БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту решения Монастырщинского районного Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области за 2016 год МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 1
2
Основные характеристики исполнения местного бюджета Доходы местного бюджета Расходы местного бюджета Межбюджетные отношения 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 4
Код Наименование показателя Кассовое исполнение (рублей) Изменение остатков средств на счетах по учету средств 01 05 000000 000 бюджета 2 121 314, 03 01 05 000000 000 Увеличение остатков средств бюджетов -245 244 017, 73 01 05 020000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -245 244 017, 73 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -245 244 017, 73 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 020105 0000 510 муниципальных районов -245 244 017, 73 01 05 000000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 247 365 331, 76 01 05 020000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 247 365 331, 76 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 247 365 331, 76 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 020105 0000 610 муниципальных районов 247 365 331, 76 5
Наименование Единица измерения 2016 год план % исполнения исполнение ВСЕГО в том числе: тыс. рублей 252 222, 5 243 514, 4 96, 5% Налоговые и неналоговые доходы В том числе: тыс. рублей 24 773, 6 24 674, 3 99, 6% Налоговые доходы тыс. рублей 21 591, 5 21 297, 2 98, 6% Неналоговые доходы тыс. рублей 3 182, 1 3 376, 1 106, 1% Безвозмездные поступления в том числе: тыс. рублей 227 448, 9 218 840, 1 96, 2% Дотации тыс. рублей 77 630, 4 100, 0% Субсидии тыс. рублей 56 213, 3 47 956, 0 85, 3% Субвенции тыс. рублей 94 501, 4 94 149, 9 99, 6% Иные межбюджетные трансферты тыс. рублей 277, 0 100, 0% 6
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 7
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 8
наименование План 2016 года Рублей в месяц ВСЕГО в том числе: Факт 2016 года Рублей в год Рублей в месяц Рублей в год 2 264 27 170 2 186 26 232 Налоговые и неналоговые доходы в том числе: 222 2 669 222 2 658 Налоговые доходы 194 2 326 191 2 294 28 343 31 364 2042 24 502 1 964 23 574 Дотации 697 8 363 Субсидии 505 6 055 430 5 166 Субвенции 848 10 180 845 10 142 2 30 Неналоговые доходы Безвозмездные поступления В том числе: Иные межбюджетные трансферты 9
1 • Совершенствование налогового администрирования и повышения уровня ответственности главных администраторов доходов 2 • Усиление инвестиционной направленности экономического развития 3 • Совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» заработной платы 4 • Повышение эффективности управления муниципальной собственностью • Сокращение недоимки по налогам 5 6 7 • Совершенствование прогнозирования доходной и расходной части бюджета • Создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов 10
В муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области осуществляет деятельность Межведомственная комиссия при Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области по налоговой политике, работа, которой осуществляется в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области от 08. 02. 2016 года № 18. в компетенцию данной комиссии входит работа с юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями имеющими задолженность по уплате налогов и других платежей в бюджет, недопущение задолженности по заработной плате и её ликвидация в случае наличия, а также вопросы, связанные с ликвидацией неформальной занятости на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области. По состоянию на 31. 12. 2016 года на территории муниципального образования задолженность по заработной плате перед работниками отсутствовала. Процедур банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производилась. В течении 2016 года проведено 26 заседаний комиссии, заслушено 82 человека. 11
СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 2016 ГОД 12
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2016 ГОД ТЫС. РУБЛЕЙ Раздел Подраздел Наименование ВСЕГО План на 2016 год 254 803, 6 Исполнение за 2016 год 245 635, 7 Процент исполнения 96, 4% 32 645, 8 32 329, 1 99, 0% 6, 7 100, 0% 27 046, 0 20 663, 2 76, 4% 125 360, 1 123 178, 7 98, 3% 01 Общегосударственные вопросы 03 04 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика 07 Образование 08 Культура, кинематография 28 044, 6 27 800, 7 99, 1% 10 Социальная политика 21 606, 6 21 563, 5 99, 8% 11 Физическая культура и спорт 177, 3 100, 0% 14 Межбюджетные трансферты 19 916, 5 100, 05 13
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2016 ГОД ТЫС. РУБЛЕЙ Раздел Подраздел Наименование План на 2016 год 254 803, 6 Исполнение за 2016 год 245 635, 7 Процент исполнения 96, 4% 32 645, 8 32 329, 1 99, 0% 1 619, 9 100, 0% 928, 7 926, 0 99, 7% 17 601, 7 17 570, 0 99, 8% 6, 9 100, 0% 5 847, 7 5 844, 5 99, 9% 07 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора Обеспечение проведения выборов и референдумов 220, 0 100, 0% 13 Другие общегосударственные вопросы 6 420, 9 6 141, 8 95, 7% 6, 7 100, 0% 10 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Обеспечение пожарной безопасности 6, 7 100, 0% Национальная экономика 27 046, 0 20 663, 2 76, 4% 06 Водное хозяйство 21 959, 6 15 576, 8 70, 9% 08 Транспорт 4 661, 4 100, 0% 12 Другие вопросы в области национальной экономики 425, 0 100, 0% ВСЕГО Общегосударственные вопросы 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций Судебная система 04 05 06 03 04 14
Раздел Подраздел 07 01 02 05 07 Наименование План на 2016 год Исполнение за 2016 год Процент исполнения Образование Дошкольное образование 125 360, 1 8 048, 9 123 178, 7 7 835, 8 98, 3% 97, 4% Общее образование Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации Молодежная политика и оздоровление детей 111 655, 4 18, 0 109 694, 3 18, 0 98, 2% 100, 0% 385, 0 384, 5 99, 9% 09 Другие вопросы в области образования Культура, кинематография 5 252, 8 28 044, 6 5 246, 0 27 800, 7 99, 9% 99, 1% 01 Культура 21 596, 4 21 369, 2 98, 9% 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6 448, 2 6 431, 5 99, 7% Социальная политика 21 606, 6 21 563, 5 99, 8% 01 Пенсионное обеспечение 2 797, 3 100, 0% 03 Социальное обеспечение населения 6 045, 0 6 020, 9 99, 6% 04 Охрана семьи и детства 12 680, 7 12 661, 7 99, 9% 06 Другие вопросы в области социальной политики 83, 6 100, 0% Физическая культура и спорт 177, 3 100, 0% Массовый спорт 177, 3 100, 0% Межбюджетные трансферты 19 916, 5 100, 0% Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований Прочие межбюджетные трансферты общего характера 19 121, 6 100, 0% 794, 9 100, 0% 08 10 11 02 14 01 03 15
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД Раздел Наименование 2016 г. (план) рублей в месяц ВСЕГО 2016 г. (факт) рублей в год рублей в месяц рублей в год 2 287 27 448 2 205 26 461 01 Общегосударственные вопросы 293 3 517 290 3 483 04 Национальная экономика 243 2 913 185 2 226 05 Жилищно-коммунальное хозяйство - - 07 Образование 1 125 13 504 1 106 13 269 08 Культура и кинематография 252 021 250 2 995 10 Социальная политика 194 2 327 194 2 323 11 Физическая культура и спорт 2 19 13 Обслуживание государственного и муниципального долга - - 14 Межбюджетные трансферты 179 2 145 3 16
ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 17
РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН тыс. рублей Наименование 2016 год Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся за счет средств местных бюджетов в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 155, 6 Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций 5 014, 8 Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования 631, 7 Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью 833, 1 Вознаграждение, причитающееся приемным Родителям 377, 1 Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 3 367, 9 18
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 19
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 2016 ГОД 20
КАК ВЫГЛЯДИТ МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 2016 ГОД Расходы местного бюджета за 2016 год всего: 245 635, 7 тыс. рублей из них расходы на реализацию муниципальных программ 225 127, 7 тыс. рублей Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014 -2020 годы» 24 723, 6 Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014 -2020 годы 24 806, 7 Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Монастырщинский район" Смоленской области" на 2014 -2020 годы Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области" на 20142020 годы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области» на 20142020 годы 128 040, 4 28 122, 8 3 087, 9 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Монастырщинский район" Смоленской области" на 2014 -2020 годы 20, 0 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области» на 2014 -2020 годы 40, 0 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014 -2020 годы Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014 -2020 годы» Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014 -2020 годы Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014 -2020 годы» Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014 -2016 годы" Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2015 -2020 годы» Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области на 2016 -2017 годы» 850, 5 10, 0 5, 0 40, 0 13 916, 7 170, 5 18, 0 Муниципальная программа «Создание условий для градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области на 2014 -2016 годы» 425, 0 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015 -2020 годы» 850, 6 21
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТЫС. РУБЛЕЙ № п/п 1 Направление расходов капитального характера 2016 год Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 7 452, 0 22
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Наименование 2016 год Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 77 630, 4 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 65 431, 4 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12 199, 0 23
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ тыс. рублей Исполнено за 2016 год 218 840, 1 ВСЕГО Дотации 77 630, 4 Субсидии 47 956, 0 9 количество субсидий, ед 94 149, 9 Субвенции 17 количество субвенций, ед 277, 0 Иные межбюджетные трансферты Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 1173, 1 24
Контактная информация: Начальник Финансового управления администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Скугарева Елена Николаевна График работы: понедельник – четверг: с 8 -48 до 18 -00, пятница: с 8 -48 до 17 -00, перерыв с 13 -00 до 14 -00. Адрес: 216130, Смоленская область, п. Монастырщина, ул. 1 -я Краснинская д. 14 Телефоны (8 48148) 4 -18 -99, факс (8 48148) 4 -18 -99 25
Скачать презентацию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту решения Монастырщинского районного
b935cfab10893f8f68e248555f2bbd10.ppt