1 3. 4 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 26. 9 33. 0 38. 9 55. 9 Структура основных неналоговых доходов в 2015 году 14% 116. 7 113. 9117. 5 94. 7 9. 4 Налоги на товары (работы, услуги), Государственная пошлина, сборы реализуемые на территории Российской Федерации Поступление неналоговых доходов 150 17% арендная плата за земельные участки доходы от продажи земельных участков доходы от реализации имущества штрафы 43. 7 47. 0 49. 2 1. 8 5. 0 4. 9 3. 7 0. 6 0. 7 0. 9 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Административные платежи и сборы Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы 16
Основные показатели по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год, млн. руб. План Исполнено % исполнения плана 2 193, 5 1 327, 3 617, 3 202, 1 46, 8 379, 4 2 175, 0 1 262, 9 645, 9 200, 8 65, 3 398, 5 99, 2% 95, 2% 104, 6% 99, 3% 139, 5% 105, 0% 235, 4 230, 5 97, 9% Платежи при пользовании природными ресурсами 14, 3 16, 1 112, 5% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 67, 0 94, 7 141, 2% 53, 6 9, 0 2 573, 0 49, 2 8, 0 2 573, 5 91, 8% 88, 6% 100, 0% Наименование налоговых и неналоговых доходов НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Иные НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Штрафы Иные ИТОГО 17
Исполнение доходов бюджета за счет безвозмездных поступлений за 2015 год, млн. руб. Иные межбюджетные трансферты 2, 6% Субвенции 84, 5% Дотации 1, 0% Субсидии 11, 9% 2014 год Наименование Уточненный план Исполнено 2015 год % исполнения Уточненный плана план Исполнено % исполнения плана Дотации 310, 4 100, 0% 32, 1 38, 2 119, 0% Субсидии 748, 9 666, 4 89, 0% 608, 6 439, 8 72, 3% 2 931, 8 2 921, 5 99, 6% 3 137, 1 3 130, 2 99, 8% 158, 2 106, 5 67, 3% 96, 9 146, 5 151, 2% 4 149, 3 4 004, 8 96, 5% 3 874, 7 3 699, 7 95, 5% Субвенции Иные межбюджетные трансферты ИТОГО 18
Структура расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год в разрезе отраслей, млн. руб. план: . руб. 7 002, 9 млн ние: олне руб. исп лн. м 6 514 98 % План Исполнено Процент исполнения плана, % 5, 000 4, 500 86 % 4, 000 77 % 3, 500 97 % 3, 000 54 % 100 % 2, 500 2, 000 1, 500 1, 000 500 0 га ть ра ра сы Социально- Производстве Общегосударс Правоохрани Обслуживани рмации Средства. дол ьнос опро я сфе урна культурная на нная сфера е в твенные еятел тельная и мун гос. и ой инфо массовой ен ны е ссов мун. ая д гос. ульт дств вен рст ние ельн но-к изво ма Просфера щегосуда анит жива с а долга информации оохр вопросыбслудеятельность тв б О О Сред рав П ан 4, 794. 26 1, 535. 60 547. 05 60. 82 56. 24 8. 90 полнено 4, 676. 62 1, 318. 59 420. 49 59. 24 30. 25 8. 90 19
Инвестиции МО ГО «Сыктывкар» в 2015 году, млн. руб. 322. 2 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ 115, 8 млн. руб. переселение граждан из аварийного жилищного фонда 53, 4 % 603, 6 млн. руб. 138, 7 млн. руб. РБ 67, 7 млн. руб. МБ 77, 8 65. 9 56. 7 2. 1 12, 9 % Строительство многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы Доля в общем объеме инвестиций, % 39. 6 «Крытый каток с искусственным льдом по пр. Бумажников Эжвинского района г. Сыктывкара Республики Коми» 6, 6% 39. 3 6, 5% Обеспечение жильем детей-сирот; ПИР по объектам 20, 6 % 20
Сведения об изменении расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар» в 2015 год первоначальны й 2015 год уточненный 2015 год исполнено % исполнения плана % отклонения исполнения от первоначального плана 0100 563 919, 5 547 052, 8 420 488, 4 76, 9% -25, 4% 0103 18 302, 0 16 819, 3 14 727, 6 87, 6% -19, 5% Не использовано право депутатов на не постоянной основе согласно Решению Совета "О гарантиях депутатской деятельности" (обучение, проезд, проживание в гостинице) Резервные фонды 0107 0111 4 763, 6 20 000, 0 6 738, 2 15 526, 1 6 717, 1 0, 0 99, 7% 0, 0% 41, 0% -100, 0% Другие общегосударственные вопросы 0113 329 750, 2 316 029, 9 210 185, 6 66, 5% -36, 3% Резервный фонд администрации МО ГО "Сыктывкар" Перенос сроков выполнения мероприятий по изменению новой сети муниципальных образовательных организаций; на исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений Наименование ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Обеспечение проведения выборов и референдумов КФСР Пояснения отклонения фактического исполнения плана и первоначального Представление территориальной комиссией уточненной сметы Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0309 72 075, 2 60 264, 6 58 700, 1 97, 4% -18, 6% Перераспределение средств предусмотренных на выполнение пусканаладочных работ программно-аппаратного комплекса 0400 613 692, 2 308 313, 5 247 795, 8 80, 4% -59, 6% Топливно-энергетический комплекс 0402 11 142, 3 17 142, 3 16 149, 0 94, 2% 44, 9% Транспорт 0408 31 303, 1 41 794, 8 41 689, 4 99, 7% 33, 2% Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 489 673, 3 144 913, 9 85 948, 5 59, 3% -82, 4% Другие вопросы в области национальной экономики В течение года доведены дополнительные средства из республиканского бюджета Республики Коми; финансирование осуществлялось в соответствии с подтверждающими документами с учетом фактического поступления средств из вышестоящих бюджетов Увеличены ассигнования и произведено финансирование исходя из возникающих расходов на организацию транспортного обслуживания населения муниципального образования Уточнение классификации в части расходов на содержание и ремонт улиц поступление межбюджетных трансфертов дополнительно; увеличены ассигнования на остатки муниципального дорожного фонда 2014 года; финансирование осуществлялось в соответствии с подтверждающими документами 0412 16 397, 0 38 123, 8 100, 0% 132, 5% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 489 929, 9 1 227 286, 4 1 070 794, 2 87, 2% 118, 6% Жилищное хозяйство 0501 173 417, 0 470 608, 2 343 265, 5 72, 9% 97, 9% Коммунальное хозяйство 0502 154 432, 5 144 138, 6 134 985, 9 93, 7% -12, 6% Благоустройство 0503 131 203, 5 582 748, 1 563 106, 3 96, 6% 329, 2% ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0707 0709 0800 0801 4 351 436, 4 13 096, 3 174 809, 1 206 382, 1 153 881, 8 4 383 646, 0 24 639, 0 175 075, 0 216 394, 5 155 504, 2 4 280 301, 2 24 639, 0 174 745, 6 216 164, 0 155 504, 2 97, 6% 100, 0% 99, 8% 99, 9% 100, 0% -1, 6% 88, 1% 0, 0% 4, 7% 1, 1% Уточнение классификации в части расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципальных помещений ; поступление межбюджетных трансфертов дополнительно; увеличены ассигнования для организации переселения за счет средств местного бюджета; финансирование осуществлялось в соответствии с подтверждающими документами Поступление межбюджетных трансфертов дополнительно; осуществление перераспределения ассигнований исходя из ожидаемого предъявления расходов и принятых обязательств; финансирование осуществлялось в соответствии с подтверждающими документами Уточнение классификации в части расходов на содержание и ремонт улиц ; поступление межбюджетных трансфертов дополнительно; за счет перераспределения средств с других мероприятий увеличены объемы финансирования по данной сфере; финансирование осуществлялось в соответствии с подтверждающими документами Дополнительное поступление межбюджетных трансфертов на оздоровление и отдых детей Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Дополнительное поступление межбюджетных трансфертов на поддержку малого и среднего предпринимательства 0804 52 500, 3 60 890, 3 60 659, 8 99, 6% 15, 5% Перераспределение средств на проведение общегородских мероприятий республиканского значения 1000 166 011, 3 161 338, 2 147 617, 4 91, 5% -11, 1% Охрана семьи и детства 1004 119 422, 7 106 297, 7 100 467, 0 94, 5% -15, 9% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1101 1105 45 574, 3 31 754, 1 13 820, 2 32 878, 4 20 323, 8 12 554, 6 32 537, 3 20 323, 8 12 213, 5 99, 0% 100, 0% 97, 3% -28, 6% -36, 0% -11, 6% Непредставление отдельными молодыми семьями документов для получение выплат на строительство (приобретение) жилья; ; образование экономии средств, предусмотренных на погребение по договорам пожизненного содержания ; финансирование осуществлялось в соответствии с подтверждающими документами Недопоступление межбюджетных трансфертов ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 56 238, 6 30 247, 2 53, 8% -46, 2% Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 56 238, 6 30 247, 2 53, 8% -46, 2% Физическая культура Другие вопросы в области физической культуры и спорта Экономия по контрактам на мероприятия по проведению спортивного мероприятия общероссийского значения 21 В связи с неоднократным привлечением бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местного бюджет и привлечением коммерческих кредитов на короткие сроки (в рамках возобновляемых кредитных линий)
Структура программного бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год в разрезе муниципальных программ "Развитие образования" 98, 5% ие лнен испо на пла 4 104, 9 млн. руб. 91, 6% "Развитие городского хозяйства" ие лнен испо на пла 1 090, 1 млн. руб. 92, 1% "Развитие культуры, физической культуры и спорта" ие лнен испо на пла 522, 3 млн. руб. 77, 8% ие лнен испо на пла 128, 9 млн. руб. "Безопасность жизнедеятельности населения" 56, 7 млн. руб. "Развитие экономики" 97, 2% е и лнен испо на пла 99, 7% ие лнен испо на пла 44, 4 млн. руб. 614, 6 млн. руб. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" "Повышение эффективности муниципального управления" 99, 0% 74, 5% ие лнен испо на пла "Открытый муниципалитет" ие лнен испо на пла 41, 6 млн. руб. 22
Муниципальная программа «Развитие образования» , млн. руб. ПЛАН МП – 4 104, 9 млн. руб. , ФАКТ МП– 4 043, 8 млн. руб. Исполнение по МП за 2015 год составило 98, 5% 0, 8 млн. руб. 770, 9 млн. руб. План Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" Подпрограмма "Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО "Сыктывкар" ФБ 3 325, 5 млн. руб. Исполнено Подпрограмма "Дети и молодежь города Сыктывкара" ДОЛЯ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МП 159, 1 158, 8 19, 3 173, 7 3, 9% 0, 5% 4, 3% РБ МБ Подпрограмма "Развитие общего образования" Реализация муниципальной Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" программы позволила достичь решения следующих задач 45, 8% 1 853, 6 1 852, 9 45, 5% 1 899, 2 1 839, 1 Повышение доступности и качества дошкольного образования Повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков 23
Муниципальная программа «Развитие образования» Введено дополнительно 330 мест для детей дошкольного возраста 19 397 воспитанников с 1 года до 7 лет 28 468 учащихся 7 -18 лет Доля выпускнико в, сдавших ЕГЭ в 2015 г. – 99, 57 % Удельный вес выпускников, получивших аттестат в 2015 г. – 99, 23 % Уровень удовлетворенности населения качеством услуг за 2015 г. до 90 % охват детей и подростков организованным и формами оздоровления, отдыха и труда достиг 98, 0% 19 800 детей м подростков занимались в учреждениях дополнительного образования Муниципальная программа «высокоэффективная» 24
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» , млн. руб. ПЛАН МП – 614, 6 млн. руб. , ФАКТ МП– 565, 9 млн. руб. Исполнение по МП за 2015 год составило 91, 2% 0, 7 млн. 101, 3 руб. млн. руб. План Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" Подпрограмма "Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта" ФБ РБ 512, 6 млн. руб. ДОЛЯ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МП Исполнено Подпрограмма "Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала" 36, 2 35, 6 6% 37% 258, 8 210, 7 56% 319, 6 319, 5 МБ Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач Развитие культурного потенциала МО ГО «Сыктывкар» Совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта 25
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 151 общегород ское мероприят ие 4 832 культурных мероприятия Число читателей – 50, 1 тыс. чел. , книговыдача - 1 362, 39 тыс. ед. Количество жителей, участвующих в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности – 59, 6 тыс. чел. 184 клубных формирования Уровень удовлетворенности населения качеством услуг за 2015 г. до 96% 14 грантов на участие творческих коллективов и солистов в конкурсах, фестивалях Численн ость 3 846 человек Количество жителей, регулярно занимающихся спортом в 2015 году увеличилось до 81, 05 тыс. чел. Муниципальная программа «эффективная» 26
Муниципальная программа « Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» , млн. руб. План ПЛАН МП – 522, 3 млн. руб. , ФАКТ МП– 388, 9 млн. руб. Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы" Исполнение по МП за 2015 год составило 74, 5 % 191, 4 млн. руб. 24, 2 млн. руб. 107, 4 млн. руб. 199, 3 млн. руб. ФБ РБ МБ Исполнено 16, 1 16, 0 Подпрограмма "Предоставление финансовой поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законодательством" Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" ДОЛЯ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МП 4% 89% 28, 4 477, 8 344, 5 7% ФСР ЖКХ Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач Реализация государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Реализация программ, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар» 27
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» Количество детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями - 13 Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства - Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего числа граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий – 2, 79% Доля населения, которой предоставляются меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий, от общего числа населения Количество граждан, установленных ФЗ N 5 -ФЗ "О ветеранах" и N 181 -ФЗ, получивших единовременные 13 денежные выплаты - 0, 08% - 16 Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, - 303 Уровень эффективности Муниципальной программы «удовлетворительный» 28
Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства» , млн. руб. ПЛАН МП – 1 090, 1 млн. руб. , ФАКТ МП– План Исполнено Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации 999, 0 муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие городского млн. руб. хозяйства" Исполнение по МП Подпрограмма "Обеспечение архитектурной и градостроительной за 2015 год деятельности и использование земельных ресурсов на территории МО ГО "Сыктывкар" составило 91, 6% 2, 3 млн. руб. 114, 2 млн. руб. ДОЛЯ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МП 23, 2 1% 14, 7 14, 6 19% 199, 7 189, 8 Подпрограмма "Обеспечение населения МО ГО "Сыктывкар" коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами" РБ Подпрограмма "Улучшение состояния общественных территорий МО ГО "Сыктывкар" 753, 5 674, 5 68% МБ Подпрограмма "Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО "Сыктывкар" 6% 59, 8 59, 2 ФБ 882, 5 млн. руб. 2% 39, 2 37, 7 4% Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач Обеспечение предоставления жилищных услуг надлежащего качества населению Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения Создание условий для обеспечения коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми услугами населения, проживающего Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности и эффективного использования земельных ресурсов Снижение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 29
Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства» , млн. руб. Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения - 67, 58% Доля населения, охваченного регулярным автобусным сообщением, в общей численности населения города (на конец года) - Доля протяженности улично -дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности улично-дорожной сети (на конец года) 44, 27% Количество граждан, для которых условия предоставления жилищных услуг были улучшены, в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту МКД (за год) - 2, 171 тыс. чел. 99, 8% Удельный вес земельных ресурсов, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» и вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем объеме земельных ресурсов, находящихся в собственности МО ГО «Сыктывкар» составил 100% Сохранена актуальность градостроительной документации Количество лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 153 человека и составило 488 Муниципальная программа «эффективная» 30
Муниципальная программа «Развитие экономики» , млн. руб. План ПЛАН МП – 44, 4 млн. руб. , ФАКТ МП– 44, 3 млн. руб. Исполнение по МП за 2015 год составило 99, 7 % 22, 8 млн. руб. 18, 3 млн. руб. МБ Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" Подпрограмма « Институциональная среда экономики» ДОЛЯ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МП 100% 44, 4 44, 3 ПОДПРОГРАММА НЕ ТРЕБУЕТ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФБ 3, 2 млн. руб. Исполнено РБ Достигнута плановая обеспеченность торговыми площадями населения Обеспечена деятельность ИМЦП Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач Формирование благоприятной институциональной среды экономического развития МО ГО "Сыктывкар" Содействие устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГО "Сыктывкар" 73 субъекта финансовая Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательс тва 15 субъектов имущественная Увязаны процессы стратегического и бюджетного планирования путем обеспечения связи между долгосрочными целями муниципальных программ, целевыми индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками на трехлетний период Муниципальная программа «эффективная» 31
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» , млн. руб. План Исполнено ДОЛЯ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МП ПЛАН МП – 56, 7 млн. руб. , ФАКТ МП– 55, 2 млн. руб. Исполнение по МП за 2015 год составило 97, 2% Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 73% 0, 3 Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО "Сыктывкар" от чрезвычайных ситуаций» 40, 4 1% 0, 3 10, 1 Подпрограмма «Пожарная безопасность» 41, 7 9, 9 4, 5 18% 8% Совершенствование подготовки к ведению гражданской обороны, защите населения и территорий МО ГО "Сыктывкар" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предупреждение гибели людей на водных объектах Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов на территории МО ГО "Сыктывкар" и расположенных на них объектов муниципальной собственности Повышение эффективности систем мониторинга, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений на территории МО ГО "Сыктывкар" 32
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 682 мероприятия по обучению населения и пропаганде 685 должностных лиц обучено ГО 141 984 материала по вопросам ГО, ЧС и безопасности на водных объектах 754 правонарушения, выявлено ДНД 757 ед. аварийноспасательного инструмента Размещено 10 реклам на щитах и остановочны х комплексах города 35 ед. оборудования и имущества для оснащения опер. группы создан 1 пункт временного размещения пострадавших 8600 экз. памяток 6 600 экз. печатного издания «Безопасный город» 177 ед. оборудования и имущества для лесопожарных формирований ТС обучения для 4 УКП Обеспечена деятельность МКУ ПАСС Муниципальная программа «эффективная» 33
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» , млн. руб. ПЛАН МП – 128, 9 млн. руб. , ФАКТ МП– 100, 3 млн. руб. Исполнение по МП за 2015 год составило 77, 8 % Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач План Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в МО ГО «Сыктывкар» " Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами МО ГО "Сыктывкар" создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО ГО "Сыктывкар" развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления МО ГО "Сыктывкар" ДОЛЯ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МП Исполнено 14, 6 14% 14, 3 19% 20, 1 18, 6 67% 94, 2 67, 4 30, 2 % расходов МП на обслуживание муниципальн ого долга 34
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» 42% 100% муниципальных служащих прошли аттестацию от общего числа муниципальных служащих прошли обучение, проф. подготовку 100 % ГРБС подключены к информационным системам, задействованным в текущих бюджетных и бухгалтерских процессах Актуализация НПА Актуализация реестра муниципальной собственности 109% уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения МИ Соблюдение требований БК Осуществлена регистрация брошюра «Бюджет для граждан» 286 объектов недвижимости Доля ГРБС, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 70 баллов, составила 71, 4 Доля расходов бюджета, формируемых в рамках МП факт 95, 8 % план– 92, 1 % 100%-я реализация предоставляем ых гарантий по пенсиям 95% охват территории по сплошной инвентаризации 60 Проведено заседаний комиссий, рабочих встреч, совещаний по бюджету Муниципальная программа «высокоэффективная» 35
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» , млн. руб. ПЛАН МП – 41, 6 млн. руб. , ФАКТ МП– Исполнено Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 41, 2 млн. руб. Исполнение по МП за 2015 год составило 99 % Реализация муниципальной программы позволила достичь решения следующих задач Обеспечение максимальной информационной открытости деятельности муниципалитета Совершенствование муниципального управления на основе использования информационнокоммуникационных технологий План 76% Подпрограмма «Информационное общество» Уровень удовлетворенно сти населения открытостью деятельности ОМСУ 55, 2 % На сайте АМО размеще но 509 сообщен ий Обновле но 24 автомат изирова нных раб. мест ДОЛЯ РАСХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ МП 10, 1 31, 5 24% Уровень удовлетворенности населения от услуг «одного окна» 76, 5 % окна» опубликовано 1 006 512, 8 3 крупных электрон ных СМИ 62 услуги по принципу «одного окна» кв. см. в газете «Панорама столицы» Муниципальная программа 36 «эффективная»
Непрограммные мероприятия, млн. руб. исполнительное производство 75, 9 млн. руб. проведение выборов и референдумов 6, 7 млн. руб. ПНО 6, 3 млн. руб. договоры пожизненного содержания 4, 9 млн. руб. ритуальное обслуживание 2, 0 млн. руб. диспансеризация МС 0, 8 млн. руб. обеспечение мобилизационной готовности экономики 0, 5 млн. руб. 0, 90 Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, млн. руб. 20 % План 0, 18 Исполнено 4, 5 млн. руб. «Почетный гражданин» 1, 4 млн. руб. ПЛАН НМ– 399, 3 млн. руб. , ФАКТ НМ– 275, 4 млн. руб. Исполнение по НМ за 2015 год составило 69 % 178, 7 млн. руб. - Глава МО - Депутаты Совета МО - Глава местной администрации - КСП - территориальные органы МО 37
Количество учреждений МО ГО «Сыктывкар» в 2015 ГОДУ www. bus. gov. ru Учреждения дошкольного образования Учреждения культуры Органы местного самоуправления Прочие: ГЦПИ; ГИКЦ; Архив; ГЖЦ; АПБ; УКС; ПАСС; Панорама столицы Учреждения физической культуры и спорта 76 58 22 17 8 6 170 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 80 БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - 89 КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - 1 38
Исполнение за 2015 год муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МО ГО «Сыктывкар» средства массовой информации 4% обслуживание 169 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 25 УСЛУГ (РАБОТ) населения 4 % ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 1. Образование 2. Культура 3. Архитектура, градостроительство и землепользование 4. Физическая культура и спорт 5. Поддержка малого и среднего предпринимательства 6. Услуга по принципу «одного окна» 7. Средства массовой информации 8. Абонентское обслуживание 9. Формирование и ведение базы данных муниципального жилищного фонда 10. Архивная деятельность 1 2 3 Прочие 16% 4 5 6 производственная сфера 8% социальнокультурная сфера 68 % ДОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО СФЕРАМ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ЗА 2015 ГОД СОСТАВИЛО 4 111, 4 млн. руб. 7 8 9 10 39
Стоимость 1 единицы услуги (работы) в месяц (усредненный показатель) Общеобразовательные программы дошкольного образования 7 272 руб. в мес. Общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования Общеобразовательные программы начального образования 3 865, 1 млн. руб. Реализация дополнительных образовательных услуг (стоимость рассчитана исходя из количества учащихся) Реализация дополнительного образования в сфере культуры (стоимость рассчитана исходя из количества учащихся) Реализация дополнительного образования в сфере физической культуры (стоимость рассчитана исходя из количества учащихся) Создание условий для реализации молодежной политики (стоимость рассчитана исходя из количества мероприятий) Организационно-методическое и психологопедагогическое сопровождения образовательного процесса (стоимость рассчитана исходя из количества обслуживаемых учреждений) Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности централизованными бухгалтериями (УДО и УО) (стоимость рассчитана исходя из количества обслуживаемых учреждений) 5 064 руб. в мес. 4 058 руб. в мес. 18 937 ВОСПИТАННИКОВ в детских садах в сравнении с 2014 годом рост 4, 3% 27 779 ОБУЧАЮЩИХСЯ в школах в сравнении с 2014 годом рост 2, 9% 749 руб. в мес. 6143 руб. в мес. 2918 руб. в мес. 3 380 руб. в мес. 18 395 руб. в мес. 60 041 руб. в мес. 40
Стоимость 1 единицы услуги (работы) в месяц (усредненный показатель) Сохранение и популяризация культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов (музей) (стоимость рассчитана исходя из количества экспонатов) 157, 9 млн. руб. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе клубных учреждений) (стоимость рассчитана исходя из количества посетителей) Библиотечное обслуживание населения (стоимость рассчитана исходя из числа книговыдач) 15, 9 млн. руб. Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности централизованными бухгалтериями (стоимость рассчитана исходя из количества обслуживаемых учреждений) Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий (стоимость рассчитана исходя из количества проведённых мероприятий) Создание условий для занятия населения физической культурой и спортом (стоимость рассчитана исходя из количества посещений) 39 руб. в мес. 17 руб. в мес. 3 руб. в мес. 63 117 руб. в мес. 2 582 руб. в мес. 15 руб. в мес. 41
Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2015 год, млн. руб. Объем муниципального долга Дефицит 240, 9 млн. руб. Коммерческий кредит Привлечение 667, 5 Бюджетный кредит на 01. 2016 г. 606, 5 млн. руб. (34, 2%) Погашение 545, 4 Привлечение 550, 0 Погашение 550, 0 , 1 22 1 + на 01. 2015 г. 484, 4 млн. руб. 42
Прозрачность и открытость финансовой информации в МО ГО «СЫКТЫВКАР» Задача: расширение механизмов участия граждан в процедурах формирования и исполнения бюджета Рассмотрение проектов бюджетов, проектов муниципальных программ, отчетов об исполнении бюджета, результатов реализации действующих программ Целевая аудитория: депутаты, представители администрации, студенты и преподаватели финансово-экономических направлений ВУЗов г. Сыктывкара, представители общественных организаций и объединений, жители города Публикация отчетной информации в СМИ 43
http: //сыктывкар. рф/administration/departament-finansov/byudzhet 44 44
Разработчик презентации «Бюджет для граждан» Руководитель финансового органа МО ГО «Сыктывкар» Адрес Телефон, факс Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» Интересующие вопросы относительно информации, представленной в Заместитель главы администрации – начальник указанной электронной Департамента финансов администрации МО ГО брошюре, можно задать «Сыктывкар» Волкомурова Елена Анатольевна посредством 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. использования сервиса Бабушкина, 22 «Обратная связь» на (8212) 29 -42 -14, (8212) 24 -22 -89 официальном сайте Адрес электронной почты finupr@syktyvkar. komi. com Режим работы Понедельник - четверг с 08. 45 до 17. 00; пятница с 08. 45 до 16. 45; обеденный перерыв с 12. 30 до 13. 30 Обратная связь http: //сыктывкар. рф/administration/departamentfinansov/byudzhet/otkrytyj-byudzhet/obratnaya-svyaz 45
Скачать презентацию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основании отчета об
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД.pptx