Бюджет для граждан на 2015 -2017 годы по бюджету Ольхонского районного муниципального образования на 2015 -2017 года
Уважаемые граждане, жители Ольхонского района! «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного финансового документа Ольхонского районного муниципального образования – решения Думы ОРМО «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» . Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна для всех, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя Ольхонского района. Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать понятия и основные параметры районного бюджета. Мэр района С. Н. Копылов
Что такое бюджет? РАСХОДЫ ДОХОДЫ это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных(муниципал ьных) учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие) БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ДЕФИЦИТОМ ПРОФИЦИТ Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет 3
Какие бывают бюджеты? Бюджет организаций Бюджет семьи Бюджеты публичноправовых образований Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ) субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС) муниципальных образований (местные бюджеты) 4
Бюджетная система Российской Федерации Бюджеты государственных внебюджетных фондов Федеральный бюджет Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджеты субъектов РФ Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт – Петербурга и Севастополя Бюджеты городских и сельских поселений Четвертый уровень Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой деятельности органов местного самоуправления. 5
Возможности влияния гражданина на состав бюджета Публичные слушания по проекту районного бюджета 1 2 Публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета 3 Публичные обсуждения муниципальных программ 6
30592, 2 тыс. руб. Неналоговые доходы 27010, 6 тыс. руб. Безвозмездны е поступления 186244, 7 тыс. руб. Доходы в расчете на 1 человека 25290, 14 руб. БЮДЖЕТ Расходы в расчете на 1 человека 25290, 14 руб. Расходы бюджета 243847, 5 тыс. руб. Налоговые доходы Доходы бюджета 243847, 5 тыс. руб. Основные параметры районного бюджета на 2015 год Образование 177418, 6 тыс. руб. Общегосударственные вопросы 31934, 1 тыс. руб. Социальная политика 11066, 7 тыс. руб. Национальная экономика 6753, 0 тыс. руб. Культура 6520, 3 тыс. руб. Физическая культура и спорт 3698, 5 тыс. руб. Межбюджетные трансферты выделяемые поселениям 4003, 8 тыс. руб. Национальна безопасность и правоохранительная деятельность 1072, 9 тыс. руб. Средства массовой информации 981, 7 тыс. руб. Прочие расходы 397, 9 тыс. руб. 7
Основные характеристики районного бюджета на 2015 -2017 годы тыс. руб. Наименование Доходы - всего Ожидаемая оценка 2014 год Бюджет планового периода Очередной финансовый 2015 год 2016 год 2017 год 359050, 9 243847, 5 243178, 8 243743, 6 - налоговые доходы 31054, 4 30592, 2 32710, 2 33219, 4 - неналоговые доходы 26458, 8 27010, 6 28215, 8 28263, 9 271537, 7 186244, 7 182252, 8 182260, 3 448306, 7 243847, 5 243178, 8 243743, 6 289439, 3 243847, 5 241105, 2 239650, 9 2073, 6 4092, 7 в том числе: - безвозмездные поступления Расходы - всего, в том числе: - текущий бюджет - условно утверждаемые расходы Дефицит (-), профицит(+) -119255, 8 0 0 0 - кредиты - всего, 8775, 2 0 0 0 в т. ч. - получение 9495, 2 2495 1775 - погашение 720, 0 -2495 -1775 110480, 6 0 0 0 Источники финансирования дефицита бюджета - всего, - изменение остатков средств бюджета 8
Доходы 9
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета Налоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации: - налог на доходы физических лиц -акцизы -единый налог на вмененный доход - иные налоги Неналоговые доходы Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей Безвозмездные поступления Поступления доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан
Показатели поступления доходов в районный бюджет в 2013 -2017 годах с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства (тыс. руб. ) 3) Основные факторы формирования доходной части бюджета: 1) изменением бюджетного законодательства; 2) изменение областного законодательства; неполное включение в бюджет областных межбюджетных трансфертов.
Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2013 -2017 годах Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив в бюджет района на 2015 -2017 гг. 2013 год 2014 год 2015 -2017 года 35, 79% 31, 25% Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 50% 0% 0% Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100% Бюджетный кодекс РФ Единый сельскохозяйственный налог 35% 50% Бюджетный кодекс РФ Государственная пошлина, сборы 100% Бюджетный кодекс РФ Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 50% 100% Бюджетный кодекс РФ Арендная плата, за земельные участки, государственная собственность на которые разграничена 100% Бюджетный кодекс РФ Прочие поступления от использования имущества 100% Бюджетный кодекс РФ Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40% 40% Бюджетный кодекс РФ Доходы от реализации имущества 100% Бюджетный кодекс РФ Доходы от продажи земельных участков 50% 100% Бюджетный кодекс РФ Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100% Бюджетный кодекс РФ Прочие неналоговые доходы 100% Бюджетный кодекс РФ Показатель Налог на доходы физических лиц Бюджетный кодекс РФ (5%), закон Иркутской области № 74 -ОЗ (26, 25%) Закон Иркутской области № 74 -ОЗ
Налоговые доходы на 2015 год и плановый период 2016 -2017 гг. в сравнении с оценкой 2014 г. 13
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в разрезе видов доходов 14
Безвозмездные поступления на 2015 год и плановый периоды 2016 и 2017 гг. в сравнении с оценкой 2014 г. . 15
Расходы 16
Расходы районного бюджета Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Районный бюджет на 2015 год является социально ориентированным. Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт, средства массовой информации составят 199685, 8 тыс. руб. или 81, 9 % всех расходов бюджета.
Расходы районного бюджета на 2014 -2017 годы, млн. руб. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Структура расходов районного бюджета в 2015 году(245401, 4 тыс. руб. ) 19
Рост социально значимых расходов в 2014 -2017 гг (заработная плата, коммунальные услуги, соц. обеспечение, млн. руб. -37, 2 млн. руб. -1, 5 млн. руб. +11, 4 млн. руб.
Доля расходов на реализацию программ в сумме расходов бюджета (%) 2014 г = 98, 7% 2015 г = 99, 0% 2016 г = 98, 4% 2017 г = 99, 2%
Муниципальные программы № Наименование муниципальных программ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов муниципального управления в Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014 -2017 годы Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики ОРМО" на 2014 -2017 годы Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий ОРМО" на 2014 -2017 годы Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории ОРМО" на 2014 -2017 годы Муниципальная программа "Развитие образования ОРМО" на 2014 -2017 годы Муниципальная программа "Развитие культуры в ОРМО" на 2014 -2017 годы Муниципальная программа "Развитие ФК и спорта, молодежной политики ОРМО" на 2014 -2017 годы ВСЕГО: 2015 год 45731, 5 5249, 1 4203, 5 106, 6 173576, 7 2016 год 2017 год 37446 37572, 6 11 115, 9 7 891, 7 - - 34, 7 28, 5 181313, 5 184922, 2 6520, 3 5309, 3 6042, 5 2 044, 9 241430, 2 239337, 9 241861, 9 22
Стратегическая цель: Повышение уровня и качества жизни населения Ольхонского района Показатель Стратегическая задача 1: Обеспечение экономического роста ОРМО Стратегическая задача 2: Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в ОРМО Стратегическая задача 3: Повышение качества человеческого капитала и развитие социальной сферы ОРМО Всего расходов: Ожидаемая оценка 2014 года 2015 год (тыс. руб. ) 2016 год (тыс. руб. ) 2017 год (тыс. руб. ) 45731, 5 37446 37572, 6 9559, 2 11150, 6 7920, 2 342533, 8 192162, 1 194534, 3 198013 442392, 4 247452, 8 74780 25078, 6 243130, 9 243505, 8 23
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы по Указам Президента Российской Федерации* Исполнение Указов Президента Наименование учреждений и до Указов категории работников Президента 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 23733, 3 26320, 5 29055, 7 32230, 3 35826, 4 40423, 6 16250, 7 18285, 3 24523, 1 27202, 4 30237, 5 34117, 6 Работники учреждений культуры 10250, 5 15246, 5 19438, 2 24485, 7 30431, 0 38002, 7 Педагогические работники учреждений дополнительного образования 12009, 1 19740, 4 24151, 1 28464, 2 33501, 3 42000, 2 Педагогические работники общего образования Педагогические работники дошкольных учреждений *- по имеющейся дорожной карте за счет средств областного бюджета за счет средств районного бюджета
Расходы по программе «Развитие образования ОРМО» на 2014 -2017 годы Расходы районного бюджета на образование в 2015 году предусмотрены в сумме 173, 6 млн. рублей За счет указанных средств: осуществляется обеспечение деятельности 7 детских дошкольных учреждений (44, 2 млн. руб. ), 8 общеобразовательных школ (110, 6 млн. руб. ), 3 учреждений дополнительного образования (10, 6 млн. руб. ); осуществляется реализация ВЦП «Одаренные дети» (0, 3 млн. руб. ), укрепление материально-технической базы образовательного процесса (5, 3 млн. руб. ), летне-оздоровительные мероприятия (1, 3 млн. руб. ) и другие вопросы в области образования (1, 3 млн. руб. ).
Расходы по программе «Развитие культуры ОРМО» на 2014 -2017 годы Расходы районного бюджета на культуру в 2015 году предусмотрены в сумме 6, 5 млн. рублей За счет указанных средств: осуществляется обеспечение деятельности 2 учреждений: МБУ КДЦ «Ольхон» (4, 0 млн. руб. ), МКУ ЦРБ (2, 0 млн. руб. ), ; осуществляется комплектование книжных фондов библиотек(0, 2 млн. руб. ) , реализация мероприятий в области культуры (0, 3 млн. руб. ).
Основные объекты инвестиций 201 4 гг. 3 -201 Строительство пищеблока ДОЛ «Байкал» 3, 3 млн. руб. Приобретение здания для школы в д. Алагуй 3, 3 млн. руб. Капитальный ремонт столовой МКОУ КСОШ 0, 6 млн. руб. , МКДОУ «Василек» 5, 2 млн. руб. , Строительство пристроя МКДОУ «Солнышко» в с. Еланцы 24, 4 млн. руб. Строительство детского сада на 190 мест 160, 9 млн. руб. 27
Основные объекты инвестиций 2014 г. Устройство водозаборной скважины и водопроводные сети МКДОУ «Василек» 1, 0 млн. руб. капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры МКОУ КСОШ 1, 8 млн. руб. Инженерные изыскания МБОУ д/с «Гномик» 0, 5 млн. руб. , МБОУ ЧСОШ , ОСОШ 1, 3 млн. руб. Модернизация Строительство и приобретение ветроспециализиров солнечной электростанции анного жилья специалистам с. Онгурен 3, 6 ОРМО млн. руб. 7, 8 млн. руб. 28
Основные объекты инвестиций в 2015 -2017 гг. Капитальный ремонт служебного жилья для молодых специалистов 4, 2 млн. руб. Строительство универсального спортивного комплекса с. Еланцы 3, 4 млн. руб. Строительство дома для детей-сирот с. Петрово 0, 6 млн. руб. Строительство пристроя МБОУ «Гномик» п. Хужир (проектные работы) 0, 9 млн. руб. Строительство МБОУ ЧСОШ д. Шара-Тогот (проектные работы) 3, 8 млн. руб. 29
Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и использования средств ДОРОЖНОГО ФОНДА ОРМО в 2014 году 5387, 0 тыс. руб. , в 2015 году – 3681, 6 тыс. руб. , в 2016 году – 5017, 5 тыс. руб. , в 2017 году – 4162, 5 тыс. руб. Доходы ФОНДА ь акцизы на бензин, дизельное топливо, моторное масло; ь прочие доходы. Расходы ФОНДА Средства фонда могут использоваться на следующие мероприятия: ь содержание, ремонт, реконструкция, проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах ОРМО; ь приобретение дорожно-строительной техники; ь оформление прав собственности на автомобильные дороги.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2015 -2017 г. г. (тыс. руб. )
Источники финансирования дефицита бюджета В процессе принятия и исполнения районного бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Районный бюджет на 2015 -2017 годы принят без дефицита. Источниками финансирования дефицита бюджета района в 2015 -2017 годах бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ кредиты, полученные от кредитных организаций изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования 32
Муниципальный долг ОРМО в 201 4 году тыс. руб. Показатели Объем долга Привлечение на 01. 2014 заемных средств Погашение долга + - Объем долга на 31. 12. 2014 Бюджетный кредит 2160, 0 5325, 0 -720, 0 6765, 0 ИТОГО: 2160, 0 5325, 0 -720, 0 6765, 0 Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2015 году – 369, 9 тыс. руб. 33
Дополнительная информация к бюджету ОРМО на 2015 -2017 годы № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Наименование показателя Ед. изм. Ожидаемая оценка 2014 года 2015 год 2016 год 2017 год Объем доходов бюджета района в расчете на 1 жителя Объем расходов бюджета района на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя Объем расходов бюджета района на образование в расчете на 1 жителя Объем расходов бюджета района на культуру в расчете на 1 жителя Объем расходов бюджета района на социальную политику в расчете на 1 жителя Объем расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников тыс. руб. 37238, 22 46495, 20 25290, 14 25220, 78 25279, 36 тыс. руб. 0 0 тыс. руб. 34153, 43 1262, 98 18400, 60 676, 24 19335, 11 550, 64 19447, 17 550, 64 тыс. руб. 1669, 56 1147, 76 1079, 0 1025, 03 тыс. руб. 686, 30 383, 58 35, 88 единиц Факт 2013 года -3 3 % 100 97, 2 92, 9 85, 1 % 22, 5 5, 2 % 27, 3 6, 4 0 0 % 100 95 95 95 кв. м 17, 8 18, 0 18, 3 18, 6 руб. 24523, 10 27202, 40 30237, 50 34117, 60 руб. 23173, 83 24485, 70 30731, 00 38002, 7 руб. 29055, 70 32230, 30 35826, 40 40423, 60 34
Дополнительная информация к бюджету ОРМО на 2015 -2017 г. г. Ожидаемая № п/п Наименование показателя Ед. изм. оценка 2014 год 30 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) % 72, 7 услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых % 43 находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших % 0 аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в % 43 аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений Расходы бюджета района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в руб. 135017, 05 муниципальных общеобразовательных учреждениях Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в % 60 организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном % 0 состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и % 0 требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 29, 5 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в % 6, 4 отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях Объем расходов бюджета района на содержание работников органов местного руб. 4837, 54 самоуправления в расчете на 1 жителя Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет тыс. руб. 0 средств бюджета района Прогноз объемов жилищного строительства м 2 4420 31 Сведения о муниципальных целевых программах 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 тыс. руб. 444304, 8 2015 год 2016 год 2017 год 93, 6 100 43 0 0 5 5 5 29 0 0 109656, 30 115485, 18 114894, 00 60 65 70 50 0 0 29, 5 33, 7 33, 9 0 0 0 3311, 98 2445, 10 2297, 46 0 0 0 241430, 2 239337, 9 35 0 241861, 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 36
Скачать презентацию Бюджет для граждан на 2015 -2017 годы по
21dcc7eccbe6a279fcbdec8bc48ed69b.ppt