БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К Решению Совета Лежневского городского поселения «О бюджете Лежневского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! Представляем Вашему вниманию информационный материал – «Бюджет для граждан» – аналитический документ, подготовленный в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете Лежневского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Лежневском городском поселении. «Бюджет для граждан» разработан в формате, доступном для широкого круга пользователей, для ознакомления граждан с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования бюджета, источниками доходов бюджетов, направлениями бюджетных расходов, планируемыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений. Представленная информация обеспечивает реализацию принципов прозрачности и открытости бюджетного процесса в Лежневском городском поселении. Глава Лежневского городского поселения, Председатель Совета Васильева Т. С.
ЛЕЖНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Численность населения на 01. 2017 – 7810 человек
БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ДОХОДЫ БЮДЖЕТА поступающие в бюджет денежные средства РАСХОДЫ БЮДЖЕТА выплачиваемые из бюджета денежные средства БЮДЖЕТ форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует профицит бюджета. Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 -2019 ГОДОВ Обеспечение сбалансированности городского бюджета Продолжить взаимодействие с юридическими и физическими лицами, допустившими задолженность по платежам в бюджет, в рамках межведомственной комиссии по обеспечению своевременности и полноты поступлений обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Увеличение доходной базы городского поселения за счет развития малого и среднего предпринимательства и увеличение численности занятых в секторе экономики Повышение эффективности бюджетных расходов Реализация Указов Президента РФ от 07. 05. 2012 в части доведения заработной платы различных категорий работников бюджетной сферы до показателей, установленных "дорожными картами" Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности для населения Ивановской области получить качественное образование
Бюджетные риски Риски расходной части бюджета – это возможность отклонения фактических бюджетных назначений по расходам от плановых по величине и времени исполнения: недофинансирование или превышение первоначально запланированных объемов финансирования, направляемых на реализацию обязательств. Риски доходной части бюджета – это возможность неполного и несвоевременного получения доходов: поступления налогов и других платежей и доходов в целом и по каждому источнику, а также образование кредиторской задолженности из-за недофинансирования мероприятий в пределах утвержденных по бюджету сумм и в течение того финансового года, на который утвержден бюджет Меры по минимизации бюджетных рисков: 1. создать условия для сохранения налогооблагаемой базы бюджета поселения в сложившихся экономических условиях и развитие доходного потенциала муниципального образования; 2. обеспечение благоприятного инвестиционного климата в экономике поселения; 3. обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения; 4. повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения доступности и качества оказания государственных (муниципальных) услуг; 5. совершенствование межбюджетных отношений. 6. обеспечение сдерживание роста расходов бюджета путем оптимизации расходных обязательств бюджета городского поселения и повышения эффективности использования ограниченных финансовых ресурсов
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ Прогноз социально-экономического развития – научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и экономических объектов и характеризующие это состояние показатели. Разработку, составление прогнозов называют прогнозированием. Экономические показатели: Промышленное производство (% к предыдущему году в сопоставимых ценах) 2016 (млн. руб. в ценах соответствующих лет) 2018 2019 103, 4 Оборот розничной торговли 2017 130, 0 101, 9 Заработная плата (млн. руб. ) 2016 2017 2018 2019 752, 6 832, 9 872, 9 907, 8 422, 3 466, 87 514, 55 564, 79
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД (млн. руб. ) 2017 год Доходы 35, 9 Расходы 35, 9 Дефицит 0
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД (млн. руб. ) 2018 год Доходы 34, 2 Расходы 34, 2 Дефицит 0
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД (млн. руб. ) 2019 год Доходы 34, 2 Расходы 34, 2 Дефицит 0
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ , % Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование государственной собственностью, от продажи государственного имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства. Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования. 2017 год 2018 год налоговые доходы 22, 0 неналоговые 64, 5 доходы 31, 1 безвозмездные поступления 3, 4 2019 год 3, 0 22, 0 53, 0
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Налоговые доходы 2017 год 2018 год 4% 10%(2, 2 (1, 0 млн. руб. ) млн. руб) 4% 10%(2, 3 (1, 0 млн. руб. ) млн. руб) налог на доходы физических лиц акцизы 86% (19, 9 на имущество налог млн. руб) 86% (19, 9 млн. руб) 2019 год 10%(2, 3 4% млн. руб) (1, 0 млн. руб. ) 86% (20, 2 млн. руб)
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, на территории Лежневского городского поселения освобождаются от налогообложения по земельному налогу: - многодетные семьи (родители и их дети), в состав которых входят трое и более несовершеннолетних детей, зарегистрированных на территории Лежневского городского поселения; - ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. А так же по налогу на имущество право на налоговую льготу имеют: - дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет; - многодетные семьи (родители и их дети, в состав которых входят три и более несовершеннолетних детей, зарегистрированных на территории Лежневского городского поселения).
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ Неналоговые доходы 2018 год 2017 год 2019 год
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2017 - 2018 ГОДАХ 2017 год 2018 год 1, 7 (16%) 0 дотация межбюджетные трансферты 9, 8 (84%) 9, 8 (100%) 2019 год 0 9, 4 (100%) млн. руб.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД Млн. руб.
БЮДЖЕТ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 -2019 ГОДОВ ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ Бюджет Лежневского городского поселения на 2017 год и на плановый период 20182019 годов сформирован в программной структуре расходов на основе одной муниципальной программы Лежневского городского поселения. Муниципальная программа Лежневского городского поселения – это комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на достижение целей социального и экономического развития Лежневского городского поселения в определенной сфере. Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и показатели эффективности, направленные на достижение заданного результата. При этом значение каждого показателя является индикатором по конкретному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Развитие транспортной системы Лежневского городского поселения
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» Цель программы: развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего расходов по программе на: -2017 год 9, 3 млн. руб. ; - 2018 год 6, 6 млн. руб. ; - 2019 год 6, 7 млн. руб.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛЕЖНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2017– 2019 ГОДАХ 2017 год 2018 год млн. руб. 6, 6 (20%) развитие транспортной 26, 7 (80%) системы 0 непрограммные направления деятельности 9, 3 (26%) развитие транспортной системы непрограммные направления деятельности 26, 6 (74%) 2019 год 6, 7 (21%) развитие транспортной системы 25, 8 (79%) 0 непрограммные направления деятельности
Общественно-значимые инвестиционные проекты Реконструкция здания под многоквартирный дом с. Ухтохма Южно-промышленная зона, комплекс строения № 2 План на 2017 год – 8, 0 млн. руб. План за 2018 год – 7, 6 млн. руб План за 2018 год – 6, 4 млн. руб. .
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ЛЕЖНЕВСОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Объем муниципального долга составил: на 01. 2015 – 0, 0 руб. ; на 01. 2016 – 0, 0 руб. ; на 01. 2017 – 0, 0 руб Прогноз объема муниципального долга : на 01. 2018 – 0, 0 руб. ; на 01. 2019 – 0, 0 руб. ;
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОЭТАПНОЕ ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18465 20000 18000 16514 15424 15385 14000 средняя ароботная плата работников культуры 12000 10000 8000 среднемесечная номинальная з/п по организациям в Лежневском муниципальном районе 6000 4000 2000 0 2015 2016 В целях реализации Указов Президента Российской Федерации на поэтапное повышение средней заработной платы из бюджета Лежневскго городского бюджета в 2017 году выделено 825, 3 тыс. руб за счет средств областного бюджета и 353, 7 тыс. руб. за счет собственных средств. РУБ.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА В СРАВНЕНИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСХОДЫ 2017 год, млн. руб. ДОХОДЫ 2017 год, млн. руб. Лежневское городское поселение Гаврило-Пассадское городское поселение Налоговые доходы– 23, 1 Налоговые доходы– 22, 6 Неналоговые доходы 1, 2 Неналоговые доходы – 0, 1 Безвозмездные поступления – 11, 5 Безвозмездные поступления – 9, 7 Лежневское городское поселение Гаврило-Пассадское городское поселение Общегосударственные вопросы – 2, 4 Общегосударственные вопросы – 0, 7 Национальная экономика – 9, 3 Национальная экономика – 4, 7 ЖКХ – 17, 2 ЖКХ – 15, 5 Социальная политика – 0, 0 Социальная политика – 0, 1 Молодежная политика– 0, 1 Физическая культура – 0, 1 Культура – 6, 9 Культура – 11, 7 Пенсионное обеспечение– 0, 4 Национальная безопасность – 1, 0 Национальная безопастность-0, 0 Национальная безопасность – 0, 5
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ (В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ) Расходы на одного жителя, руб. Общегосударственные вопросы 44, 35 Национальная экономика 1189, 82 ЖКХ 2187, 84 Молодежная политика Культура Пенсионное обеспечение 8, 92 872, 95 9, 18
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ Обсуждение гражданами проекта бюджета Лежневского городского прселения (проекта об исполнении бюджета Лежневского городского прселения ) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях. Публичные слушания в Лежневском городского прселения проводятся дважды в год: - по проекту бюджета Лежневского городского прселения ; - по годовому отчету об исполнении бюджета Лежневского городского прселения. Все граждане Российской Федерации, проживающие на территории Лежневского муниципального района вправе принять участие в публичных слушаниях. Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний размещается Администрацией Лежневского муниципального района в районной газете «Сельские вести» и в сети Интернет на официальном сайте http: //lezhnevo. ru не позднее чем за семь дней до даты их проведения.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Материалы подготовлены Финансовым отделом Администрации Лежневского муниципального района. Организация личного приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления в Финансовом отделе Администрации Лежневского муниципального района осуществляется Заместителем Главы – Начальником финансового отдела Лебедевой Еленой Александровной. Организация личного приема граждан Заместителем Главы администрации Начальником финансового отдела Лебедевой Еленой Александровной: пятница с 1000 – до 1200 , по адресу: Ивановская область, пос. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32 Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи лично, либо по телефону 8(49357) 2 -14 -33, адрес электронной почты: lejnevo_rfo@mail. ru Также на официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района работает интернет-приемная. Информация о возможностях взаимодействия и графике приема граждан депутатами Совета Лежневского муниципального района представлена на сайте Администрации Лежневского муниципального района в разделе «Совет депутатов» .
Скачать презентацию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К Решению Совета Лежневского городского
e64f7caba3900617443877dc502b9aa7.ppt