Бюджет для граждан К проекту решения Совета депутатов Чамзинского муниципального района от 25. 04. 2016 года № 301 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Чамзинского муниципального района за 2015 год»
Уважаемые жители Чамзинского муниципального района! «Бюджет для граждан» предназначен для жителей Чамзинского муниципального района, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Основной целью этого проекта является вовлечение общества в решение одной из важнейших задач – более эффективного управления государственными средствами. Перед вами брошюра «Бюджет для граждан» , которая позволит ознакомить с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики Чамзинского муниципального района, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств.
Чамзинский муниципальный район Республики Мордовия 0, 9 % уровень 114, 2% - Индекс безработицы потребительских цен 30558 тыс. чел. Численность населения 34710, 8 млн. руб. Валовой районный продукт 24808, 3 руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1009, 5 кв. км 12 городских и 2 сельских поселений Площадь территории Чамзинский муниципальный район образован 16 июля 1928 года.
Основные показатели социально-экономического развития Чамзинского муниципального района за 2013 -2015 годы Показатели Единица измерения 2013 год (отчет) 2014 год (отчет) 2015 год (отчет) Объем отгруженных товаров собственного тыс. рублей производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности: «обрабатывающие производства» , «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 17279376 24753244 24234908 темп роста к уровню прошлого года % 109, 2 129, 0 88, 4 Объем закупок скота и птицы от сельхозтоваропроизводителей Тонн 35896, 9 81598, 1 102640 темп роста к уровню прошлого года % 398, 6 227, 3 125, 8 Объем закупок молока от сельхозтоваропроизводителей тонн 20187, 6 18745 21102 темп роста к уровню прошлого года % 93, 8 92, 9 112, 6 Объем поставки сахарной свеклы на ОАО «Ромодановсахар» тонн 18445, 6 14348 22385, 9 темп роста к уровню прошлого года % 46, 0 77, 8 156, 0
Основные показатели социально-экономического развития Чамзинского муниципального района за 2013 -2015 годы Показатели Единица измерения 2013 год (отчет) 2014 год (отчет) 2015 год (отчет) Объем оборота розничной торговли тыс. рублей 2384288 2686957 2999743 темп роста к уровню прошлого года % 107, 8 104, 2 96, 0 Объем реализации водки и ликероводочных изделий производства Республики Мордовия декалитр 28291, 6 26156, 7 20346, 5 темп роста к уровню прошлого года % 83, 2 92, 5 77, 8 Фонд оплаты труда тыс. рублей 2638409 3077460 3315990 темп роста к уровню прошлого года % 122, 3 116, 6 107, 8 Прибыль прибыльных предприятий - всего тыс. рублей 1316760 2481822 1424221 темп роста к уровню прошлого года % 116, 5 2, 3 раз. 57, 4 в том числе прибыльных СПХ тыс. рублей 613837 788581 1188454 темп роста к уровню прошлого года % 82, 0 128, 4 150, 7 Общая площадь введенного жилья с учетом индивидуального строительства кв. м. 7205 10744 7924 темп роста к уровню прошлого года % 117, 7 149, 1 73, 8
Чамзинский муниципальный район в составе Республики Мордовия • 1 место в номинации «За эффективное ведение сельскохозяйственного производства» . • 1 место – собственные доходы на душу населения(8, 2 тыс. рублей), производство скота на душу населения (3 327 кг), объем отгруженной продукции собственного производства на душу населения (783, 5 тыс. рублей), объем инвестиций в основной капитал на душу населения (125, 9 тыс. рублей).
Основные термины • Бюджет - в переводе со старонордманского bougette – это сумка, кошелёк, мешок с деньгами • Бюджет – план доходов и расходов на определенный период • Бюджет муниципального образования – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления • Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в бюджет • Расходы бюджета – денежные средства, выплачиваемые из бюджета • Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджет субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов • Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые бюджетом вышестоящего уровня бюджетной системы бюджету нижестоящего уровня бюджетной системы • Консолидированный бюджет – свод районного бюджета и бюджетов сельских и городских поселений • Дефицит бюджета – превышение расходов над его доходами • Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами • Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА районный бюджет Чамзинского Муниципального района Бюджеты 2 городских поселений Бюджеты 12 сельских поселений
Основные характеристики бюджетов Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) ДОХОДЫ РАСХОДЫ Дефицит (расходы больше доходов) Профицит (доходы больше расходов) При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг) При превышении расходов над доходами принимается решение как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать в долг)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Неналоговые доходы Налоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ: -налог на доходы физических лиц - акцизы на ГСМ - налоги на совокупный доход -государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту гос. регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) -доходы от продажи муниципального -имущества - доходы от использования муниципального имущества - плата при пользовании природными ресурсами - доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями - штрафы - другие Безвозмездные поступления Поступления от других бюджетов(межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)
Отчет об исполнении районного бюджета включает: ØИсполнение бюджета по доходам ØИсполнение бюджета по расходам ØИсточники внутреннего финансирования дефицита бюджета ØИтоги реализации муниципальных программ
Динамика доходов районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за 2011 -2015 годы
Структура налоговых доходов районного бюджета в 2015 году
Основные характеристики районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за 2011 -2015 годы
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства
Расходная часть районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия Расходы районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, тыс. рублей тыс. 2013 2014 2015 Всего, в том числе: 404500, 1 360144, 8 397962, 4 Общегосударственные вопросы 36655, 9 37789, 1 43762, 5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3168, 0 2699, 3 2688, 4 Национальная экономика 2571, 9 7161, 1 34777, 0 Жилищно-коммунальное хозяйство 29266, 7 129, 9 7891, 1 - 148, 1 - 270047, 4 269504, 8 273862, 0 Культура, кинематография 8601, 1 10858, 1 11070, 8 Здравоохранение 293, 7 - - 21384, 6 26177, 4 18065, 2 650, 2 447, 3 400, 0 - 400, 0 300, 0 510, 2 774, 4 828, 6 31350, 4 4055, 3 4316, 8 Охрана окружающей среды Образование Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты
Расходная часть районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (на душу населения) Расходы районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, тыс. рублей/чел. 2013 Всего, в том числе: 13067, 78 11634, 83 13010, 41 общегосударственные вопросы 1184, 20 1220, 81 1430, 7 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 102, 35 87, 20 87, 89 национальная экономика 83, 09 231, 35 1136, 95 жилищно-коммунальное хозяйство 945, 49 4, 20 257, 98 - 4, 78 - охрана окружающей среды 2014 2015 образование 8724, 15 8706, 62 8953, 25 культура, кинематография 277, 87 350, 78 361, 93 здравоохранение 9, 49 - - социальная политика 690, 85 845, 69 590, 6 физическая культура и спорт 21, 00 14, 45 13, 08 - 12, 92 9, 81 16, 48 25, 02 27, 09 1012, 81 131, 01 141, 13 средства массовой информации обслуживание государственного долга межбюджетные трансферты
Структура расходной части районного бюджета Чамзинского муниципального района в 2015 году
Сельское хозяйство Показатели Сельское хозяйство и рыболовство Доля отрасли в общих расходах Исполнено Единица измерения 2013 2014 2015 тыс. руб. 2356, 2 176, 2 31345, 5 % 7, 9 Из общих расходов на сельское хозяйство и рыболовство: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и подпрограммы реализации продукции растениеводства тыс. руб. - - 1376, 8 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства тыс. руб. 2158, 5 - 26875, 7 Развитие мясного скотоводства тыс. руб. - - 178, 2 Поддержка малых форм хозяйствования тыс. руб. - - 33, 4 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие тыс. руб. - - 1927, 9 тыс. руб. 197, 7 176, 2 953, 5 Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
Направление расходов в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия Направление, тыс. рублей тыс. 2013 2014 2015 Всего, тыс. рублей 197, 7 176, 2 953, 5 Надбавка к государственной стипендии студентам, обучающимся на целевой адбавка контрактной основе в высших (средних) профессиональных образовательных организациях для агропромышленного комплекса Республики Мордовия 137, 9 108, 6 91, 4 Ежемесячное денежное пособие молодым специалистам, работающим по жемесячное денежное пособие трудовым договорам на сельскохозяйственных предприятиях Республики Мордовия 59, 8 67, 6 39, 7 Стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения по типендия сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки - - 27, 0 Компенсационная выплата молодым специалистам, трудоустроившимся в омпенсационная выплата сельскохозяйственные организации и организации системы государственной сельскохозяйственные организации и организации системы государс ветеринарной службы в год окончания образовательных орга-низаций либо ветеринарной службы в год око нчания образовательных орга-низаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, и оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста - - 640, 0 Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций венной ветеринарной службы в год око либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, и оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста - - 155, 4
Расходы Дорожного фонда Чамзинского муниципального района Республики Мордовия Единица измерения 2015 год тыс. руб. 3391, 5 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них тыс. руб. 1695, 7 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них тыс. руб. 1695, 8 Показатели Всего, в том числе
Структура бюджетных расходов на социальную сферу 2013 год 2014 год 2015 год
Расходы по отрасли «Образование» Показатели Единица измерения Исполнено 2013 2014 2015 тыс. руб. 270047, 4 269504, 8 273862, 0 % 66, 8 74, 8 68, 8 Дошкольное образование тыс. руб. 88840, 6 84774, 5 84322, 6 Общее образование тыс. руб. 178775, 6 182234, 6 186345, 0 Молодежная политика и оздоровление детей тыс. руб. 1049, 6 1232, 6 1759, 6 Другие вопросы в области образования тыс. руб. 1381, 6 1263, 1 1434, 8 Образование Доля отрасли в общих расходах
Расходы по отрасли «Культура» Исполнено Показатели Культура, кинематография Доля отрасли в общих расходах Культура Единица измерения 2013 2014 2015 тыс. руб. 8601, 1 10858, 1 11070, 8 % 2, 1 3, 0 2, 8 тыс. руб. 8601, 1 10858, 1 11070, 8
Расходы по отрасли «Социальная политика» Исполнено Единица измерения 2013 2014 2015 тыс. руб. 21384, 6 26177, 4 18065, 2 % 5, 3 7, 3 4, 5 Пенсионное обеспечение тыс. руб. 672, 7 749, 7 894, 6 Социальное обеспечение населения тыс. руб. 14938, 4 15317, 0 6652, 4 Охрана семьи и детства тыс. руб. 5723, 5 10045, 7 10418, 3 Другие вопросы в области социальной политики тыс. руб. 50, 0 65, 0 100, 0 Показатели Социальная политика Доля отрасли в общих расходах
Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» Показатели Физическая культура и спорт Доля отрасли в общих расходах Физическая культура Единица измерения Исполнено 2012 2013 2014 тыс. руб. 650, 2 447, 3 400, 0 % 0, 2 0, 1 тыс. руб. 650, 2 447, 3 400, 0
Межбюджетные трансферты – финансовая помощь, передаваемая бюджету другого уровня Иные межбюджетные трансферты - предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных решениями Совета депутатов и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам поселений в 2013 -2015 годах Единица измерения 2013 2014 2015 тыс. руб. 31350, 4 4055, 3 4316, 8 Доля отрасли в общих расходах % 7, 8 1, 1 Иные межбюджетные трансферты тыс. руб. 31350, 4 4055, 3 4316, 8 Показатели Межбюджетные трансферты
Государственные (целевые) и муниципальные программы, принимаемые к финансированию из районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, на 2013 -2015 годы (тыс. рублей) Год Расходы районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия Единица измерения 2013 2014 2015 тыс. руб. 404500, 1 360144, 8 397962, 4 тыс. руб. 18095, 8 232507, 4 354579, 8 % 4, 5 64, 6 89, 1 в том числе: В рамках государственных (целевых) и муниципальных программ Доля государственных (целевых) и муниципальных программ в общих расходах Государственная (муниципальная) программа – документ, определяющий цель, задачи, результаты, основные направления и инструменты государственной политики, направленные на достижение целей и реализацию государственных приоритетов.
Финансирование государственных программ за 2015 год (тыс. рублей) № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Наименование Предусмотрено Исполнено за Процент на 2015 год исполнения, % на 2015 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СРЕДСТВА Государственная программа Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами на 2014 -2018 годы Государственная программа Республики Мордовия "Социальная поддержка граждан на 2014 -2020 годы" Государственная программа Республики Мордовия "Юстиция и профилактика правонарушений на 2014 -2018 годы" Государственная программа Республики Мордовия "Развитие образования в Республике Мордовия" на 2014 -2020 годы Государственная программа Республики Мордовия "Развитие культуры и туризма" на 2014 -2018 годы Государственная программа "Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года" Государственная программа Республики Мордовия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия" на 2014 -2020 годы Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 9 регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы Государственная программа устойчивого развития сельских территорий Республики 10 Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года 8 ИТОГО 10164, 9 100, 0 4316, 8 100, 0 1168, 5 1140, 6 97, 6 672, 3 100, 0 210187, 7 199640, 6 95, 0 527, 5 100, 0 1229, 3 100, 0 99, 3 100, 0 1581, 6 967, 1 61, 1 4513, 6 100 234461, 5 223272, 0 95, 2
Финансирование муниципальных программ за 2015 год (тыс. рублей) № п/п Наименование Предусмотрено Исполнено за Процент на 2015 год исполнения, % на 2015 СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 1 Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года" 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1859, 9 100, 0 Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района на 2012 -2015 годы 40, 0 100, 0 Муниципальная прогнрамма "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2010 -2015 годы" 500, 0 467, 8 93, 6 90, 4 64, 1 70, 9 60, 0 100, 0 1150, 4 1140, 5 99, 1 175, 5 100, 0 5, 8 100, 0 616, 2 100, 0 3, 0 100, 0 817, 2 777, 2 95, 1 Муниципальная программа "Молодежь Чамзинского муниципального района на 20112015 годы" Муниципальная программа "Духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2011 -2015 годы" Целевая программа муниципального образования "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе на 2011 -2015 годы" Муниципальная программа "Жилище" на 2011 -2015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2011 -2015 годы" Целевая программа по Чамзинскому муниципальному району «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2011 -2015 гг Муниципальная целевая программа "Формирование информационного общества в Чамзинском муниципальном районе на 2014 -2018 гг". Программа по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Чамзинском мунициципальном районе на 2011 -2015 годы" Муниципальная целевая программа "Модернизация и реформирование ЖКХ на 20122015 гг. в Чамзинском муниципальном районе"
Финансирование муниципальных программ за 2015 год (тыс. рублей) № п/п 12 13 14 15 16 17 Наименование СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА Муниципальная программа "Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе"на 2011 -2015 годы Муниципальная целевая программа "Развитие культуры и туризма Чамзинского муниципального района на 2014 -2018 годы" Муниципальная целевая программа "Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы Муниципальная целевая программа "Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района на 2015 -2018 годы" Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 - 2019 годы Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Чамзинского муниципального района Республики мордовия на 2015 -2019 годы. ВСЕГО Предусмотрено Исполнено за Процент на 2015 год исполнения, % на 2015 73900, 9 65318, 2 88, 3 25603, 3 22028, 3 86, 0 30872, 4 30392, 0 98, 4 1795, 1 1531, 4 85, 3 5837, 8 5774, 4 98, 9 1157, 3 1053, 6 91, 0 144485, 2 131307, 8 90, 9
«Бюджет для граждан» подготовлен Финансовым управлением администрации Чамзинского муниципального района 431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, р. п. Чамзинка, ул. Победы, д. 1 Телефоны: 8 -83437 -21442, 8 -83437 -21184, 8 -83437 -21453 Факс: 8 -83437 -21442, 8 -83437 -21184 адрес электронной почты fu 22@mfrm. moris. ru График работы Финансового управления администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия с понедельника по пятницу - с 8 -30 до 17 -30 суббота, воскресенье - выходные дни. Обеденный перерыв - с 13 -00 до 14 -00. Проект Решения «Об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района за 2015 год» размещен на официальном сайте администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия Место и время рассмотрения проекта Решения на публичных слушаниях будет дополнительно опубликовано в газете Чамзинского района «Знамя» .
Скачать презентацию Бюджет для граждан К проекту решения Совета депутатов
46271b8bdba87d8c470f06f61004aec3.ppt