БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту решения Ялуторовской городской Думы на 2014 -2016 годы
Распоряжением Администрации города Ялуторовска от 15 октября 2013 г. № 1556 -р утвержден Порядок представления бюджета города Ялуторовска и отчета об его исполнении в доступном для граждан виде в форме «Бюджета для граждан»
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; Доходы бюджета- поступающие в бюджет денежные средства; Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства ; Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами; Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами;
город Ялуторовск Площадь территории 5209 Га. Плотность населения 0, 7 чел. /кв. км (в области – 2, 4 чел. /кв. км) Численность населения города на 01. 2013 г. 37488 человек: -мужчины 16950 чел. -45, 2% -женщины 20538 -54, 8% Работающее население Неработающее население (население моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста) 21647 15841
Прогноз социально-экономического развития города Ялуторовск Индекс промышленного производств в % к предыдущему году в сопоставимых ценах Обрабатываю щие производства 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 119, 4 110, 7 110 101 105, 5 101 105 101, 5 106, 2 102, 5 Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в производстве пищевых продуктов, производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Прогноз социально-экономического развития города Ялуторовска Ввод жилых домов в % к предыдущему году 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год прогноз 2015 год прогноз 2016 год прогноз 116, 9 96, 2 115 136, 2 114, 1 В 2013 году, по оценке, будет введено 22, 6 тыс. кв. м общей площади жилых домов
Прогноз социально-экономического развития города Ялуторовск Оборот розничной торговли 2012 год-отчет 112, 7 2013 год оценка 106 2014 год прогноз 106, 2 2015 год прогноз 106 2016 год прогноз 106
Прогноз социально-экономического развития города Ялуторовск Среднемесячная заработная плата тыс. руб. Среднемесячная заработная плата за январь-август 2013 года составила 23965, 2 рублей
Основные приоритеты бюджетной политики города Ялуторовска на 2014 -2016 годы Обеспечение сбалансированности бюджета города Ялуторовска Оптимизация и повышение эффективности использования бюджетных расходов Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан Проведение бюджетной политики в увязке с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики города в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Ялуторовска Обеспечение потребностей населения города в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества
Основные характеристики проекта бюджета города Ялуторовска Проект бюджета города , тыс. руб. № 2014 год 1 2 2015 год 2016 год 3 4 5 1. Доходы 983 362 1 065 169 1 130 764 2. Расходы 989 734 1 065 169 1 130 764 3. Дефицит (-), профицит (+) -6 372 0 0 Источником дефицита бюджета города являются остатки средств бюджета города на 01. 2014
Доходы бюджета города Ялуторовска Налоговые Неналоговые Безвозмездные поступления все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством , пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ялуторовска на 2014 – 2016 годы 680 849 тыс. руб. в т. ч. 2014 год 213 319 тыс. руб. из них: Налог на доходы физических лиц 136 808 тыс. руб. 64% Арендная плата за земельные участки 10 815 тыс. руб. 5% Земельный налог 18 647 тыс. руб. 9% Единый налог на вмененный доход 24 376 тыс. руб. 11% Прочие налоговые доходы 12 316 тыс. руб. 6% Слайд 11 Доходы от сдачи в аренду имущества 5 000 тыс. руб. 2% Прочие неналоговые доходы 5 357 тыс. руб. 3%
Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2014 году Слайд 12
Структура расходов бюджета города Ялуторовска на 2014 – 2016 годы 3 185 667 тыс. руб. в т. ч. 2014 год 989 734 тыс. руб. из них: Общегосударственные расходы 73 753 тыс. руб. 7, 5 % Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 830 тыс. руб. 0, 3% Национальная экономика 159 377 тыс. руб. 16, 1 % Культура, кинематография 55 147 тыс. руб. 5, 6 % Молодежная политика и оздоровление детей 23 155 тыс. руб. 2, 3 % Социальная политика 76 723 тыс. руб. 7, 7% Жилищно-коммунальное хозяйство 66 455 тыс. руб. 6, 7 % Образование 490 464 тыс. руб. 49, 6 % Физическая культура и спорт 41 830 тыс. руб. 4, 2%
Обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов Муниципальные программы города Ялуторовска 16 Доля расходов на исполнение муниципальных программ в общем объёме расходов бюджета 2014 год – 2015 год – 2016 год – 99, 3 % 98, 2 % 96, 8 % Слайд 14
Структура расходов бюджета в разрезе муниципальных программ города Ялуторовска Наименование муниципальной программы Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития малого и среднего предпринимательства в городе Ялуторовске на 20142016 годы Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития градостроительной деятельности в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития системы образования города Ялуторовска на 2014 -2016 годы Основные направления развития молодежной политики в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития благоустройства в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития культуры и создание условий для развития туризма в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью на 2014 -2016 годы Основные направления развития информатизации в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития в области социальной защиты населения в г Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития землеустройства в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления развития торговли в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы Основные направления осуществления управленческой деятельности в Администрации города Ялуторовска на 2014 -2016 годы Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории города Ялуторовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 -2016 годы Доля в расходах бюджета , % 4, 7 0, 01 8, 6 6, 6 0, 5 43, 6 4, 5 10, 6 8, 2 1, 1 0, 01 4, 9 0, 01 5, 8 0, 2
Перечень мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы» тыс. рублей № п/п Мероприятия 2014 2015 2016 1 Капитальный ремонт государственного жилого фонда Тюменской области 2290 2422 2546 2 Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 2945 3115 3274 3 Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемая путем частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 2500 Обеспечение деятельности МКУ "Стройзаказчик" 12462 4 Ожидаемые результаты использования средств на улучшение жилищных условий граждан в 2014 г. Планируется выполнить капитальный ремонт : - Государственного жилого фонда – 1 здание площадью 2449, 2 тыс. м 2, - Муниципального жилищного фонда площадью 270, 39 м 2 Планируется оказать поддержку 100 гражданам в целях газификации жилых домов (квартир)
Организация теплоснабжения, водоотведения 2014 год – 26031 тыс. рублей № п/п 1 2 Мероприятия 2014 2015 2016 Организация работ по повышению надёжности и эффективности работы инженерных систем ТС и ГВ и приведение их в технически исправное состояние, в том числе создание аварийно-технического запаса 13015, 5 Организация работ по повышению надёжности и эффективности работы инженерных систем ХВС и канализации и приведение их в технически исправное состояние 13015, 5 Ожидаемые результаты использования средств на улучшение жилищных условий граждан в 2014 г. Планируется сократить общую протяжённость ветхих сетей в 2014 г. : - теплоснабжения и горячего водоснабжения на 1 км, - холодного водоснабжения на 2 км. Планируется сократить количество внеплановых отключений на сетях в 2014 г. : - теплоснабжения и горячего водоснабжения до 22, - холодного водоснабжения до 28, - канализации до 3.
Перечень мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы» тыс. руб. мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год 1 Выполнение работ по текущему содержанию улично-дорожной сети города 32440 2 Ремонт улиц города 49017 54464 3 Освещение улично-дорожной сети 10045
Организация озеленения территории города 2014 год – 5600 тыс. рублей № п/п 1. 2. Мероприятия 2014 Устройство и содержание цветников и газонов 2016 1000 4600 Организация работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений (все виды обрезок, снос аварийных деревьев и кустарников, иные виды работ по уходу) 2015 4600 Ожидаемые результаты Количество зеленых насаждений подлежащих подрезке в 2014 году - 500 шт. Количество аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу в 2014 году – 100 шт. Площадь газонов и цветников на объектах зеленого фонда в 2014 году – 29, 74 тыс. м 2
Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 2014 год – 901 тыс. руб. № п/п Финансирование мероприятий программы, тыс. рублей Наименование мероприятий 2014 год 2015 год 2016 год 1. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов (очистка леса от бытового и промышленного мусора) 96, 788 2. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах (уборка захламленности, выборочные санитарные рубки) 275, 194 3. Уход за минерализованными полосами 59, 920 4. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов (патрулирование городских лесов, изготовление, установка, содержание информационных аншлагов, стендов, шлагбаумов) 383, 010 5. Отвод лесосек под выборочные рубки 86, 088 Ожидаемые результаты Площадь лесов очищенных от бытового и промышленного мусора - 60 га Площадь сохраненных городских лесов от лесных пожаров - 180, 6 га Площадь отведенных лесосек под санитарные рубки - 38, 1 га Количество установленных, отремонтированных стендов – 3 шт. Площадь очищенных лесов от захламленности – 60 га Протяженность минерализованных полос 23, 1 км
Содержание мест массового отдыха и городских мест захоронения 2014 год – 7195 тыс. рублей № п/п Мероприятия 2014 2015 2016 1 Содержание имущественных комплексов городских мест захоронения 700 700 2 Транспортировка тел из общественных мест в места проведения 113 СМЭ и предпохоронного содержания 113 112 3 Текущее содержание существующих мест массового отдыха населения на территории городского округа 5382 4 Ликвидация несанкционированных свалок 1000 Ожидаемые результаты В объёмы содержания территории кладбища входит: уборка и вывоз мусора, расчистка от снега дороги и аллей в зимний период, планировка дорог и аллей в летний период. Содержание надгробных сооружений и зеленых насаждений на могилах в надлежащем состоянии осуществляется собственными силами граждан (родственниками либо иными лицами). Объем собираемого мусора - 5500 куб. м Количество мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание - 10
Муниципальная программа «Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2014 − 2016 годы» тыс. рублей Мероприятия Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания Организация движения городских, пригородных(дачных) маршрутов пассажирского транспорта в 2014 г оду 2014 2015 2016 70937
Программа «Основные направления развития транспортных услуг в городе Ялуторовске на 2014 − 2016 годы» тыс. рублей Мероприятия 2014 2015 2016 - Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте 10395 - Оказание мер социальной поддержки в части льготного проезда отдельных категорий граждан ( пенсионеры по старости) 3139 3244 3346 Количество перевозок пассажиров, в том числе льготной категории в 2014 году
Расходы на муниципальную программу «Основные направления развития системы образования города Ялуторовска на 2014 -2016 годы» , тыс. рублей Сеть учреждений 11 дошкольных учреждений 6 общеобразовательных учреждений ИТОГО 17 учреждений
Предоставление мер социальной поддержки Социальная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах Частичное возмещение расходов на питание обучающихся Обеспечение достижения результатов нового качества образования Дошкольное образование Расходы бюджета, тыс. рублей в 2014 г Воспитанников, чел. в 2014 г 203 057 2 530 Группы полного дня, кратковременного пребывания, группы выходного дня, подготовки к школе Показатель муниципальной программы к 2016 г Получают услугу дошкольного образования 2 550 детей Охвачено 70% детей в возрасте от 1 до 7 лет, при этом охват от 3 до 7 лет 100% Общее образование Расходы бюджета, тыс. рублей в 2014 г Обучающихся, чел. в 2014 г Показатель муниципальной программы к 2016 г 8 657 4 061 4 097 обучающихся Внедрение федерального государственного образовательного стандарта, новых образовательных технологий, дистанционных и сетевых форм обучения Повышение качества образовательных услуг при росте удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг до 80%
Расходы бюджета города Ялуторовска в рамках муниципальной программы «Основные направления развития культуры и создание условий для развития туризма в городе Ялуторовске на 2014 -2016 годы» Расходы бюджета города в сфере культуры тыс. руб. В городе функционирует сеть учреждений культуры: библиотеки (с филиалами) - 1, дворцы культуры -1, учреждения народных художественных промыслов -1, учреждения дополнительного образования детей -1 Текущие расходы
Распределение текущих расходов в рамках муниципальной программы в сфере культуры на 2014 год по направлениям Посещения учреждений культуры , посещений Посещения библиотек, посещений. Учащиеся дополнительного образования в сфере культуры, чел. Текущие расходы 80 701 тыс. руб. Услуги дополнительного образования 25 554 тыс. руб. Культурно – досуговые услуги 21 534 тыс. руб. Услуги народных художественных промыслов и ремесел 19 204 тыс. руб. Библиотечные услуги 14 409 тыс. руб. Посещения промыслов и ремесел, посещений.
Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в города Ялуторовске на 2014 -2016 годы» Объем финансирования отрасли «Молодежная политика» Мероприятия Всего: В том числе: - содействие позитивной самореализации детей и молодежи (организация работы классов добровольной подготовки к военной службе, патриотических мероприятий, профориентации и временного трудоустройства, дополнительного образования детей, пропаганда семейных ценностей, поддержка молодежных общественных организаций) - первичная профилактика асоциальных форм поведения (информационнопропагандистская деятельность, организация профилактических мероприятий, волонтерского профилактического движения, выявление лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических веществ) Количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях молодежной политики на регулярной основе, чел. Основные профилактические проекты «Лето – пора находок, а не потерь!» «Тюменская область – территория независимости» «Наставник» «Предупрежден – значит вооружен» , 2014 год 44547 44429 118 2015 год 48576 48448 127 тыс. рублей 2016 год 52058 51931 127 Сеть учреждений молодежной политики - Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска «Молодежный социально-деловой центр» - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных туристов» города Ялуторовска «Общежитие – целая жизнь» - Муниципальное автономное учреждение «Моя жизнь – моя ответственность» дополнительного образования детей города Ялуторовска «Центр творчества детей и молодежи»
Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта в города Ялуторовске на 2014 -2016 годы» Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» Мероприятия тыс. рублей 2015 год 2016 год 65253 ВСЕГО 2014 год 74121 74899 -- 3660 – в том числе Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов) в том числе Строительство плоскостных спортивных сооружений --- 3660 (1 сооружение) Текущая деятельность 65253 Средства расходуются на: • проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области; • обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня; • создание и развитие спортивной инфраструктуры в области. Доля граждан города Ялуторовска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Всего систематически занимаются физкультурой и спортом более 11 тыс. человек 74121 74899
Муниципальная программа «Основные направления развития в области социальной защиты населения в городе Ялуторовске на 2014 − 2016 годы» тыс. руб. Мероприятия Всего: В том числе: -Осуществление полномочий по социальному обслуживанию населения города Ялуторовска (социальное обслуживание на дому, срочная социальная и социально-консультативная помощь, дневное пребывание несовершеннолетних, инвалидов, детей-инвалидов, стационарное обслуживание несовершеннолетних) -Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; доплаты почетным гражданам города Ялуторовска; доплаты к пенсии муниципальным служащим; субсидии организациям, оказывающим услуги по помывке в банях города льготной категории населения; субсидии общественным организациям) -Организация и проведение социально - значимых мероприятий 2014 год 48820, 0 2015 год 48188, 0 2016 год 50177, 0 31838, 0 27976, 0 29849, 0 20762, 0 18339, 0 82, 0 0 0
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы «Основные направления развития в области социальной защиты населения в городе Ялуторовске на 2014 − 2016 годы» • повышение доступности оказываемых населению социальных услуг; • улучшение качества жизни пожилых граждан и инвалидов города Ялуторовска; • повышение качества предоставляемых социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг, оказываемых гражданам в целях поддержания и улучшения здоровья, социальной адаптации и интеграции в общество; • снижение количества семей и несовершеннолетних, находящихся на учете в программном комплексе «Банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» Слайд 31
Предоставление необходимой социальной помощи и услуг населению, в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию Предоставл ение социальны х услуг на дому, чел. 2013 год 2014 2015 2016 годы Предоставл ение срочной социальной и консультат ивной помощи, чел. Дневное пребывание детейинвалидов, че л. Дневное пребывание несовершенн олетних «группы особого внимания» , чел. Дневное пребывани е инвалидов, чел. Предоставл ение субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь ных услуг, чел. Предоставл ение материальн ой помощи гражданам, находящим ся в трудной жизненной ситуации. Чел. 156 19010 120 1104 348 1066 103 156 19010 120 1104 348 1047 1027 1007 60 0 0
Скачать презентацию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту решения Ялуторовской городской
16e301dc3ee3ac8d000e3e17df27045e.ppt