БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Собрания Марксовского муниципального района «Об исполнении бюджета Марксовского муниципального района за 2014 год»
Структура бюджета Марксовского муниципального района: v. Доходы бюджета муниципального района; v. Расходы бюджета муниципального района; v. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.
Показатели исполнения бюджета Марксовского муниципального района за 2014 год тыс. руб. Наименование План 2014 года Исполнение % исполне ния Доходы, тыс. рублей 828352, 8 817775, 2 98, 7 Расходы, тыс. рублей 851823, 5 833772, 6 97, 9 Дефицит (-), Профицит (+) , тыс. рублей -23470, 7 -15997, 4 (Решение Собрания от 26. 12. 2013 г. № 63/366 с учетом внесенных изменений)
Доходная часть бюджета Марксовского муниципального района в 2014 году тыс. руб. ; %
Налоговые доходы бюджета Марксовского муниципального района в 2014 году Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального района
Неналоговые доходы бюджета Марксовского муниципального района в 2014 году Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства Доходы от использования муниципального имущества (сдача в аренду земельных участков, имущества, платежи МУПов и прочее) Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от реализации муниципального имущества (продажа земельных участков и иного имущества через аукционы, посредством публичного предложения и т. д. ) Прочие неналоговые доходы Штрафы
Безвозмездные перечисления Марксовского муниципального района в 2014 году На исполнение расходных обязательств для осуществления отдельных государственных полномочий денежные средства, поступающие в бюджет по заключенным договорам целевого пожертвования и соглашениям о социальноэкономическом сотрудничестве меж пре бюдже т д соф оставл ный тр ина яем анс н обя зате сиров ый в ц ферт, е а рай л она ьств м ния ра лях сход уни цип н аль ых ног о межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1316, 0 тыс. руб.
Удельный вес в общей сумме исполнения расходов бюджета Марксовского муниципального района за 2014 год
Исполнение расходной части бюджета Марксовского муниципального района за 2014 год Наименование Рз, Прз ПЛАН (тыс. руб. ) ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ (тыс. руб. ) % исполне ния 851823, 5 833772, 6 97, 9 94, 3 Общегосударственные вопросы 01 00 82483, 6 77777, 4 Национальная оборона 02 00 1848, 0 100, 0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2410, 8 100, 0 Национальная экономика 04 00 20173, 9 14571, 5 72, 2 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4174, 4 4162, 5 99, 7 Образование 07 00 645193, 4 638430, 6 99, 0
Наименование Рз, Прз ПЛАН (тыс. руб. ) ИСПОЛНЕНИЕ (тыс. руб. ) % исполне ния Культура, кинематография 08 00 36368, 7 100, 0 Социальная политика 10 00 25115, 1 24147, 5 96, 1 Физическая культура и спорт 11 00 14654, 7 100, 0 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1610, 6 100, 0 Межбюджетные трансферты 14 00 17790, 3 100, 0
Общегосударственные вопросы За 2014 год расходы на общегосударственные вопросы составили 77777, 4 тыс. рублей, или 94, 3% от плановых назначений. В муниципальном районе функционируют органы местного самоуправления (представительные и исполнительные) и 2 подведомственных казенных учреждения. Расходы направлены на оплату труда работников органов местного самоуправления и казенных учреждений с учётом начислений на выплаты по оплате труда -77, 2%, на оплату работ, услуг – 14, 9%, на безвозмездные перечисления организациям – 1, 3%, на прочие расходы – 1, 6%, на увеличение стоимости основных активов и материальных запасов – 5, 0%. В рамках МП «Профилактика правонарушений в Марксовском муниципальном районе Саратовской области на 2013 -2016 годы» произведены расходы в сумме 86, 3 тыс. рублей, или 100, 0% от плана.
Национальная оборона Расходные обязательства Марксовского муниципального района по финансовому обеспечению расходов на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, определяются Федеральным законом от 28. 03. 1998 г. N 53 -ФЗ (ред. от 21. 12. 2009 г. ) "О воинской обязанности и военной службе" (в ред. от 11. 03. 2010 г. № 28 -ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от 24. 03. 2007 г. № 176 «Об оплате труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющихся должностями государственной гражданской службы» . За 2014 год произведены расходы на текущее содержание инспекторов, осуществляющих воинский учет на территории Марксовского муниципального района в сумме 1848, 0 тыс. рублей, что составило 100, 0% к плановым назначениям. Расходы произведены в пределах принятых бюджетных обязательств и направлены на выполнение органами местного самоуправления федеральных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Расходные обязательства в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности определяются следующим нормативным актом: Федеральный закон от 06. 10. 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» . Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2014 году в сумме 2410, 8 тыс. рублей или 100, 0 % от плановых назначений направлены на содержание МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба» : на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 2302, 9 тыс. руб. , на оплату работ, услуг и прочие расходы 99, 8 тыс. руб. , на увеличение стоимости материальных запасов 8, 1 тыс. руб.
Национальная экономика Расходы на национальную экономику за 2014 год составили 14571, 5 тыс. рублей, или 72, 2% от плановых назначений, в том числе: на реализацию МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Марксовского муниципального района на период до 2020 года» 4419, 7 тыс. руб. (100, 0% плана), МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Марксовском муниципальном районе на 2012 -2015 г. г. » 75, 0 тыс. руб. (100, 0% плана), ФЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2012 -2015 годы» 1480, 0 тыс. руб. (100, 0% плана), ДОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Саратовской области» на 2012 -2015 годы 370, 0 тыс. рублей (100, 0% плана), МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Марксовского муниципального района на 2013 -2020 годы» 67, 4 тыс. руб. (100, 0% плана); на исполнение отдельных обязательств (водные ресурсы) 7502, 4 тыс. руб. (99, 2 % плана); на мероприятия по землеустройству и землепользованию 657, 0 тыс. руб. (100, 0 % плана).
Жилищно-коммунальное хозяйство Плановые назначения по ЖКХ составили 4174, 5 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год составило 4162, 5 тыс. рублей или 99, 7% к уточнённым годовым назначениям, в том числе: - на жилищное хозяйство было направлено 3565, 6 тыс. рублей, что составляет 100, 0% плановых показателей, в том числе на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов освоено за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ 1927, 8 тыс. рублей, за счет областного и местного бюджетов по 810, 6 тыс. рублей, за счет средств собственников помещений 16, 6 тыс. рублей. - на коммунальное хозяйство было направлено 596, 9 тыс. рублей, что составляет 98, 0% плановых показателей.
Образование Расходы на образование в 2014 году составили 638430, 6 тыс. рублей или 99, 0% от плановых назначений. За отчетный финансовый год перечислены субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания и на иные цели (за исключение расходов в рамках муниципальных программ): на дошкольное образование направлено 199950, 5 тыс. рублей или 100, 0% к плановым назначениям; на общее образование направлено 407863, 1 тыс. рублей или 100, 0% к плановым назначениям; На реализацию МП в сфере образования направлены средства в сумме 10283, 0 тыс. рублей или 60, 5% к плановым назначениям, в т. ч. были освоены бюджетные ассигнования по следующим МП: «Развитие дошкольного образования ММР на 2014 -2016 годы» 793, 9 тыс. руб. , «Развитие образования ММР на 2014 -2016 годы» 3538, 5 тыс. руб. , «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории ММР на 2013 -2015 годы» 1588, 9 тыс. руб. , «Молодёжь ММР на 2014 год» 42, 4 тыс. руб. , «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в ММР на 2014 год» 4319, 3 тыс. руб. на реализацию других вопросов в области образования направлено 20333, 9 тыс. рублей, что составило 99, 7% к плановым назначениям. Количество учреждений: 3 казенных, орган власти, 62 бюджетных и автономное. работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 13318, 6 рублей и 13493, 9 рублей соответственно. Среднемесячная номинальная начисленная фактическая и плановая заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 18510, 3 рублей и 18735, 7 рублей соответственно. Среднемесячная номинальная начисленная фактическая и плановая заработная плата работников муниципальных детских школ искусств составляет 16908, 0 рублей и 15920, 0 рублей соответственно. Среднемесячная номинальная начисленная фактическая и плановая заработная плата работников ДЗЛ «Огонек» составляет по 6775, 3 тыс. рублей. Доля детей в возрасте 5 -16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы составляет 30, 2%.
Культура, кинематография На развитие культуры и кинематографии расходы запланированы в сумме 36368, 7 тыс. рублей. Исполнение за 2014 год в составило 100, 0% от плановых назначений. В 2014 году предоставлены субсидии бюджетным учреждениям культуры в сумме 28442, 0 тыс. рублей, что составило 100, 0% к годовым назначениям. На реализацию других вопросов в области культуры направлено 7041, 4 тыс. рублей (100, 0% плана). Количество учреждений: казенное, орган власти и 3 бюджетных. На проведение мероприятий в рамках МП «Развитие культуры ММР на 2014 год» направлены средства в сумме 885, 3 тыс. рублей или 100, 0% к плановым назначениям. Плановая и фактическая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства составляет 11964 рублей и 13398 рублей соответственно. В общем числе муниципальных учреждений культуры доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта 14, 0%.
Социальная политика Расходы на социальную политику запланированы в сумме 25115, 1 тыс. рублей. За 2014 год исполнение составило 24147, 5 тыс. рублей или 96, 1% к плановым назначениям, в том числе: - МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2014 год» 745, 5 тыс. рублей (100, 0% от плана); - МП «Обеспечение жильем молодых семей ММР на 2011 -2015 годы» 100, 0 тыс. рублей (100, 0% плана), ФЦП «Жилище на 2011 -2015 годы» 499, 4 тыс. руб. (62, 5% плана), подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» 1122, 6 тыс. руб. (62, 7% плана); - доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1721, 1 тыс. рублей (100, 0% плана); - доплаты к пенсиям почетным гражданам 106, 8 тыс. рублей (100, 0% плана); - ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг почетным - гражданам 162, 5 тыс. руб. (100, 0% плана); - выплаты компенсаций депутатам, связанных с депутатской деятельностью - 333, 3 тыс. руб. (100, 0% плана); ежемесячные денежные выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности ММР (медицинским и фармацевтическим работникам) 731, 1 тыс. рублей (100, 0% плана); - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 9986, 0 тыс. рублей (100, 0% плана); компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми 8639, 2 тыс. руб. (100, 0% плана).
Физическая культура и спорт Расходные обязательства направлены на обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Расходы за 2014 год на физическую культуру и спорт составили 14654, 7 тыс. рублей или 100, 0% от плановых назначений. Предоставление субсидий учреждению физкультуры и спорта составили 14501, 3 тыс. рублей, или 100, 0% к плановым назначениям. На МП «Развитие физической культуры и спорта Марксовского муниципального района на 2014 год» предусмотрено 153, 4 тыс. рублей, освоение составило 100, 0% плановых показателей. Фактическое и плановое значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МУ «МСЦ «Олимп» составляет 9206, 2 рублей.
Обслуживание государственного и муниципального долга На процентные платежи по муниципальному долгу в 2014 году было предусмотрено 1610, 6 тыс. рублей, исполнение составило 100, 0% плановых назначений, в том числе: проценты по кредитам, привлеченным местным бюджетом от банков и иных кредитных организаций 668, 6 тыс. рублей; проценты по бюджетным кредитам, полученным местным бюджетом от бюджетов других уровней 942, 0 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 17790, 3 тыс. рублей, что составляет 100, 0% плановых назначений, в том числе: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 2693, 7 тыс. рублей; субвенция по расчету и предоставлению дотаций поселениям 2306, 8 тыс. рублей; иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 12789, 8 тыс. рублей.
Структура исполнения бюджета Марксовского муниципального района за 2014 год Всего расходов 833772, 6 тыс. руб. Внепрограм мные расходы – 816957, 1 тыс. руб. Целевые программы – 16815, 5 тыс. руб.
Расходы бюджета Марксовского муниципального района на социальную сферу за 2014 год В структуре расходов бюджета муниципального района наибольший объем занимают направления социальной сферы: образования – 76, 6%, культуры – 4, 4%, спорта – 1, 8%, социальной политики – 2, 9%.
Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание Марксовского муниципального района за 2014 год (за счет всех источников) тыс. руб. №п/п Наименование категории работников 1 Муниципальные служащие 2 Работники муниципальных учреждений Среднесписочная численность Кассовые расходы на заработную плату и начисления на нее 135 51008, 4 2245, 5 582570, 2
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 25
Скачать презентацию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к решению Собрания Марксовского муниципального
161dbd2f6c6115ee4f9c2455c42b3704.ppt