Бюджет для граждан к проекту бюджета городского округа город Агидель РБ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Что такое «Бюджет для граждан» ? Финансовое управление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан» , созданный для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения. Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета. Она содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета города и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан. Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в городском округе город Агидель Республики Башкортостан в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе городского округа город Агидель Республики Башкортостан.
Город Агидель на 1. 01. 2016 года Территория 6650 га Население 15620 человек
Что такое бюджет? Бюджет— важнейший финансовый документ города. Он представляет собой план доходов и расходов на определенный период Со старонормандского buogette – сумка, кошелек
Этапы составления и утверждения бюджета городского округа город Агидель РБ Составление проекта бюджета Рассмотрение проекта бюджета Утверждение бюджета Работа по составлению проекта бюджета города начинается за 3 месяца до начала очередного финансового года. Непосредственное составление бюджета города осуществляет финансовое управление администрации ГО г. Агидель РБ. Глава администрации в срок не позднее 15 ноября текущего года представляет на рассмотрение Совета разработанный администрацией проект решения о бюджете городского округа. Проект решения о бюджете в течение трех суток направляется Председателем Совета депутатам Совета городского округа для внесения замечаний и предложений, Комиссию Совета городского округа по бюджету, налогам, финансам и вопросам собственности для подготовки правового заключения и Контрольно-счетную палату городского округа на заключение По результатам рассмотрения Совет городского округа принимает решение: 1) об утверждении бюджета городского округа; 2) об отклонении проекта решения о бюджете городского округа.
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. Каждый год 3 -летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т. е. корректируются ранее утвержденные параметры 1 и 2 -го года, добавляются параметры 3 -го года. При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утвержденные» расходы, которые распределяются по статьям, в объеме не менее 2, 5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового периода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода, согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетный процесс- ежегодное формирование и исполнение бюджета Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года Формирование отчета исполнения бюджета предыдущего года Исполнение бюджета в текущем году Составление проекта бюджета очередного года Рассмотрение бюджета очередного года Утверждение бюджета очередного года
Доходы бюджета это: это поступающие в бюджет денежные средства Доходы бюджета - налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от продажи принадлежащего городу имущества. -
Доходы-расходы=профицит(дефицит) Профицит образуется при превышении доходов над расходами. Дефицит образуется при превышении расходов над доходами.
Структура доходов бюджета городского округа город Агидель Налоговые доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним Неналоговые доходы Межбюджетные трансферты Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ государственной собственностью, от продажи государственного имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства
Основные источники доходов бюджета городского округа город Агидель на 2017 г. , плановые 2018 и 2019 года, тыс. руб. 2017 2018 2019 Налоговые и неналоговые доходы Межбюджетные трансферты 71974, 2 74104, 8 75906, 3 182315, 7 175246, 6 180405, 1
Межбюджетные трансферты Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) предоставляются без определения конкретной цели их использования. Пример: Вы даете ребенку «карманные деньги» . Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) предоставляются на финансирование «переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий. Пример: Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку) Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка) предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. Пример: Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)
Основные характеристики бюджета ГО г. Агидель на 2017, плановые 2018 и 2019 годы, тыс. руб. 270000 265763, 0 265000 260000 257789. 2 260234. 9 Расход Доход 256311. 4 254289. 9 255000 249351. 4 250000 245000 240000 2017 2018 2019
Налоговые и неналоговые доходы на 2017 год, тыс. руб. Доходы от использования имущества, доходы от находящегося в штрафы, санкции, пользовании платежи продажи государственной и материальных и возмещение ущерба; природными муниципальной нематериальных 547, 0 ресурсами; 130, 2 собственности; активов; 850, 0 9237, 5 гос. пошлина; 2000, 0 налоги на имущество; 7735, 0 налоги на совокупный доход; 6665, 5 на товары налоги (работы, услуги реализуемые на территории РФ; 950, 0 налоги на прибыль, доходы ; 43859, 0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ Тыс. рублей 2017 2018 2019 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 43448, 6 45013, 8 46590, 4 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227. 1 и 228 Налогового кодекса РФ Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 86, 4 91, 6 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ 324, 0 348, 4 366, 7
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, УСЛУГИ) РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ Тыс. рублей 2017 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2018 2019 420, 0 440, 0 450, 0 530, 0 550, 0 570, 0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Тыс. рублей 2017 2018 2019 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 860, 0 865, 0 870, 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5472, 5 5840, 0 5860, 0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 333, 0 353, 0 373, 0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО Тыс. рублей 2017 Земельный налог 2019 875, 0 880, 0 890, 0 6860, 0 6910, 0 6970, 0 6250, 0 Налог на имущество физических лиц 2018 6300, 0 6350, 0 610, 0 620, 0 Земельный налог с организаций Земельный налог с физических лиц
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Тыс. рублей 2017 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2018 2019 5200, 0 512, 0 150, 0 3100, 0 275, 5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ Тыс. рублей 2017 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2018 2019 550, 0 300, 0
– выплачиваемые бюджетом денежные средства на содержание города. Расходы По типам расходных обязательств По функциям государства По ведомствам По муниципальным программам
Расходы по функциям государства городского округа город Агидель на 2017 год, тыс. рублей КУЛЬТУРА, СОЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ, ПОЛИТИКА; 11940, 0 КУЛЬТУРА И 12615. 7 СПОРТ, 4301. 8 СРЕДСТВА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ МАССОВОЙ ВОПРОСЫ, 34100. 3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ; 315, 0 БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА ОБОРОНА, 727. 6 Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 3963. 6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 16070. 1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 7568. 5 ОБРАЗОВАНИЕ, 166186. 6
Расходы по функциям государства городского округа город Агидель на 2018 год, тыс. рублей КУЛЬТУРА, СОЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ, ПОЛИТИКА; 12027, 0 КУЛЬТУРА И 12748. 5 СПОРТ; 5643, 0 СРЕДСТВА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ МАССОВОЙ ВОПРОСЫ, 34239. 3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ; 315, 0 БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА ОБОРОНА, 727. 6 Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 3979. 8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 16187. 6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 7839. 4 ОБРАЗОВАНИЕ, 162427. 7
Расходы по функциям государства городского округа город Агидель на 2019 год, тыс. рублей КУЛЬТУРА, СОЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ, ПОЛИТИКА, 11887. 6 КУЛЬТУРА И 12790. 1 СПОРТ, 5700. 5 СРЕДСТВА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ МАССОВОЙ ВОПРОСЫ, 34280. 9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ; 315, 0 БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА ОБОРОНА, 727. 6 Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 3985. 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 16297. 9 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 8000. 1 ОБРАЗОВАНИЕ, 163077. 9
Расходы на общегосударственные вопросы Тыс. рублей 6367 6430. 7 6449. 6 Другие общегосударственные вопросы Резервные фонды 500 500 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций Функционирование законодательных органов гос. власти и представительных органов муниц-х образований 2017 2018 2019 24771. 1 24844. 1 24866. 2 2462. 2 2464. 5 2465. 1
Расходы на национальную оборону и национальную безопасность Тыс. рублей 2019 727. 6 3985. 4 2018 727. 6 3979. 8 2017 727. 6 3963. 6 0 1000 2000 3000 4000 5000 Национальная оборона Национальная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2019 Общеэкономические вопросы С/х и рыболовство 2017 Тыс. рублей 100 100 500. 9 Дорожное хозяйство Другие вопросы 2018 367. 5 151 152 01. 7 153 19. 2 5
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Тыс. рублей 6000 2284 4000 275. 5 0 2017 5434. 5 5275. 1 5009 2288. 8 2290. 1 275. 5 2018 275. 5 2019 Жилищное хозяйство Другие вопросы в области ЖКХ Благоустройство
Расходы на образование 11225 100% 85871. 9 60% 40% 20% 0% 11268. 2 6282. 9 88158. 3 62806. 8 2017 11280 6303. 2 88507. 7 56698 2018 56981. 2 2019 Дошкольное образование Общее образование Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования 6309
Расходы на культуру и кинематографию на 2017, 2018 и 2019 годы Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 4043. 6 2017 год Культура, 8572. 1 2018 год Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 4048. 5 2019 год Другие вопросы в области культуры, кинематографии; 4050, 0 Культура, 8700 Культура, 8740. 1
Социальные расходы 2017 год Пенсио нное обеспеч ение; 507, 0 Социал ьное обеспеч ение населен ия; 2669. 5 2018 год Пенсионно е обеспечени е; 507, 0 Социально е обеспечени е населения; 2706. 6 Охрана семьи и детства; 8813. 4 Пенсионно е обеспечени е; 507, 0 Охрана семьи и детства ; 8763. 5 2019 год Охрана семьи и детства; 8674, 0 Социально е обеспечени е населения; 2706. 6
Физическая культура и спорт Массовый спорт; 225, 0 2017 год Физическая культура, 4076. 8 2019 год 2018 год Массовый спорт; 225, 0 Физическая культура; 5418, 0 Массовый спорт; 225, 0 Физическая культура, 5475. 5
Средства массовой информации 2017 -2019 года Периодическая печать и издательства, 190 Телевидение и радиовещание, 125
Программный бюджет В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов городского округа город Агидель РБ принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета города через реализацию 16 муниципальных программ.
Основные преимущества программного бюджета: • возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий • установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его деятельности; • возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных заданий.
2017 год 2% Программные расходы Непрограммные расходы 98%
Муниципальные программы ГО г. Агидель РБ на 2017, плановые 2018 и 2019 годы Наименование программы 2017 2018 2019 О мерах социальной поддержки населения городского округа город Агидель РБ 777, 0 Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель РБ 22121, 6 22184, 5 22203, 8 Управление муниципальным имуществом городского округа город Агидель РБ 925, 1 976, 7 992, 3 Развитие молодежной политики в городском округе город Агидель РБ 3445, 4 3465, 7 3471, 5 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Агидель РБ 120, 0 Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Агидель РБ 4301, 8 5643, 0 5700, 5
Наименование программы 2017 2018 2019 Модернизация и реформирование жилищнокоммунального хозяйства городского округа город Агидель РБ 22340, 2 23028, 6 23299, 6 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Агидель РБ 5953, 0 5965, 4 5968, 8 Противодействие коррупции в городском округе город Агидель РБ 10, 4 Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в городском округе город Агидель РБ 3, 8 Развитие образования городского округа город Агидель РБ 164096, 3 160252, 8 160718, 9 Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Агидель РБ 4464, 5 4480, 7 4486, 3
Наименование программы 2017 2018 2019 Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городском округе город Агидель РБ 1563, 0 1600, 1 Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель РБ 22200, 0 22447, 0 22527, 5 Обеспечение территории городского округа город Агидель РБ документами территориального планирования 139, 2 По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Агидель РБ 30, 0
Расходы городского округа город Агидель РБ на 20172019 годы по ведомствам 100% 90% Администрация ГО г. Агидель РБ 80% Совет ГО г. Агидель РБ 70% 60% МКУ «Отдел жизнеобеспечения ГО г. Агидель РБ» 50% МКУ «Отдел культуры администрации ГО г. Агидель РБ» 40% МКУ «Отдел гражданской защиты ГО г. Агидель РБ» 30% Отдел образования администрации ГО г. Агидель РБ 20% Финансовое управление администрации. ГО г. Агидель РБ 10% 0% 2017 2018 2019
Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан Финансовое управление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан находится по адресу: город Агидель Республики Башкортостан , ул. Цветочный бульвар дом 2. Телефон 8 -34731 -25 -4 -02, электронная почта gfu. agidel@bashkortostan. ru Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан по адресу https: //agidel. bashkortostan. ru/
Скачать презентацию Бюджет для граждан к проекту бюджета городского округа
Byudzhet_dlya_grazhdan_k_proektu_byudzheta_GO_g_Agidel_RB_na_2017_2018_i_2019goda.pptx