Бюджет для граждан к решению Думы Кондинского района

Бюджет для граждан к решению Думы Кондинского района от 19 апреля 2016 года № 95 «Об исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район за 2015 год»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы района; • повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы района; • повышение эффективности бюджетных расходов с четким разграничением их приоритетности и оптимизации; • повышение эффективности реализации муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании; § создание условий и повышение качества оказания муниципальных услуг и расширение их использования в бюджетном планировании; обеспечение устойчивой сбалансированной бюджетной системы района; •

Решенные цели и задачи при исполнении бюджета муниципального образования Кондинский район ь Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета муниципального образования Кондинский район ь Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением ь Продолжена практика стимулирования и поддержки муниципальных образований района ь Обеспечиваются условия для оказания качественных муниципальных услуг ь Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры бюджета муниципального образования Кондинский район за 2015 год (тыс. рублей)

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования за 2015 год в сравнении с 2014 годом (тыс. рублей) Исполнено Отклонение (+, -) 2014 год 2015 к 2014 году (%) 2015 год Наименование показателя Налоговые доходы 837 219, 4 550 051, 0 -287 168, 4 66 Неналоговые доходы 122 615, 8 125 508, 6 2 892, 8 102 Безвозмездные поступления 3 568 196, 2 4 481 801, 9 913 605, 7 126 Всего доходов 4 528 031, 4 5 157 361, 5 629 330, 1 114 Всего расходов 4 493 227, 3 5 108 669, 0 615 441, 7 114 +34 804, 1 + 48 692, 5 Профицит (+), дефицит (-)

Доходы 2015 года (тыс. рублей)

Доходы бюджета муниципального образования Кондинский район на 1 жителя Показатель 2014 год 2015 год Доходы, тыс. рублей 4 528 031, 4 5 157 361, 5 Численность населения на отчетную дату, чел. 32 613 32 073 Доходы на 1 жителя, тыс. рублей 138, 8 160, 8

Структура доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2015 году

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2015 году (тыс. рублей) 66% Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 4% 61%

Анализ основных налоговых доходов муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей) - 3 755, 7

Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования Кондинский район в 2015 году штрафы, санкции, возмещение ущерба 3% доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 19% доходы от использования имущества 46% доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 22% платежи при пользовании природными ресурсами 9%

Анализ финансовой помощи из бюджета автономного 4 179, 4 округа в 2014 -2015 году (млн. рублей) 4, 500. 0 3, 131. 9 4, 000. 0 3, 500. 0 3, 000. 0 2, 500. 0 2014 2015 1, 490. 9 411, 4 324. 2 500. 0 388. 0 1, 000. 0 1, 052. 7 817. 4 1, 500. 0 1, 459. 7 1, 367. 0 2, 000. 0 дотации субвенции субсидии иные итого

Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из бюджета округа в 2015 году (тыс. рублей) Дотации Субвенции + 555 211, 3 -58 924, 5 Субсидии + 777 719, 3 Иные межбюджетные трансферты + 398 074, 1

Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов за 2015 год 1 место-Образование 1 место - образование, 2 255 232, 8 тыс. руб. или 44 % 232, 8 тыс. руб. (44%) 2 место - жилищно- 2 место –Жилищно-коммунальное хозяйство , 1 136 580, 1 тыс. руб. или 22 % коммунальное хозяйство 1 136 580, 1 тыс. руб. (22 %) 3 место – национальная 3 место- Национальная экономика 497 430, 5 т. р. с долей 10 % экономика, 497 430, 5 тыс. руб. (10 %) 4 место – общегосударственные 4 место- Общегосударственные вопросы, 410 759, 4 тыс. руб. (8 410 759, 4 тыс. руб. или 8 % %) 5 место - межбюджетные 5 место – Межбюджетные трансферты поселениям, 309 548, 3 тыс. руб. или 6 % 548, 3 тыс. руб. (6 %)

Ведомственная структура расходов за 2014 год

Динамика расходов районного бюджета на социальнокультурную сферу (млн. рублей)

Расходы на образование в 2015 году 2, 2 млрд. рублей или выше объема 2014 года на 22, 2% Содержание 38 учреждении образования, а именно 11 дошкольных образовательных, 15 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, 1 ЦОФР, 3 детские школы искусств, 4 учреждения спорта, 1 учреждение молодежной политики. Введены в эксплуатацию здания новостройки Луговская СОШ и детский сад микрорайон «Молодежный» Финансирование реализации государственного стандарта общего образования, дошкольного образования, расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков. Реализация программ: «Развитие образования в Кондинском районе на 20142020 годы» , «Молодежь Кондинского района 2014 -2020 годы» , «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014 -2020 годы» Реализация Указа Президента РФ от 07. 05. 2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда по педагогическим работникам общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования Введен в эксплуатацию детский сад пгт. Куминский «Рябинка» в рамках государственного частного партнерства за счет средств программы 18 «Сотрудничество»

Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году 28, 8 млн. рублей Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 20142016 годы и на период до 2020 года» Проведен ремонт спортивных комплексов в г. п. Куминский и с. п. Болчары за счет субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований автономного округа В рамках данного раздела проведены мероприятия такие, как ежегодная Спартакиада трудящихся Кондинского района, Спортивная Элита, массовая лыжная гонка «Лыжня России» , Кросс нации 2015» , Спартакиада семейных команд «Мама, папа, я – спортивная семья» , Спартакиада среди детей дошкольных образовательных учреждений, Спартакиада среди пришкольных лагерей, Спартакиада среди муниципальных служащих, Спартакиада городов и районов Ханты. Мансийского автономного округа – Югры. По итогам 2015 года на территории района проведено 313 мероприятий, в которых приняло участие 10444 человека 19

Расходы на культуру и кинематографию, средства массовой информации в 2015 году 172, 8 млн. рублей или выше объема 2014 года на 19 % Содержание 4 учреждений: Библиотечная система; Районный дворец культуры и искусств «Конда» ; 2 музея: краеведческий музей имени НС Цехновой (с г. п. Кондинское), "Районный Учинский историкоэтнографический музей" имени Анатолия Николаевича Хомякова Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда работникам учреждений культуры Реализация программы «Развитие культуры и туризма в Кондинском районе на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , . Расходы на информационное обеспечение населения района, печать нормативно-правовых актов Думы Кондинского района, администрации Кондинского района в средствах массовой информации. 20

Расходы на социальную политику в 2015 году 200, 1 млн. рублей или ниже объема 2014 года на 18% За счет субвенций из бюджета автономного округа компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам За счет субвенций из бюджета автономного округа осуществлялась ежемесячная выплата денежных средств на содержание ребенка в семье усыновителя/удочерителя, опекуна/попечителя, приемного родителя; Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью; Ежемесячная выплата вознаграждения приемным родителям С 1 июля 2015 года переданы отдельные государственные полномочия по предоставлению детямсиротам, опекунам, приемным родителям, усыновителям мер социальной поддержки в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» Реализация программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 20142016 годы» Произведены выплаты пенсий муниципальным служащим за счет средств районного бюджета 21

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году 1 136, 6 млн. рублей или выше объема 2014 года на 13% Реализация программ: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014 -2016 годы и ан период до 2020 года» , «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , «Развитие гражданского общества Кондинского района на 2014 -2016 годы» , «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2014 -2016 годы» , «Подготовка и проведение празднования 70 -летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов на 2015 -2016 годы» Проведены мероприятия в рамках принятых программ: - подготовка теплосетей к осеннезимнему периоду – 34, 6 млн. рублей, - возмещение недополученных доходов по газоснабжению и электроснабжению – 50, 4 млн. рублей, - возмещение недополученных доходов по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению- 57, 7 млн. рублей, - улучшение жилищных условий граждан – 520, 6 млн. рублей строительство объектов коммунального хозяйства (реконструкция водозабора № 1 в пгт. Междуреченский) – 141, 6 млн. рублей, - разработка схем теплоснабжения поселений – 0, 5 млн. рублей

Расходы по капитальному строительству в 2015 году 686, 7 млн. рублей Или ниже объема 2014 года на 1 % Реализация программ: l «Развитие образования в Кондинском районе на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» , «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2014 -2016 годы и на период до 2020 года» . Школа –детский сад пгт. Луговой – 180, 3 млн. рублей, Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский - 170, 7 млн. рублей, Реконструкиця водозабора № 1 в пгт. Междуреченский - 141, 6 млн. рублей, Полигон утилизации ТБО п. Мортка - 12, 7 млн. рублей, Подъездная автомобильная дорога к д. Сотник – 157, 4 млн. рублей, Реконструкция дороги ул. Гагарина п. Междуреченский, 2 этап – 23 млн. рублей, Реконструкция дороги ул. Гагарина п. Междуреченский, 3 этап – 1 млн. рублей

Динамика расходов на развитие отдельных отраслей экономики района за 2015 год (млн. рублей)

Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных программ в общем объеме расходов МО Кондинский район на 2015 год

Доля расходов муниципальных, окружных и федеральных программ в общем объеме расходов МО Кондинский район за 2014 год

Структура расходов за 2015 год по экономическим статьям

Структура расходов за 2014 год по экономическим статьям

Расходы на 1 жителя МО Кондинский район в 2015 году по отдельным отраслям Наименование отрасли Расходы бюджета на 1 жителя МО Кондинский район (тыс. рублей) Образование 70, 32 Культура и кинематография 4, 86 Физическая культура и спорт 0, 90 Жилищно-коммунальное хозяйство 35, 44 Общегосударственные вопросы 12, 81 При расчете показателей учитывалась численность постоянного населения на 01. 2015 г. в Кондинском районе -32, 073 тыс. человек.

Средняя заработная плата по отраслям за 2014 -2015 годы, рублей Наименование Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы за 2014 год сферы за 2015 год Дошкольные образовательные учреждения 35 808, 5 34 961, 8 Общеобразовательные учреждения (СОШ) 45 616, 6 42 839, 1 в том числе учителя 60 783, 0 60 093, 0 Учреждения физической культуры и спорта 28 249, 9 27 319, 5 Учреждения культуры и молодежной политики (в том числе детские музыкальные школы) 29 994, 8 32 122, 6

Достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Общеобразовательные учреждения рублей 56 351, 3 план факт Дошкольные учреждения рублей 49 492, 8 49 492, 8 план факт Учреждения дополнительного образования рублей 46 283, 0 46 408, 0 план факт Учреждения культуры рублей 31 783, 8 32 113, 8 план факт

Финансовая помощь, оказываемая городским и сельским поселениям Кондинского района на 2014 -2015 годы (в тыс. рублей)

Размер дотации на выравнивание бюджетам городских и сельских поселений Кондинского района на 2014 -2015 годы

Динамика структуры муниципального долга бюджета муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей)

Динамика кредиторской задолженности муниципального образования Кондинский район (тыс. рублей) 243968, 4 150548, 5

Подготовлено Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района Адрес: ул. Титова, д. 24, пгт. Междуреченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628200. E-mail: conda@wsmail. ru, komfinkonda@bk. ru Председатель комитета - Мостовых Галина Анатольевна, тел. : (34677) 32 -004