Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета Ступинского муниципального района за 2016 год г. Ступино

Основные показатели социально-экономического развития Ступинского муниципального района Промышленное производство 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, млрд. руб. 133, 1 140, 4 150, 0 159, 6 Темп роста, % 104, 9 105, 5 106, 8 106, 4

Потребительский рынок 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Оборот розничной торговли, млн. руб. 26 635 28 861 31 096 33 698 Объем платных услуг населению, млн. руб. 3 349 3 501 3 741 4 092 2016 г. 2017 г. плата работников (по крупным и средним организациям), руб. 49 359 49 533 49 753 50 154 Темп роста, % 108, 3 100, 4 Среднемесячная заработная 2018 г. 100, 4 2019 г. 100, 8

Инвестиции 2016 г. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млрд. руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 16, 8 17, 7 18, 4 19, 3 - ЗАО «Солнце Мехико» - ООО «НПО Краско» На территории особой - ООО «Феникс Контакт Рус» экономической зоны - ООО «БЭК-Консалт» «Ступино Квадрат» начата реализация - ООО «Арвалус» девяти - ООО «Авалон» инвестиционных - ООО «Феникс Дымоходы» проектов компаний: - ООО «Делогро» - ООО «Ирис Керамика»

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период Бюджеты семей КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? Бюджеты публично-правовых образований Доходы: заработная плата, премии и т. п. Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы на питание, транспорт и т. п. Доходы: налоговые и неналоговые доходы Расходы: социальная сфера, образование, образование Бюджеты организаций Доходы: выручка от реализации и т. п. Расходы: выплата заработной платы рабочим, закупка материалов. Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ) Субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) Муниципальных образований (местные бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений)

Основные понятия Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджетной системы Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Налоговые доходы • Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним Неналоговые доходы • Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование государственной собственностью, от продажи государственного имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства Безвозмездные поступления • Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка) Предоставляются без определения конкретной цели их использования Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов Вы даете ребенку «карманные деньги» . Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку) Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам) 8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального образования, то есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской Федерации) На какие цели расходуются средства бюджета? § На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и др. ) и органов местного самоуправления; § На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т. д. ); § На субсидии населению на оплату жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства; § На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и т. д. ) 9

Направления расходов бюджета Ступинского муниципального района Общегосударственные вопросы Национальная экономика Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Социальная политика Образование Жилищнокоммунальное хозяйство Культура, кинематография Средства массовой информации Межбюджетные трансферты Обслуживание государственного и муниципального долга Физическая культура и спорт Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции Например, в составе раздела «Образование» , в том числе, выделяются: - дошкольное образование; - общее образование; -дополнительное образование; - молодежная политика и оздоровление детей; - другие вопросы в области образования Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26

Дефицит (-) профицит (+) бюджета Расходы ит иц роф П Доходы Дефи ц ит При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг). При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг). Муниципальный долг Долговым обязательством, входящим в структуру муниципального долга Ступинского муниципального района в 2016 году являются кредиты, полученные от кредитных организаций. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляется в муниципальной долговой книге. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств, дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств.

Информация о выполнении основных характеристик бюджета Ступинского муниципального района за 2016 год Наименование Отчет за 2015 год План на 2016 год % % исполнения Отчет за к предыду- к плану 2016 год щему году 2016 года Доходы 3 602 679, 5 4 130 614, 6 4 120 395, 0 114, 4 99, 8 Расходы 3 590 650, 3 4 135 233, 9 3 936 550, 5 109, 6 95, 2 Дефицит (-) Профицит (+) 12 029, 2 -4 619, 3 183 844, 5 Объем муниципального долга 257 000, 0 200000, 0

Муниципальный долг Ступинского муниципального района (млн. руб. )

Доходная часть бюджета Ступинского муниципального района за 2016 год 1 438, 6 млн. руб. 2390, 6 млн. руб. 291, 2 млн. руб. Поступления всего в бюджет = 4 120, 4 млн. руб.

Параметры доходной части бюджета Ступинского муниципального района за 2016 год (тыс. руб. ) Исполнено в % к уточненному плану 2016 г. к факту 2015 г. 4 130 614, 6 4 120 395, 0 3 602 679, 5 99, 8 114, 4 Налоговые и неналоговые доходы 1 629 864, 1 1 729 795, 9 1 512 930, 4 106, 1 114, 3 Безвозмездные поступления 2 500 750, 6 2 390 599, 1 2 089 749, 1 95, 6 114, 4 Уточненный план 2016 г. Доходы, всего Исполнено за 2016 г. Исполнено за 2015 г. из них:

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района за 2016 год (тыс. руб. ) Исполнено в % к уточненному плану 2016 г. к факту 2015 г. Уточненный план 2016 г. Исполнено за 2015 г. 1 629 864, 1 1 729 795, 9 1 512 930, 4 106, 1 114, 3 Налог на доходы физических лиц 1 100 000, 0 1 169 943, 3 1 045 216, 9 106, 4 111, 9 Налоги на совокупный доход 190 784, 7 197 622, 0 179 452, 5 103, 6 110, 1 Доходы от использования имущества 71 456, 1 72 966, 9 72 087, 9 102, 1 101, 2 Прочие доходы 267 623, 3 289 263, 7 216 212, 1 108, 1 133, 8 Налоговые и неналоговые доходы из них:

Информация об объемах налоговых и неналоговых доходов бюджета Ступинского муниципального района на душу населения в сравнении с другими муниципальными районами Московской области №№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Муниципальные районы Серпуховский Красногорский Рузский Ленинский Коломенский Луховицкий Можайский Волоколамский Ступинский Лотошинский Истринский Чеховский Зарайский Талдомский Одинцовский Объем доходов на душу населения (руб. ) 21433 17141 17009 16529 15868 15046 14874 14712 14400 14047 14004 13812 13626 13050 12986

Информация об объемах налоговых и неналоговых доходов бюджета Ступинского муниципального района на душу населения в сравнении с другими муниципальными районами Московской области №№ п/п 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Муниципальные районы Щёлковский Орехово-Зуевский Клинский Шатурский Павлово-Посадский Воскресенский Наро-Фоминский Сергиево-Посадский Раменский Ногинский Солнечногорский Дмитровский Пушкинский Люберецкий среднее значение Объем доходов на душу населения (руб. ) 12474 12335 11955 11597 11575 11091 10894 10663 10595 10573 9727 8903 8421 7614 12033

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ, СТАВКАХ НАЛОГОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ступинского муниципального района введена решением Совета депутатов Ступинского муниципального района Московской области от 24 октября 2007 г. N 402/29 «О принятии муниципального нормативного правового акта «Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ступинского муниципального района Московской области» (в ред. муниципальных нормативных правовых актов Ступинского муниципального района от 24. 09. 2008 № 42/2008 -МНПА, от 17. 02. 2011 № 1/2011 -МНПА, решения Совета депутатов Ступинского муниципального района от 20. 09. 2012 № 425/36, от 17. 10. 2013 г. № 557/49, от 24. 11. 2014 г. № 27/3, от 15. 12. 2016 г. № 257/31 ) http: //stupinoadm. ru/dokumenty/normativnye-dokumenty/normativnyedokumenty/finansy/

Межбюджетные трансферты в бюджет района за 2016 год (тыс. руб. ) План Факт %исполнения 2500750, 6 2 390 599, 1 95, 6 188, 0 100, 0 Субсидии 179043, 2 153 966, 0 86, 0 Субвенции 1592423, 0 1 579 474, 3 99, 2 Иные межбюджетные трансферты 713549, 0 703 805, 5 98, 6 Межбюджетные трансферты из них: Дотации

Структура расходов бюджета Ступинского муниципального района за 2016 год, (%)

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Ступинского муниципального района с участием средств бюджета Ступинского муниципального района В рамках выполнения мероприятий муниципальной программы "Образование Ступинского муниципального района на 2017 -2021 годы" на территории Ступинского муниципального района за счет средств бюджета Московской области и Ступинского муниципального района планируется строительство трех школ. На 01. 09. 2016 г. на территории района функционирует 32 общеобразовательные организации с контингентом 120347 обучающихся. Ежегодно количество детей увеличивается за счет демографического и миграционного прироста (01. 09. 2013 г. – 10633 чел. 2014 г. – 11192 чел. , прирост 559 чел. , 01. 09. 2015 г. – 11632 чел. , прирост 440 чел. , 01. 09. 2016 г. -12037 чел. , прирост 405 чел. ) В 8 организациях (СОШ № 1, 2, 3, 5, 8, Лицей № 2, Жилевская СОШ, Мещеринская СОШ № 1) занятия ведутся в две смены (1354 учащихся -11, 3%), что не соответствует современным требованиям к организации деятельности. В 2015 -2016 учебном году в общеобразовательных организация Ступинского муниципального района во вторую смену обучалось 1358 учащихся, с 1 сентября 2016 г. -1354 чел. Ожидаемые результаты от реализации данных проектов: снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену

Информация об общественно значимых проектах, реализуемых на территории Ступинского муниципального района с участием средств бюджета Ступинского муниципального района Наименование объекта Источник финансирования Объемы финансирования по годам, тыс. руб. Всего ИТОГО: Средства бюджета Строительство школы на Московской области 600 мест с бассейном в квартале 23 г. Ступино Средства бюджета Ступинского муниципального района ИТОГО: Средства бюджета Строительство школы на Московской области 825 мест в мкр Юго. Западный г. Ступино Средства бюджета Ступинского муниципального района ИТОГО: Средства бюджета Строительство школы на Московской области 600 мест в микрорайоне "Надежда" г. Ступино Средства бюджета Ступинского муниципального района Срок ввода объекта в том числе: в 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год эксплуа тацию 602015, 9 5694, 3 73715, 30 260408, 5 262197, 8 566505, 3 70029, 3 247388, 1 249087, 9 35510, 6 5694, 3 3686 13020, 4 665999, 9 26716, 2 0 181531, 7 457752, 0 632700, 1 25380, 4 172455, 3 434864, 4 33299, 8 1335, 8 9076, 40 490082, 5 19677 0 143251, 8 327153, 7 465578, 4 18693, 2 136089, 2 310796, 0 24504, 1 983, 8 13109, 9 7162, 6 2019 год 2020 год 22887, 60 16357, 7 2020 год

Сведения о расходах бюджета Ступинского муниципального района с учетом интересов целевых групп пользователей за 2016 год № п/п 1. Наименование Единовременная адресная материальная помощь жителям Ступинского муниципального района, попавшим в трудную жизненную ситуацию Размер выплат Объем Количе расхо ство дов получа (тыс. р телей уб. ) (чел) Размер выплат установлен решением Совета депутатов Ступинского муниципального района 290, 0 58 от 16. 06. 2016 г № 201/25 «О мерах социальной поддержки гражданам Ступинского муниципального района, попавшим в трудную жизненную ситуацию» . Материальная помощь оказывается в виде единовременной помощи в денежной форме в следующих размерах: а) малоимущим одиноким гражданам или малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно, - до 5000 рублей; б) одиноко проживающим гражданам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, - до 3000 рублей; в) в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями: стихийными бедствиями (затопления, наводнения и др. ), техногенными авариями и прочее, материальная помощь в виде единовременной помощи гражданам в денежной форме оказывается в следующих размерах: одинокому гражданину - до 10000 рублей; семье - до 6000 рублей на каждого члена семьи; г) в случае пожара: в случае полной потери имущества в результате пожара на каждого члена семьи выплачивается 10000 рублей; при частичной потере имущества на каждого члена семьи выплачивается в размере 5000 рублей; д) семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, - до 3000 рублей на каждого члена семьи; е) гражданам, имеющим социально значимые заболевания, - до 7000 рублей; ж) семьям, состоящим из ветеранов Великой Отечественной войны и одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, блокадникам Ленинграда и труженикам тыла, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - до 7000 рублей.

Сведения о расходах бюджета Ступинского муниципального района с учетом интересов целевых групп пользователей за 2016 год № п/п 2 3 Наименование Частичная компенсация расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам Размер выплат установлен постановлением администрации Ступинского муниципального района от 22. 08. 2016 г № 4234 п «Об утверждении порядка и условий предоставления частичной компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Московской области, оказывающих медицинские услуги в Ступинском муниципальном районе и приступившим к работе на условиях трудового договора» Компенсационные выплаты производятся по одному договору найма жилого помещения вне зависимости от количества лиц, проживающих по одному адресу ежемесячно за жилое помещение в размере: 1. на территории городских поселений Ступинского муниципального района 20 тыс. рублей, но не более суммы арендной платы, предусмотренной договором аренды жилого помещения; 2. на территории сельских поселений Ступинского муниципального района 10 тыс. рублей, но не более суммы арендной платы, предусмотренной договором аренды жилого помещения. Социальные Порядок расчета размера социальной выплаты установлен постановлением выплаты молодым Правительства МО от 25. 10. 2016 N 790/39 "Об утверждении государственной семьям на приобретение программы Московской области "Жилище" на 2017 -2027 годы". жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства Объем расходо в (тыс. руб. ) Количест во получате лей (чел) 282, 9 4 20727, 9 16

Сведения о расходах бюджета Ступинского муниципального района с учетом интересов целевых групп пользователей за 2016 год № п/п Наименование Размер выплат 4 Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 5 Обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, установленных ФЗ от 08. 12. 2010 № 342 -ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе оеннослужащих" в и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13. 02. 2013 N 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда предоставляется однократно по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, а детям-сиротам, которые приобрели полную дееспособность до достижения совершеннолетия, включенным в сводный список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в очередном финансовом году, формируемый ежегодно Министерством образования Московской области. Порядок предоставления единовременной выплаты установлен постановлением Правительства Московской области от 08. 06. 2011 N 528/21 "Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их семей жилых помещений". Объем расход ов (тыс. ру б. ) 30708, 1 Количес тво получат елей (чел) 18 2132, 5 1

Сведения о расходах бюджета Ступинского муниципального района с учетом интересов целевых групп пользователей за 2016 год № п/п Наименование Размер выплат 6 Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12. 01. 1995 № 5 -ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07. 05. 2008 № 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов" Порядок расчета размера средств федерального бюджета, выделяемых гражданину в целях обеспечения его жилым помещением, определяется постановлением Правительства Московской области от 21. 10. 2013 N 845/46 "О мерах по реализации Закона Московской области "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов". 1953, 4 1 7 Социальные выплаты на Порядок расчета размера социальной выплаты установлен 18635, 9 строительство (приобретение) жилья Постановлением Правительства МО от 13. 08. 2013 N 602/31 "Об гражданам Российской Федерации, утверждении государственной программы Московской области проживающим в сельской местности, в "Сельское хозяйство Подмосковья" том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там Субсидии на оплату жилого Порядок определения размера субсидии установлен 47062, 0 помещения и коммунальных услуг Постановлением Правительства РФ от 14. 12. 2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 8 8 Объем Количес расхо тво дов получат (тыс. р елей уб. ) (чел) 3207

Сведения о расходах бюджета Ступинского муниципального района с учетом интересов целевых групп пользователей за 2016 год Наименование 9 10 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет Размер выплат Объем Количеств расходо о в получател (тыс. ру ей б. ) (чел) Размеры компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 36386, 0 осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, установлены постановлением Правительства Московской области от 26. 05. 2014 г № 378/17: 20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на первого ребенка в семье; 50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на второго ребенка в семье; 70 процентов от среднего размера родительской платы, установленного настоящим постановлением, - на третьего ребенка и последующих детей в семье. 5250 Расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 19612, 5 кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области от 01. 03. 2006 N 27/2006 -ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" осуществляются из расчета: 1) детям в возрасте до одного года - 630 рублей в месяц на одного человека; 2) детям в возрасте от одного года до двух лет - 478 рублей в месяц на одного человека; 3) детям в возрасте от двух до трех лет - 398 рублей в месяц на одного человека; 4) беременным женщинам - 239 рублей в месяц на одного человека; 5) кормящим матерям - 630 рублей в месяц на одного человека. 4017

Исполнение бюджета Ступинского муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2016 год № пп 1 2 3 4 5 6 7 8 Наименование муниципальных программ (подпрограмм) Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Культура Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Образование Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Молодежь Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Жилище Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Безопасность Ступинского муниципального района" Уточненный план 2016 года Исполнено % исполнения к уточненному за 2016 год плану 2016 года 84 559, 8 40 141, 8 47, 5 411 582, 9 403 871, 8 98, 1 2 428 975, 9 2 371 696, 8 97, 6 63 097, 0 62 704, 6 99, 4 253 474, 3 248 214, 9 97, 9 69 857, 3 60 727, 7 86, 9 6 957, 0 6 533, 6 93, 9 18 715, 4 16 254, 7 86, 9

Исполнение бюджета Ступинского муниципального района в разрезе муниципальных программ за 2016 год 9 Муниципальная программа "Предпринимательство Ступинского муниципального района" 6 379, 0 6 285, 2 98, 5 335 689, 8 300 349, 0 89, 5 9 228, 3 9 226, 2 100, 0 287 234, 1 264 015, 5 91, 9 15 744, 5 10 358, 5 65, 8 20, 0 78 164, 0 73 781, 3 94, 4 40 814, 7 40 251, 4 98, 6 10 Муниципальная программа "Муниципальное управление" 11 Муниципальная программа "Информационная политика Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно 12 транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района" 13 14 Муниципальная программа "Энергетическая эффективность и развитие энергетики на территории Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Доступная среда Ступинского муниципального района" Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной 15 поддержки отдельных категорий жителей Ступинского муниципального района" 16 Муниципальная программа "Сельское хозяйство Ступинского муниципального района" Итого 4 110 494, 0 3 914 413, 0 95, 2

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Планируемое значение показателя (2016 г. ) 1. Муниципальная программа "Образование Ступинского муниципального района" на период 2014 -2018 годы Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 1. Развитие сети дошкольных Уровень удовлетворенности населения качеством 1. образовательных организаций и дошкольного образования (от числа опрошенных) внедрение новых финансовоэкономических механизмов, процент 69 75 обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования 1. Ликвидация очередности в Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 2. дошкольные образовательные лет, получающих дошкольное образование в организации и развитие текущем году, к сумме численности детей в возрасте инфраструктуры дошкольного от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование процент 86, 2 100 образования в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных единиц 1 0 источников Задачи, направленные на достижение цели 1. Реализация федерального 3. государственного образовательного стандарта дошкольного образования Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, работающих в условиях реализации программ муниципальных и региональных инновационных площадок Базо-вое значе-ние показателя (2015 г. ) Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) 75 100 0 процент - 60 100 процент 25 45 46, 8

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Задачи, направленные на достижение цели 1. 4. Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Базо-вое значе. Планируемое Достигну-тое Едини-ца измерение показателя значение ния (2015 г. ) показателя (2016 г. ) Формирование системы Удельный вес численности педагогических и профессиональной компетенции руководящих работников муниципальных современного педагога дошкольных образовательных организаций, дошкольного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение реализующего федеральные квалификации или профессиональную государственные переподготовку, в общей численности педагогических образовательные стандарты и руководящих работников дошкольных дошкольного образования образовательных организаций Создание условий для получения Доля детей-инвалидов в возрасте от 1, 5 до 7 лет, детьми инвалидами охваченных дошкольным образованием, в общей качественного образования в численности детей-инвалидов данного возраста дошкольных образовательных организациях Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 1. 5. Предоставление общедоступного Уровень удовлетворенности населения качеством бесплатного начального общего, общего образования основного общего, среднего (от числа опрошенных) общего образования 1. 6. 1. 7. Создание механизмов, Количество учащихся, проживающих в сельской обеспечивающих равный доступ местности обеспеченных подвозом к месту учебы и к качественному общему обратно образованию Создание современных условий Доля обучающихся по федеральным для предоставления государственным качественного общего образовательным стандартам в общем числе образования: совершенствование обучающихся материально-технической базы Количество компьютеров на 100 учащихся в общеобразовательных организациях организаций, реализация Доля общеобразовательных организаций, перешедших федеральных государственных на электронный документооборот (электронные образовательных стандартов системы управления), в общей численности общего образования общеобразовательных организаций процент 58, 8 100 процент - 80 80 процент 69 74 74 чел 308 375 580 процент 35 54 74 единица 14, 5 19, 5 15, 8 процент 56, 25 87, 5 100

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Задачи, направленные на достижение цели 1. 8 Совершенствование сети общеобразовательных организаций 1. 9. Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 1. 10. 1. 11. 1. 12. Совершенствование системы выявления и развития одаренных детей Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования, в том числе создание муниципальных инновационных площадок, работа в качестве региональных инновационных площадок Создание условий для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (от общего числа детейинвалидов, которым это показано) Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Доля обучающихся (физических лиц) принявших участие в очных и дистанционных олимпиадах для школ, проводимых сторонними организациями (кроме всероссийской олимпиады школьников) Доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и региональном уровнях) Базо-вое значе. Планируемое Едини-ца ние значение измере-ния показателя ля (2016 г. ) (2015 г. ) процент 11, 7 Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) 11, 28 процент 100 100 процент 12, 8 21, 4 25 процент 3 7 8, 5 процент 0, 48 0, 55 4 Доля общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов, в общей численности общеобразовательных организаций процент 3 10 12, 5 Доля общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ муниципальных инновационных площадок Доля обучающихся общеобразовательных организаций в Ступинском муниципальном районе, обеспеченных горячим питанием процент 27 50 51, 1 процент 80, 30 85 88

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Задачи, направленные на достижение цели 1. 13. 1. 14. 1. 15. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами Планируе Достигну. Базо-вое Едини-ца мое тое значе-ние измерезначение показателя ния показателя (2015 г. ) я (2016 г. ) процент 43, 6 9 60 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования. Воспитание и социализация детей и подростков» Предоставление дополнительного Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по образования детям дополнительным образовательным программам, в общей процент 80, 5 82, 8 численности детей этого возраста в сфере образования Уровень удовлетворенности населения качеством процент 64 73 дополнительного образования (от числа опрошенных) Модернизация системы Доля привлечения обучающихся общеобразовательных воспитательной и психологоорганизаций к участию в различных формах детского социальной работы в системе самоуправления от общего числа обучающихся образовательных процент 27 30 образования, направленной на: организациях, реализующих основные общеобразовательные - воспитание российской программы гражданской идентичности, Доля детей, получивших психолого-педагогическую, уважения к этнической медицинскую и социальную помощь на базе центров психологопринадлежности, ответственного педагогической, медицинской и социальной помощи, от общей отношения к образованию, труду, численности обучающихся, нуждающихся в психологопроцент 70 85 окружающим людям и природе; педагогической, медицинской и социальной помощи, на базе - формирование ценностей центров психолого-педагогической, медицинской и социальной коммуникативной компетенции, помощи здорового и безопасного образа жизни, традиционной семьи, Доля обучающихся, совершивших преступления (от общего числа процент 0, 1 0, 07 эстетической культуры личности школьников) Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочн 6 ое время в общей численности учащихся школьного процент 57 68, 10 возраста, проживающих в сельской местности в Ступинском муниципальном районе 61 145, 37 73 42 85, 7 0 68, 6

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Задачи, направленные на достижение цели 1. 16 Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Ступинского муниципального района Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению 2. 1. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. 53 57 90 процент 54 55, 5 97, 2 - 100 процент 75 91, 5 100, 36 процент 55 61 61 процент 20 51 50 Доля руководителей организаций дополнительного образования, с которыми заключены эффективные контракты Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области 1. Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения процент Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 1. 17. Базо-вое Достигну. Планируем Едини-ца значе-ние тое ое значение измере- показател значение показателя ния я показателя (2016 г. ) (2015 г. ) (2016 г. ) Муниципальная программа "Доступная среда на 2014 -2018 годы" Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Московской области Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Задачи, направленные на достижение Количественные и качественные целевые показатели цели (наименование) 2. 2. 3. 3. 1. 3. 2. Едини-ца измере-ния Базо-вое значение показателя (2015 г. ) Планируемое Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) Повышение доступности и качества Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и реабилитационных услуг для инвалидов, систематически занимающихся физической процент 5, 6 6, 2 и маломобильных групп населения культурой и спортом, в общей численности этой категории населения Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не процент 6, 4 25 имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений Преодоление социальной Доля численности инвалидов, положительно разобщенности в обществе и оценивающих отношение населения к проблемам формирование позитивного отношения инвалидности к проблемам инвалидности и к процент 45 65 проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ступинском муниципальном районе 1. Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района на период 2014 -2018 годы" Вовлечение жителей Ступинского Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского муниципального района в физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и процент систематические занятия физической обороне» (ГТО) в общей численности населения, культурой и спортом принявшего участие в сдаче нормативов ГТО Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей процент 69 численности учащихся и студентов Развитие спортивной инфраструктуры Уровень обеспеченности населения объектами спорта процент от на территории Ступинского 21, 3 23, 7 норматива муниципального района, в т. ч. укрепление материально-технической Участие в строительстве ФОКов по программе «Спорт Ед. 0 0 базы, увеличение заработной платы Подмосковья» (число введенных объектов) работников муниципальных образовательных учреждений Отношение среднемесячной заработной платы физической культуры и спорта, педагогических работников организаций процент 80 95 муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной физической культуры и спорта заработной плате учителя в московской области в сфере физкультуры и спорта 6, 1 25 65 43, 3 70 22, 9 - 107, 5

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год №п/п 3. 3. 4. 4. 1. 4. 2. Задачи, направленные на достижение цели Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом Базо-вое значе. Количественные и качественные целевые показатели Едини-ца измере ние показателя (наименование) -ния (2015 г. ) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом (% от численности лиц данной категории ) Планируемое значение показателя (2016 г. ) Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) процент 5, 6 7, 5 6, 5 Чел. 1 2 4 Развитие спорта высших Чел. 45 48 достижений. Заработная плата Подготовка Мастеров спорта России работников муниципальных образовательных учреждений Чел. 700 850 физической культуры и спорта, Подготовка КМС и 1 разряда муниципальных учреждений Подготовка спортсменов массовых разрядов Шт. 250 258 физической культуры и спорта Участие в областных, российских и международных Шт. 250 258 соревнованиях. 1. Муниципальная программа "Молодежь Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы" Подпрограмма «Молодое поколение Ступинского муниципального района» Укрепление социальной ответственности, Доля молодых граждан, принимающих участие в профессиональное добровольческой деятельности, к общему числу процент 45 78 самоопределение, трудовая и молодых граждан в Ступинском муниципальном социальная адаптация районе молодежи Доля молодых граждан, принимающих участие в Поддержка талантливой мероприятиях, направленных на поддержку молодежи, молодежных талантливой молодежи, молодежных социальнопроцент 80 92 социально значимых инициатив, к общему числу молодых инициатив граждан в Ступинском муниципальном районе 21 852 321 78, 19 100 4. 3. Доля учреждений по работе с молодежью, принявших Развитие системы участие в мероприятиях по информационно-методического методическому сопровождению работы с молодежью, сопровождения работы с к общему числу учреждений по работе с молодежью Ступинского муниципального района процент 100 100 4. 4. Доля услуг, оказываемых муниципальными Повышение доступности и учреждениями по работе с молодежью, в которых качества муниципальных услуг утверждены административные регламенты их в сфере работы с молодежью оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг процент 100 100

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Базо-вое значе- Планируемое Достигну-тое ние показателя значение № п/п Задачи, направленные на достижение цели показателя (2015 г. ) (2016 г. ) Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы» Количественные и качественные целевые показатели (наименование) 4. 5. Содействие патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи, молодежных социально значимых инициатив Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему числу молодых граждан в Ступинском муниципальном районе 4. 6. Организационно-информационное, Доля информационных сообщений о работе с молодежью методическое и материально-техническое в СМИ, в том числе в сети Интернет, к общему числу обеспечение в области патриотического проведенных мероприятий воспитания Едини-ца измере-ния процент 30 51 51, 93 процент 130 180, 5 200, 61 1. Муниципальная программа "Культура Ступинского муниципального района" на 2014 -2018 годы Подпрограмма «Развитие музейного дела в Ступинском муниципальном районе» 5. 1. 5. 2. Популяризация музейных ценностей: повышение качества экскурсионного обслуживания посетителей музея; осуществление просветительской и культурно-досуговой деятельности среди населения. Привитие культурноисторических традиций подрастающему поколению Количество индивидуальных и экскурсионных посетителей музея, галереи (от общего количества посетителей на одного жителя в год) процент 0, 12 0, 25 Количество выставочных проектов (к базовому году) процент 100 150 100 ед. 120 180 104 процент 1, 4 3, 9 Количество экскурсий, лекций, образовательных программ организованных для учреждений образования (не менее) Укрепление материально-технической базы Соотношение дохода от платных услуг к объемам муниципальных учреждений музейного бюджетного финансирования на выполнение типа муниципального задания (не менее) Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района» 5. 3. Развитие благоприятных условий для сохранения образовательных процессов в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ступинского муниципального района, обеспечение возможности раннего выявления таланта ребенка Доля выпускников, окончивших учреждение дополнительного образования на «хорошо» и «отлично» от общего количества выпускников учреждения (не менее) процент 78 82 85, 2 Доля сохранности контингента учащихся учреждения дополнительного образования от количества учащихся учреждения (не менее) процент 73 84 92, 25

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Базо-вое значение показателя (2015 г. ) 5. 4. 5. 5. 5, 6 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства процент 2, 1 Подпрограмма "Организация досуга в Ступинском муниципальном районе" Количество мероприятий по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере Организация и проведение общественно культуры и искусства, а также значимых культурно-массовых мероприятий в ед. 4 популяризации творческих и культурных Ступинском муниципальном района проектов в детской и молодежной среде, не менее Уровень фактической обеспеченности Развитие самодеятельного художественного клубами и учреждениями клубного типа от процент 105, 2 творчества нормативной потребности 5. 7. Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности 5. 8. Развитие библиотечного дела в Ступинском муниципальном районе 5. 6. Соотношение дохода от платных услуг к объемам бюджетного финансирования на выполнение муниципального задания (не менее) Повышение качества и востребованности услуг учреждений культуры и искусства в Ступинском муниципальном районе Количество посещений театральных и концертных мероприятий Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств Планируемое Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) 3, 5 3, 9 5 21 111, 2 100 чел. 102300 117900 процент 109, 7 103, 2 184, 6 руб. 17329 39577, 6 37624 процент 48, 2 82, 4 75, 5 процент - 5, 5 5, 6

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Базо-вое значе Планируемое Достигну-ние значение тое значение показателя (2016 г. ) (2015 г. ) Подпрограмма «Развитие туризма в Ступинском муниципальном районе» 5. 7. 5, 8 Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ступинского муниципального района Объем платных туристских услуг, оказанных населению Кол-во согласованных туристских маршрутов млн. руб. 14 15, 4 ед. 0 7560 0 20, 7 Кол-во посещений туристического информационного чел. 0 портала Развитие туристской инфраструктуры Численность граждан, размещенных в коллективных тыс. чел. 20, 9 Ступинского муниципального района средствах размещения 6. Муниципальная программа "Сельское хозяйство Ступинского муниципального района на 2014 -2020 годы" Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства» Производство зерна во всех категориях хозяйства 6. 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. Развитие отрасли растениеводства Развитие отрасли животноводства Техническая и технологическая модернизация производства тонн 8862 14000 22500 Производство овощей во всех категориях хозяйства тонн 21200 23500 24500 Производство картофеля во всех категориях хозяйства Площадь, засеваемая элитными семенами Производство молока во всех категориях хозяйства Производство скота и птицы на убой (ж. м. ) во всех категориях хозяйства Производство яйца во всех категориях хозяйства Реализация молока сельскохозяйственными предприятиями Объемы ежегодного приобретения новой техники Объём инвестиций в основной капитал Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО Количество реализуемых инвестиционных проектов тонн га тонн 22483 1073 46950 31700 1150 48000 32700 1496, 5 48000 тонн 1805 1900 1600 тыс. штук 3717 3900 тонн 44070 42500 42832 штук млн. руб. 8 2347 8 3300 9 3858, 7 млн. руб. - 3150 3769, 4 единиц процент к предыдущему году 1 1 4 87 102 99, 2 70 103 93, 4 93 102, 3 Индекс производства продукции с/х Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного в т. ч. индекс производства продукции растениеводства производства индекс производства продукции животноводства

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п 6. 5. 6. 6. 7. 1. 7. 2. 7. 3. 7. 4. 7. 5. 7. 6. 7. 7. Задачи, направленные на достижение цели Жилищное строительство в сельской местности Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Количество семей граждан, получивших свидетельства на улучшение жилищных условий Количество семей молодых специалистов получивших свидетельства на улучшение жилищных условий Ввод в эксплуатацию учреждений культурно-досугового типа Едини-ца измере-ния Базо-вое Достигну. Планируем значе-ние тое ое значение показателя (2016 г. ) (2015 г. ) (2016 г. ) шт. 2 5 5 шт. 14 3 3 0 0 0 0 - - 100 33 39, 1 10 10 - - 5 5 270 342 3 4 105 50 75 Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской мест 0 местности, объектами социальной и Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей км 0 инженерной инфраструктуры 7. Муниципальная программа "Экология и окружающая среда Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы" Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем процент 100 Предотвращение вредного воздействия числе выявленных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на окружающую Доля устраненных нарушений лесного законодательства в части природную среду за счет выявления и загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и ликвидации несанкционированных свалок, недревесными отходами на территории, прилегающей к процент навалов мусора населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, в общем количестве выявленных нарушений Совершенствование системы Объем вторичного сырья тыс. тонн 30, 6 обезвреживания и утилизации отходов Создание и использование картографических материалов и баз Развитие системы комплексного данных по выделенным экологическим проблемам на территории единица -7 мониторинга окружающей среды района Снижение негативного воздействия на Снижение объема сброса загрязненных сточных вод млн. куб. м -15 водные объекты района за счет реконструкции и модернизации Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение процент муниципальных очистных сооружений качества очистки сточных вод биологической очистки Экологическое образование, воспитание и Организация мероприятий по экологическому воспитанию и единица -240 информирование населения просвещению населения на территории района Выделение в натуре границ особо охраняемых природных единица территорий местного значения Создание, развитие и поддержка природных Соответствие фактической площади комплексов, особо охраняемых природных озелененных территорий минимально необходимой площади территорий местного значения процент -озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования Выполнение «Дорожной карты» по постановке бесхозяйных гидротехнических Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему сооружений на учет в Управлении процент Росреестра по Московской области как количеству выявленных бесхозяйных сооружений бесхозяйного объекта

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п 8. 1. Базо-вое значе-ние Планируемое показателя значение показателя (2015 г. ) (2016 г. ) 8. Муниципальная программа "Жилище" Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» тыс. кв. м 87, 1 86 Увеличение объема ввода жилья, в Годовой объем ввода жилья Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) 82 тыс. кв. м 36 39 62 Коэффициент доступности жилья единиц 5, 1 4, 7 процент 41, 3 45, 35 75, 5 Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства 8. 2. Годовой объем ввода жилья экономического класса Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса том числе жилья эконом-класса процент 66, 7 22, 8 75, 5 процент 1 6, 2 5 кв. м. , 28, 7 30, 3 30, 4 чел. - 0 0 ед. - 0 0 процент - 90 90 балл 5 5 5 Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья Содействие развитию жилищного Уровень обеспеченности населения жильем строительства, в том числе реализации проектов комплексного Количество пострадавших граждан - соинвесторов, освоения земельных участков в права которых обеспечены в отчетном году целях жилищного строительства и Договоров о развитии застроенных Количество проблемных объектов, по которым территорий обеспечены права пострадавших граждан - соинвесторов в отчетном году Объем ветхого жилого фонда, вовлеченного в договоры о развитии территории, инвестиционные контракты, мероприятия по переселению, в общем объеме ветхого жилья на территории муниципального образования Выполнение планов мероприятия по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков Количество обманутых дольщиков человек - 248 208 Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (в том числе объекты, находящиеся на контроле) единиц - 3 2

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п Базо-вое значе-ние Планируемое Достигну-тое показателя значение показателя (2015 г. ) (2016 г. ) Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 8. 3. Координация решения организационных вопросов расселения Площадь расселенных помещений аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Количество расселенных помещений Ступинского района Московской Удельный вес ликвидированного аварийного области жилого фонда в общем объеме аварийного чел кв. м. - 54 788, 6 - 57 754 шт - 26 26 процент - - 100 32 17 17 фонда Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 8. 4. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома Количество свидетельств, выданных молодым семьям, в т. ч. на погашение ипотечного жилищного кредита шт Доля молодых семей, улучшивших жилищные процент 87, 5 10 условия Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 8. 5. Количество детей - сирот и детей, оставшихся Координация финансовых и без попечения родителей, а также лиц из их организационных вопросов по числа, обеспеченных жилыми помещениями предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, специализированных жилых имеющих и не реализовавших право на помещений обеспечение жилыми помещениями 100 чел 9 15 18 чел 0 1 0 процент 0 0 0 Подпрограмма «Социальная ипотека» 8. 6. Координация финансовых и Доля граждан, получивших жилищный организационных вопросов по ипотечный кредит, в общей численности оказанию государственной поддержки граждан, желающих получить жилищный отдельным категориям граждан в ипотечный кредит приобретении (строительстве) жилья

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Базо-вое значе- Планируемо Достигну-тое ние показателя е значение № п/п показателя (2015 г. ) (2016 г. ) Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилищных субсидий Количество свидетельств, выданных семьям, 8. 7. семьям, имеющим семь и более детей, шт 2 2 2 имеющим семь и более детей на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) Координация финансовых и инвалидов и участников Великой Отечественной чел 0 1 1 организационных вопросов по войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет ветеранов и инвалидов Великой средств федерального бюджета Отечественной войны, членов семей 8. 8. погибших (умерших) инвалидов и Количество инвалидов и ветеранов боевых участников Великой Отечественной действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов войны, инвалидов и ветеранов чел 0 0 0 боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми имеющих детей-инвалидов. помещениями за счет средств федерального бюджета Количество граждан, уволенных с военной службы, Обеспечение жилыми помещениями и приравненных к ним лиц, получивших8. 9. отдельных категорий граждан, государственную поддержку по обеспечению чел 0 1 1 установленных федеральным жилыми помещениями за 1 счет средства федерального бюджета. Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ступинском муниципальном районе" Предоставление жилых помещений Количество семей, стоящих в очереди на ед. 736 680 781 по договорам социального найма улучшение жилищных условий очередникам в порядке очередности исходя из даты принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, 8. 9. к общему количеству семей, стоящих в очереди на в порядке и на условиях, процент 7, 7 8, 1 20, 49 улучшение жилищных условий в муниципальном установленных нормативными образовании правовыми актами Российской Федерации Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п 9. 1. 9. 2. Базо-вое значе-ние Планируемое Достигну-тое показателя значение Задачи, направленные на достижение цели показателя (2015 г. ) (2016 г. ) 9. Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ступинского муниципального района на 2015 -2019 годы» Подпрограмма «Коммунальное хозяйство Ступинского муниципального района» Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Комплексное развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла, 138, 7 кг. у. т. /Гкал Количество построенных, реконструируемых и модернизируемых котельных, 16 ед. в 2016 году Задолженность за потребленные топливноэнергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения Совершенствование систем управления ЖКХ Ступинского муниципального района Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Едини-ца измере-ния кг. у. т. /Гкал 159, 9 152, 8 ед. 2 16 7 220, 6 150, 43 190, 4 18 30 40, 4 тыс. руб. / тыс. чел. процент Подпрограмма «Благоустройство и улучшение санитарного состояния территории Ступинского муниципального района» Количество построенных детских игровых Организация благоустройства и площадок на территории Ступинского ед. 25 10 30 озеленения, улучшение качества дворовых муниципального района Мо 54 ед. 9. 3. территорий Ступинского муниципального Количество оборудованных мест массового района ед. 3 2 2 отдыха Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ступинского муниципального района» Уровень собираемости взносов на % 87 78, 21 капитильный ремонт Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, Общий объем средств, направленный на 9. 4. расположенных на территории реализацию программы по капитальному тыс. руб. 12656, 1 4100 14022, 4 Ступинского муниципального района ремонту общего имущества многоквартирных домов. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта, общего имущества в многоквартальных домах, расположенных на территории Московсколй области на 2014 -2038 годы единица - 52 22

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Базо-вое значение показателя Планируемое Достигну-тое значение № п/п показателя (2015 г. ) (2016 г. ) 10. Муниципальная программа "Энергетическая эффективность и развитие энергетики на территории Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы " Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Задачи, направленные на достижение Количественные и качественные целевые показатели Едини-ца цели (наименование) измере-ния Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов 10. 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 10. 2. Доля ответственных за энергоснабжение и Совершенствование механизмов повышение энергетической эффективности, стимулирования энергосбережения и прошедших обучение по образовательным повышения энергетической программам в области энергоснабжения и эффективности повышения энергетической эффективности 10. 3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 10. 4. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах Повышение энергетической Удельный расход электроэнергии, используемой при эффективности систем коммунальной передаче тепловой энергии в системах инфраструктуры теплоснабжения 10. 5. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием 10. 6. Модернизация систем наружного освещения Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам 10. 7. куб. м. / чел. 100 100 процент 10 17 1, 39 0, 035 0, 031 4, 89 4, 85 т у. т. / кв. м к. Вт·ч/ куб. м ед. 0 0 0 Квтч/ кв. м 2, 24 2, 21 Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики в Ступинском муниципальном районе на 2014 -2018 годы» ед. 30 21 Повышение пропускной способности Снижение количества отключений эл. энергии в год отключений электрических сетей и повышение Снижение доли потерь электроэнергии в надежности энергоснабжения процент 20 17 электрических сетях в общем объеме потребления 19 17

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п 10. 8. 11. 1. 11. 2. 11. 3. 11. 4. 11. 5. Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Базо-вое значение показателя (2015 г. ) Подпрограмма «Развитие газификации в Ступинском муниципальном районе на 2014 -2018 годы» Обеспечение населенных пунктов Ступинского муниципального района источниками Протяженность построенных газораспределительных сетей км 800, 91 газификации – газопроводами высокого и низкого давления 11. Муниципальная программа «Безопасность Ступинского муниципального района на период 2014 -2018 годы» Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ступинском муниципальном районе» Рост лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей процент 80 Устранение причин и условий совершения численности подростков и молодежи( в сравнении с террористических актов, экстремистских и показателем базового периода) иных проявлений Темп снижения преступлений, совершенных 5 несовершеннолетними или при их соучастии процент Доля объектов социально-значимых объектов, мест с Повышение степени защищенности граждан, массовым пребыванием людей, оборудованных системами объектов с массовым пребыванием людей видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» в общем числе таковых объектов и процент 0 Устранение причин и условий Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за немедицинского потребления наркотических процент 0, 5 потребление наркотический средств в немедицинских целях средств, психотропных веществ и их аналогов Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ступинского муниципального района» Снижение количества утонувших и травмированных людей на Снижение рисков и смягчение последствий водных объектах, расположенных на территории чрезвычайных ситуаций природного и процент 100 муниципального образования, по сравнению с показателем техногенного характера 2014 года на территории Ступинского муниципального района Развитие и совершенствование системы Охват населения муниципального образования оповещения и информирования населения процент 70 централизованным оповещением и информированием Ступинского муниципального района Обеспечение пожарной безопасности на территории Ступинского муниципального района Планируемое Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) 17, 1 17, 5 95 95 5 5 10 0 1 1 94 200 77 77 Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с показателем 2012 года процент 100 99 105 Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателями 2012 года процент 100 98 98

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Базо-вое Достигну. Планируемо значе-ние тое е значение Едини-ца показателя значение показателя измере-ния показателя (2016 г. ) (2015 г. ) (2016 г. ) Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами 11. 6. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории Ступинского муниципального района процент 85 94 85 Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, а расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года Тыс. руб. 75, 84 189, 34 Подпрограмма «Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории Ступинского муниципального района» 11. 7. Готовность органов администрации Ступинского муниципального района к функционированию в Поддержание органов администрации условиях военного времени «Готовы к выполне-нию Ступинского муниципального района в Качественны мероприятий» - (1); готовности к функционированию в й показатель «Не в полной мере готовы к выполне-нию условиях военного времени мероприятий» - (2); «Не готовы к выполнению мероприятий» - (3); 2 -1 -1 11. 8. Готовность городского защищенного пункта Поддержание в готовности городского управления Главы Ступинского муниципального защищенного пункта управления района к функционированию в условиях военного Качественны Главы Ступинского муниципального времени «Готов к функционированию» - (1); й показатель района к функционированию в «Не в полной мере готов к функционированию» - (2); условиях военного времени 2 -1 -1 «Не готов к функционированию» - (3); 11. 9. Обеспечение разработки и ведения мобилизационных планов экономики Ступинского муниципального района Полнота и качество разработки документов мобилизационных планов экономики применительно к условиям 2010 года «Разработанные документы обеспечивают выполнение мобилизационных мероприятий» - (1); Качественны «Разработанные документы не в полной мере обеспечивают выполнение мобилизационных мероприятий» - (2); «Разработанные документы не обеспечивают выполнение мобилизационных мероприя-тий» - (3); й показатель

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п 12. 1. 12. 2. 12. 3. 12. 5. 12. 6. Базо-вое значе- Планируем Достигну-тое ние показателя ое значение Задачи, направленные на достижение цели показателя (2015 г. ) (2016 г. ) 12. Муниципальная программа «Предпринимательство Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы» Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2014 -2018 годы» Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих среднего предпринимательства, производств технологических инноваций в рамках процент 100 106 осуществляющих деятельность в сфере обеспечения доступности производственной и обрабатывающих производств и высокотехнологичной инфраструктуры для технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной субъектов малого и среднего предпринимательства и высокотехнологичной инфраструктуры Количество субъектов малого и среднего для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих ед. 110 116 123 предпринимательства деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций Увеличение вклада субъектов малого и Среднемесячная заработная плата на малых и среднего предпринимательства в экономику средних предприятиях Ступинского руб. 22862, 3 26913 27730 Ступинского муниципального района Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы» Темп роста отгруженных товаров собственного в % к производства, выполненных работ и услуг предыдущему 106, 2 104, 9 112 собственными силами по промышленным видам периоду деятельности Объем отгруженных товаров собственного Развитие промышленного производства и производства, выполненных работ и услуг млн. руб. 7131, 9 128204, 79 136420 предпринимательской деятельности собственными силами по промышленным видам деятельности по полному кругу организаций Объем отгруженной продукции млн. руб. высокотехнологичных и наукоемких видов 10500 14910 экономической деятельности по крупным и , средним организациям Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской Тыс. руб. на 175 202 области путем расчета прироста выработки на человека Создание условий по увеличению доходов одного работающего населения Ступинского муниципального Среднемесячная начисленная заработная плата района работников организаций, не относящихся к руб. 39764, 601 45915, 3 47953 субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек Инвестиции в основной капитал за счет всех Создание благоприятного инвестиционного источников финансирования в ценах млн. руб. 13517, 2 13850 13857 климата Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п 12. 8. Базо-вое значе-ние Планируемое Достигну-тое показателя значение показателя (2015 г. ) (2016 г. ) Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы» Подпрограмма «Развитие конкуренции в Ступинском муниципальном районе на 2014 -2018 годы» Задачи, направленные на достижение Количественные и качественные целевые показатели цели (наименование) Развитие сферы закупок для обеспечения муниципальных нужд Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества проведенных процедур) Количество реализованных требований стандарт а развития конкуренции в Московской области 12. 9. Расширение доступности информации об осуществлении закупок для муниципальных нужд Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально некоммерческих организаций Едини-ца измере-ния процент 5, 7 1, 2 2, 7 Единиц в год - 5 4 процент 28 20 20, 9 процент 20 25 39, 1 12. 10. Содействие развитию конкуренции на основе Стандарта развития Среднее количество участников на торгах конкуренции в Московской области единиц 1, 7 4, 3 4, 2 12, 11 Доля экономии бюджетных денежных средств в Внедрение контрактной системы на результате проведения торгов от общей суммы территории Ступинского объявленных торгов (за исключением муниципального района несостоявшихся торгов) процент 7, 8 9 9, 2 Подпрограмма «Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания поселений Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы» Оборот розничной торговли млрд. руб. 18, 4 27, 1 Темп роста оборота розничной торговли процент 115 114 115, 8 Развитие современных форматов Оборот розничной торговли на душу населения тыс. руб. 153, 2 222, 3 торговли, общественного питания, Оборот розничной торговли продовольственными млрд. руб. 11 15, 5 бытового обслуживания населения, товарами 12, 11 качественное улучшение Оборот розничной торговли непродовольственными инфраструктуры потребительского млрд. руб. 7, 4 11, 6 товарами рынка с ростом числа крупных Оборот общественного питания млн. руб. 700, 6 906, 5 905, 6 современных торговых объектов Темп роста оборота общественного питания % 113, 9 Оборот общественного питания на душу населения тыс. руб. 5, 9 7, 5

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Базо-вое значение показателя (2015 г. ) Планируемое значение показателя (2016 г. ) Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) Создание условий для обеспечения Доля ликвидированных нестационарных объектов, бесперебойного и качественного несоответствующих требованиям законодательства, от % 100 насыщения потребительского спроса граждан, в т. ч. проживающих в сельских общего количества выявленных несанкционированных 12. населенных пунктах Ступинского Количество проведенных ярмарок на одно место, муниципального района. Создание включенное в сводный перечень мест для проведения единиц 49 49 условий для привлечения ярмарок внебюджетных инвестиций на Доставка товаров автолавками и автомагазинами в единиц 0 2 2 потребительский рынок сельские населенные пункты по утвержденному графику Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ крематориев на 12. 13. Развитие похоронного дела % 85, 34 территории Московской области 13. Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2014 -2018 годы Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ступинском муниципальном районе» на 2014 -2018 годы Реализация общесистемных мер по Время ожидания в очереди при обращении заявителя в снижению административных многофункциональный центр предоставления барьеров и повышению доступности 13. 1. государственных и муниципальных услуг и в мин. 13, 5 3, 3 государственных и муниципальных администрацию Ступинского муниципального района для услуг на территории Ступинского получения государственных и муниципальных услуг муниципального района Создание и развитие на территории Ступинского муниципального района системы предоставления Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» , в 13. 2. % 65 90 90 «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Организация мониторинга качества и доступности предоставления Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка государственных и муниципальных предоставления государственных и муниципальных услуг от 13. 3. % 6 5 5 услуг в Ступинском муниципальном общего количества предоставленных государственных и районе, в том числе по принципу муниципальных услуг «одного окна»

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п Базо-вое значе-ние Планируемое показателя значение показателя (2015 г. ) (2016 г. ) Подпрограмма № 2 «Управление муниципальными финансами» Ступинского муниципального района» на 2014 -2018 годы Задачи, направленные на достижение цели Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) Отклонение исполнения бюджета Ступинского муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня 13. 6. 10 9 Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Ступинского муниципального района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году % 14, 3/31, 5 2 14, 4 Доля исполнения расходных обязательств бюджета Ступинского муниципального района в отчетном финансовом году % 95, 8/97, 3 96 95, 2 % 4, 2/0 10 0 Удельный вес расходов бюджета Ступинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Ступинского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Ступинского муниципального района % 73/75 ≥ 90 99, 4 Отношение объема муниципального долга к общему Совершенствование годовому объему доходов местного бюджетабез учета объема безвозмездных поступлений 13. 5. 3, 08/7, 17 Отношение дефицита бюджета Ступинского муниципального района к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений 13. 4. % % 37, 79/28, 77 ≤ 50 28, 8 системы управления муниципальным долгом Ступинского муниципального района % 1, 7/1, 4 3 1, 3 Обеспечение сбалансированност и и устойчивости бюджета Ступинского муниципального района Повышение эффективности бюджетных расходов Ступинского муниципального района Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Ступинского муниципального района к объему расходов бюджета Ступинского муниципального района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и регионального бюджетов)

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п 13. 7. 13. 8. Задачи, направленные на достижение цели Формирование структуры Сумма поступлений от продажи земельных участков собственности и системы управления имуществом, Сумма поступлений от арендной платы за земельные способствующих пополнению участки, включая средства от продажи права аренды доходной части бюджета Сумма максимально допустимой задолженности по Ступинского муниципального арендной плате (тыс. руб. ) района за счет наиболее полного вовлечения в налоговый оборот Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости и за счет недвижимости в муниципальную собственность от реализации недвижимости (объекты количества объектов, находящихся в реестре основных фондов и земельные муниципальной собственности участки) Сумма поступлений от приватизации недвижимого Обеспечение эффективного имущества использования и распоряжения Процент земельных участков, категория и ВРИ которых имуществом, находящимся в подлежит установлению от земель категория и ВРИ не собственности Ступинского установлены муниципального района, в том Сумма поступлений от земельного налога числе создание условий для Площадь земельных участков сельскохозяйственного реализации норм действующего назначения, подлежащих проверке в рамках законодательства Российской Федерации в части предоставления муниципального земельного контроля земельных участков социальнозначимым категориям граждан 13. 9. 13. 10. Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований Базо-вое значе- Планируемое Достигну-тое Едини-ца ние показателя значение измере-ния показателя (2015 г. ) (2016 г. ) 39506, 54 тыс. руб. 47585 20000 тыс. руб. 207283 162847 126595, 8 тыс. руб. 32500 22481 49017 % 100 100 тыс. руб. 0 50500 60501, 3 процент 40 100 тыс. руб. 208756 325501 818074, 6 га 55223 50789 га 2000 4269 1361 Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий в Ступинском муниципальном районе» на 2014 -2018 годы Доля граждан, использующих механизм получения % 19 65 Обеспечение использования в муниципальных услуг в электронном виде деятельности ОМСУ Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном муниципального образования виде органами местного самоуправления Ступинского Московской области % 90 муниципального района, от общего количества муниципальных и региональных муниципальных услуг, которые должны предоставляться в информационных систем электронном виде Обеспечение органа местного самоуправления Московской области бюазовой информационнотехнологической инфраструктурой, в том числе обеспечение защиты информации Обеспечение работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями % 40 90 65 90 100

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п 13. 12. Едини-ца измерения Среднее количество установленных базовых станций оператора на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. единиц Задачи, направленные на достижение цели Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелдефонной связи Развитие системы подготовки и переподготовки кадров, взаимодействия рынка труда и образовательных услуг по вопросам целевой подготовки кадров 13. 14. Пропаганда значимости человека труда, профориентация молодежи Ступинского муниципального района, разработка, реализация мероприятий, направленных на повышение престижности рабочих профессий (2015 г. ) Планируемое значение показателя (2016 г. ) Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) 0 1 1 21 21 5 24 Количество обученных в центре профессионального обучения по рабочим профессиям (обучение на автопогрузчике, экскаваторе, бульдозере, тракторе и т. д. ) Чел. 192 210 241 Количество работников предприятий, организаций и учреждений района, прошедших обучение новым и вторым профессиям в течение года Чел. 391 410 403 562 502 да да 5 6 6 нет - да Количество человек прошедших стажировку, практику на предприятиях, в организациях, в Чел. 390 учреждениях района (ежегодно не менее запланированного количества) Подпрограмма «Территориальное развитие Ступинского муниципального района» на 2014 -2018 годы Обеспечение согласованности документов Наличие утвержденных документов территориального планирования Ступинского да/ территориального планирования муниципального района (Схема территориального да Ступинского муниципального района, планирования Ступинского муниципального документов территориального нет района) планирования и градостроительного зонирования городских и сельских Количество утвержденных генеральных планов поселений Ступинского муниципального городских и сельских поселений Ступинского района муниципального района, в том числе: 13. 16. Базо-вое значе-ние показателя Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Ступинского муниципального района» на 2014 -2018 годы Проведенные конкурсы профессионального Конкурс 21 Реализация мер направленных на развитие мастерства «Лучший по профессии» кадрового потенциала на территории Проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих Ступинского муниципального района мест предприятий и организаций Ступинского ярмарка 4 муниципального района 13. 15. Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Обеспечение разработки архитектурно- Наличие в городском поселении Ступино планировочной концепции формирования Ступинского муниципального района архитектурно привлекательного облика города Ступино, -планировочной концепции по формированию создания и развития пешеходных зон и привлекательного облика города Ступино, создания улиц города Ступино и развития пешеходных зон и улиц города Ступино шт. да/ нет

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год № п/п Базо-вое Планируемо Достигну-тое значе-ние е значение Задачи, направленные на достижение цели показателя (2016 г. ) (2015 г. ) Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Ступинского муниципального района» на 2014 -2018 годы Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Доля распространенности потребления табака Развитие системы профилактики неинфекционных среди взрослого населения 13. 17. заболеваний и формирование здорового образа Для распространенности потребления табака жизни среди детей и подростков 13, 18 Создание условий для оказания медицинской помощи населению Материнская смертность Едини-ца измере-ния процент 37 29 30 процент 25, 8 25 24, 9 случаи 0 0 0 1/2, 7 100 100 Социальная поддержка медицинских работников, Соотношение врачей и среднего медицинского Безразмерна 13. 19. повышение престижа профессии врача и среднего персонала я величина медицинского работника Подпрограмма «Развитие архивного дела в Ступинском муниципальном районе» на 2014 -2018 годы Доля архивных фондов муниципального архива, Организация хранения, комплектования, внесенных в общеотраслевую базу данных процент 100 «Архивный фонд» 13. 20. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных учета и использования документов Архивного условиях, обеспечивающих их постоянное фонда Московской области и других архивных (вечное) и долговременное хранение, в общем документов в Ступинском муниципальном архиве количестве архивных документов государственных архивов Московской области процент 100 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ступинском муниципальном районе» на 2014 -2018 годы Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с Развитие нормативной правовой базы по вопросам 13. 21. федеральным законодательством и муниципальной службы законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы 13. 22. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции. % 100 95 % 100 92

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Задачи, направленные на достижение цели № п/п 13. 23. 13. 24. 13. 25. Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния Базо-вое значение показателя (2015 г. ) Планируемое значение показателя (2016 г. ) Достигну-тое значение показателя (2016 г. ) Совершенствование организации прохождения муниципальной службы Своевременная выплата денежного содержания работникам администрации Ступинского муниципального района дата До 30 числа текущего месяца Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования Руб. - 3000 1117, 7 Отклонение от установленных предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочии на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области % - 0 0 Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих % 100 100 Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году % 100 100 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от числа муниципальных служащих % 100 22 10 Совершенствование мотивации муниципальных служащих Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих До 30 числа текущего месяца

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Базо-вое значе- Планируемое Достигну-тое ние показателя значение № п/п показателя (2015 г. ) (2016 г. ) 14. Муниципальная программа "Информационная политика на 2014 -2018 годы" Рост среднемесячного охвата целевой аудитории Повышение уровня информированности (совершеннолетие жителей муниципального 14. 1. % 95 108 населения образования Московской области(18+) печатными и электронными средствами массовой информации Оформление наружного Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории 14. 4. информационного пространства единицы 8 10 10 Ступинского муниципального района 15. Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса и связи на территории Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы" Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ступинского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014 -2018 годы" Задачи, направленные на достижение Количественные и качественные целевые показатели Едини-ца цели (наименование) измере-ния 15. 1. Содержание и ремонт, автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние 15. 2. Обеспечение безопасности дорожного движения автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Ступинского муниципального района, в границах сельских населенных пунктов Ступинского муниципального района. 15. 3. Увеличение площади поверхности дворовых Благоустройство дворовых территорий в территорий многоквартирных домов, проездов к сельских поселениях Ступинского дворовым территориям многоквартирных домов, муниципального района. приведенных в нормативное состояние Ликвидация мест концентрации дорожнотранспортных происшествий % 2 3 4, 1 кв. м - 121757, 6 169685, 8 ед. 1 1 1 кв. м - 33486, 76 60693, 18

Исполнение целевых показателей муниципальных программ Ступинского муниципального района за 2016 год Базо-вое значение показателя Планируемое Достигну-тое значение № п/п Задачи, направленные на достижение цели показателя (2015 г. ) (2016 г. ) Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Ступинского муниципального района на 2014 -2018 годы" Доля муниципальных маршрутов Обеспечение бесперебойной, качественной регулярных перевозок по регулируемым работы и доступности услуг общественного тарифам, в общем количестве 15. 4. % 90, 63 94, 12 транспорта на территории Ступинского муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ступинского муниципального района на конец года Социальный риск, количество погибших на Обеспечения безопасности дорожного % 22, 51 27, 5 100 тыс. чел. населения движения автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов Количество машиномест на парковках 15. 5. ед. 100 827 Ступинского муниципального района в общего пользования границах сельских населенных пунктах Количество машиномест на ед. 13 48 Ступинского муниципального района перехватывающих парковках Дефицит парковочных мест на парковках процент 1, 36 общего пользования 16. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей Ступинского муниципального района Московской области на 2014 -2018 годы» Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума к общему % 3, 9 3, 8 количеству опрошенных людей Адресная социальная помощь по поддержке Сохранение доли числа ветеранов ВОВ, 16. 1. отдельных категорий граждан проживающих на территории Ступинского % 100 100 муниципального района и получивших социальную поддержку от числа, состоящих на учете – 100%. Индекс социальной обстановки (от числа % 70 72 73 опрошенных) Увеличение доли числа ветеранов ВОВ, Организация и проведение мероприятий 16. 2. инвалидов, пожилых и малоимущих социальной направленности % 30 35 40 граждан, участвующих в культурномассовых мероприятиях района, на 10% за весь период реализации; Доля вторых рождений детей % 37, 3 38, 7 Доля третьих и последующих рождений Поддержка материнства, детства и % 16, 8 17, 2 16. 3. формирование предпосылок к последующему детей демографическому росту Бесплатное выделение земельных участков % 80 85 85 многодетным семьям, в т. ч. для ИЖС Количественные и качественные целевые показатели (наименование) Едини-ца измере-ния

Контактная информация Ступинское финансовое управление администрации Ступинского муниципального района 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43 а/2 Телефон: 8(496) 644 -13 -57 Адрес электронной почты: stup_fu@mail. ru Время работы Понедельник – пятница с 9 -00 до 18 -00; Перерыв с 13 -00 до 14 -00; Суббота, воскресенье – выходной. День и время личного приема: Каждый понедельник с 15. 00 до 18. 00 час. здание администрации района, каб. № 312, телефон: 8(496) 644 -13 -57 "Горячая линия": 2 -й и 4 -й понедельники с 16. 00 до 17. 00 телефон: 8(496) 642 -04 -04 8(496) 642 -69 -83

Скачать презентацию Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета

c38edd3c94e6f0f911471d8436e6e52d.ppt

Количество слайдов: 59