Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета городского округа город Агидель РБ на 2016 год
Отчет об исполнении бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан Исполнение бюджета по доходам Исполнение бюджета по расходам Источники финансирования дефицита бюджета
Структура доходов бюджета городского округа город Агидель Налоговые доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним Неналоговые доходы Межбюджетные трансферты Поступающие в бюджет платежи за оказание государственных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ государственной собственностью, от продажи государственного имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства
Межбюджетные трансферты Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) предоставляются без определения конкретной цели их использования. Пример: Вы даете ребенку «карманные деньги» . Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) предоставляются на финансирование «переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий. Пример: Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку) Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка) предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. Пример: Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)
Доходы бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан за 2016 год, в тыс. руб. 78736. 1 188414. 2 Собственные доходы Безвозмездные поступления
Доходы бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан за 2016 год по кодам администраторов доходов бюджета Всего 267 150, 3 тыс. рублей МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РБ 10 МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РБ 11121. 9 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 3. 6 5 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АГИДЕЛЬ РБ 75470. 7 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АГИДЕЛЬ РБ 86957. 7 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АГИДЕЛЬ РБ 3824. 9 ОТДЕЛ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АГИДЕЛЬ РБ 6581. 2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АГИДЕЛЬ РБ 15963. 6 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РБ 5. 00 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО РБ 2. 50 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РБ 696. 30 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РБ 64861. 3 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РФ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РБ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РБ 18. 80 15 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 1443. 3 УФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РБ 169. 70
Недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа город Агидель РБ, в тыс. руб. 01. 2016 01. 2017 Налоговые доходы всего НДФЛ Налоги на совокупный доход 3651, 3 1560, 9 331, 3 3009, 6 696, 3 415, 7 Налог на имущество физических лиц Земельный налог НДПИ Отмененные налоги 488, 8 134, 9 1128, 7 6, 7 358, 9 403, 4 1128, 6 6, 7 01. 2016 01. 2017 3789, 7 0, 0 3789, 7 6725, 0 0, 0 6725, 0 Неналоговые доходы всего Аренда имущества Аренда земли
Мероприятия, проводимые в целях реализации налоговой политики, направленной на увеличение налогового потенциала Ø осуществлены мероприятия, предусмотренные по комплексному плану мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа город Агидель, утвержденный постановлением администрации городского округа от 31 декабря 2015 года № 969; Ø проведен анализ выполнения плана мобилизации доходов, поступающих в бюджет городского округа по кварталам и по итогам 2016 года, результаты которых направлены администраторам доходов бюджета городского округа для принятия мер; Ø проведено 21 заседаний межведомственных комиссий по вопросам увеличения доходного потенциала бюджета городского округа, в результате дополнительно поступило в бюджет 1531, 6 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан за 2016 год, в тыс. руб. 47, 544. 30 Налог на доходы физ. лиц Акцизы 1, 443. 30 7, 167. 40 Налоги на совокупный доход 7, 985. 70 Налоги на имущество Налоги, сборы за пользование природными ресурсами Государственная пошлина 68. 90 2, 066. 20 9, 159. 50 Доходы от использования имущества Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы Прочие неналоговые доходы 169. 70 77. 80 2, 208. 00 842, 40 2. 90
Налог на доходы физических лиц 47544. 3 Крупные плательщики налога 40863. 1 Наименование предприятия ООО УЖКХ ЗАО «Агидельспецстроймонтаж Терапевтическое отделение № 1 ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамска ООО «Брис» Отделение МВД по г. Агидель 32325. 9 2014 год 2015 год 2016 год Сумма 4865, 2 4526, 4 3879, 9 3670, 8 3516, 2
Налог на совокупный доход 2015 год 2016 год 7159, 0 7167, 4 797, 1 876, 8 5934, 3 5984, 3 427, 0 306, 3 ВСЕГО: Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Крупные плательщики налога Наименование плательщика ИП Габдрахманов ООО «Агат» ИП Сакаев ИП Файзуллин
Налоги на имущество 2015 год 8510, 4 ВСЕГО: Налог на имущество физических лиц Земельный налог, в том числе: Земельный налог с организаций Земельный налог с физических лиц 2016 год 7985, 7 878, 5 7631, 9 7259, 7 372, 2 771, 3 7214, 4 6930, 0 284, 4 Крупные плательщики земельного налога в 2016 году Наименование плательщика Агидельский филиал ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж МАОУ СОШ № 2 МАОУ СОШ № 1 ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамска Сумма 1619, 0 тыс. руб. 953, 0 тыс. руб. 824, 0 тыс. руб. 683, 0 тыс. руб.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2015 год ВСЕГО: Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2016 год 9060, 8 9159, 5 4034, 3 4773, 0 907, 2 172, 0 124, 6 3863, 3 3109, 0 218, 2 245, 7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2015 год ВСЕГО: Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2016 год 2194, 8 2208, 0 703, 6 957, 5 1491, 2 1250, 5
Безвозмездные поступления бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан за 2016 год, в тыс. руб. Прочие безвозмездные поступления, 373. 3 Иные межбюджетные трансферты, 137. 0 Дотации, 71584. 6 Субвенции, 87731. 5 Субсидии, 28732. 3
– выплачиваемые бюджетом денежные средства на содержание города. Расходы По типам расходных обязательств По функциям государства По ведомствам По муниципальным программам
Расходы по функциям государства городского округа город Агидель за 2016 год, тыс. рублей СРЕДСТВА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ МАССОВОЙ ВОПРОСЫ, 37927. 2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ; 503, 1 БЕЗОПАСНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА ОБОРОНА, 909. 1 КУЛЬТУРА И СПОРТ; Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНАЯ 5169, 2 3321. 3 ЭКОНОМИКА, 14739 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА; 12571, 3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 9677. 7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, 13666. 8 ОБРАЗОВАНИЕ; 166651, 4
Расходы городского округа город Агидель РБ на 2016 год приобретение основных средств, материальных запасов 1. 3% 1. 6% 2. 8% 3. 0% 6. 0% коммунальные услуги за тепло, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение казенных учреждений работы, услуги по содержанию имущества пенсии, пособия по социальной помощи населению прочие работы, услуги 18. 8% Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда казенных учреждений
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов городского округа город Агидель РБ принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета города через реализацию 16 муниципальных программ.
Основные преимущества программного бюджета: • возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий • установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его деятельности; • возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных заданий.
Муниципальные программы ГО г. Агидель РБ на 2016 год и их исполнение Наименование программы Отчет, тыс. р % исполнения 786, 3 99, 8 Развитие муниципальной службы в городском округе город Агидель РБ 24773, 1 99, 2 Управление муниципальным имуществом городского округа город Агидель РБ 1330, 4 95, 6 Развитие молодежной политики в городском округе город Агидель РБ 3494, 8 100, 0 290, 4 100, 0 5169, 2 100, 0 О мерах социальной поддержки населения городского округа город Агидель РБ Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе город Агидель РБ Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Агидель РБ
Наименование программы Модернизация и реформирование жилищнокоммунального хозяйства городского округа город Агидель РБ Отчет, тыс. руб % исполнения 19471, 5 98, 2 6363, 2 100, 0 3, 0 100, 0 Развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в городском округе город Агидель РБ 1, 6 66, 7 Развитие образования городского округа город Агидель РБ 164412, 4 97, 8 3624, 3 98, 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Агидель РБ Противодействие коррупции в городском округе город Агидель РБ Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Агидель РБ
Наименование программы Отчет, тыс. руб % исполнения Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городском округе город Агидель РБ 2306, 4 100, 0 Развитие культуры и искусства в городском округе город Агидель РБ 23278, 7 100, 0 Обеспечение территории городского округа город Агидель РБ документами территориального планирования 4172, 2 99, 7 29, 9 100 По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Агидель РБ
Расходы на общегосударственные вопросы Тыс. рублей 4021, 0 Другие общегосударственные вопросы Обеспечение проведения выборов и референдумов 7384. 2 0, 0 2015 420, 0 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций Функционирование законодательных органов гос. власти и представительных органов муниц-х образований 2016 29042. 6 27465. 7 2540, 0 2657. 3
Расходы на национальную оборону и национальную безопасность Тыс. рублей 909. 1 2016 0 3321. 3 1000 2000 3000 4000 5000 Национальная оборона Национальная безопасность
2016 Общеэкономические вопросы С/х и рыболовство Тыс. рублей 2015 118. 5 149. 8 43. 8 303 Дорожное хозяйство Другие вопросы 587. 2 9576 982 3. 7 4462. 5 Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2016 году исполнены на общую сумму 4462, 5 тыс. рублей и направлены на следующие цели: - на проведение работ по землеустройству – 157, 6 тыс. рублей; - на поддержку малого и среднего предпринимательства – 290, 4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -170, 4 тыс. рублей и бюджета городского округа - 120, 0 тыс. рублей; - на осуществление мероприятий по обеспечению территории Республики Башкортостан документами территориального планирования, документацией по планировке территорий – 4014, 5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 3894, 1 тыс. рублей.
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Другие вопросы в области ЖКХ; 2399, 5 Жилищное хозяйство, 422. 9 Тыс. рублей Коммунальное хозяйство, 1832. 8 Благоустройство, 5022. 5 Расходы по разделу «Жилищное хозяйство» включают в себя расходы на уплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и премирование победителей республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом» . Коммунальное хозяйство включает в себя: • • • Мероприятия в области коммунального хозяйства: Софинансирование расходов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования организаций, поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение из бюджета Республики Башкортостан Обеспечение устойчивого функционирования организаций, поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, за счет средств местных бюджетов
12192, 8 6338. 4 100% 89590. 5 60% 40% 58529. 7 20% 0% 2016 Дошкольное образование( 3 автономных дошкольных учреждения) Общее образование( 3 автономные общеобразовательные школы и 3 учреждения дополнительного образования) Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования
Расходы на культуру и кинематографию 2016 год 2015 год Другие вопросы в области культуры, кинематографии; 2852, 9 Другие вопросы в области культуры, кинематографии; 4002, 4 Культура, 10762. 5 Социальные расходы 2015 год Пенсионное обеспечение ; 525, 0 Охрана семьи и детства; 7850. 9 Пенсионное обеспечение ; 525, 0 Социальное обеспечение населения; 3858, 0 Охрана семьи и детства; 8188. 3 Культура, 9664. 4 2016 год Социальное обеспечение населения; 3858, 0
2015 год Массовый спорт; 225 Физическая культура, 4860 2016 год Массовый спорт; 243, 0 Физическая культура, 4926. 2 Средства массовой информации 2015 год Периодическая печать и издательства; 225, 9 Телевидение и радиовещание, 322. 1 2016 год Периодическая печать и издательства; 286, 4 Телевидение и радиовещание, 216. 7
Учреждения городского округа город Агидель Республики Башкортостан 12 8 ые Бю дж ет н мн но то Ав Ка з ен н ые ые 1
267500 267150. 3 267000 266500 266000 265500 265136. 1 265000 264500 264000 2016 Расход Доход
Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан Финансовое управление администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан находится по адресу: город Агидель Республики Башкортостан , ул. Цветочный бульвар дом 2. Телефон 8 -34731 -25 -4 -02, электронная почта gfu. agidel@bashkortostan. ru Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан по адресу https: //agidel. bashkortostan. ru/
Скачать презентацию Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета
Бюджет для граждан презентация.pptx