БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН итоги за 2016 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН : итоги за 2016 год к Решению Совета Соболевского сельского поселения № 89 от 31 марта 2017 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Соболевского сельского поселения за 2016 год»

Уважаемые жители Соболевского сельского поселения! Администрация Соболевского сельского поселения продолжает работу по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса в нашем поселении. Предлагаем Вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан» , составленную на основе Решения Совета Соболевского сельского поселения № 89 от 31 марта 2017 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Соболевского сельского поселения за 2016 год» , в которой кратко и доступно изложены основные итоги работы бюджетной сферы Соболевского сельского поселения за 2016 год.

Путеводитель по отчету Ø Вводная часть Ø Основные показатели социальноэкономического развития поселения Ø Исполнение бюджета по доходам Ø Исполнение бюджета по расходам Ø Источники финансирования дефицита бюджета Ø Контактная информация для граждан

Важным этапом бюджетного процесса, проводимого ОГВ, ОМСУ и иными участниками является деятельность по исполнению бюджетов, которая включает в себя: ü Исполнение бюджета по доходам ü Исполнение бюджета по расходам ( в том числе по программам) ü Формирование источников финансирования дефицита бюджета (направления использования профицита бюджета)

Основные параметры бюджета Соболевского сельского поселения за 2016 год ( тыс. руб. )

Основные характеристики бюджета Соболевского сельского поселения (динамика за последние 3 года) ( тыс. руб. ) 2014 2015 2016 Доходы 20330, 2 17975, 0 17468, 0 Расходы 20338, 8 18720, 4 17462, 3 Дефицит (-), Профицит (+) -8, 6 -745, 4 5, 7

Информация о поступлениях в бюджет Соболевского сельского поселения (фактически исполнено за 2016 год) 2016 год Сравнение с прошлым годом 2016 год Исполнено Темп роста Утверждено, Исполнено, за 2015 год, к прошлому тыс. руб. % тыс. руб. году Налоговые доходы 3004, 9 3005, 0 100, 0 2532, 26 118, 7 Неналоговые доходы 1652, 7 100, 0 1370, 36 120, 6 Безвозмездные поступления 12810, 3 100, 0 14072, 32 91, 0

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2016 году (тыс. рублей) 18 % Доходы всего Налоговые и неналоговые доходы 3079, 4 4657. 6 Безвозмездные поступления 51% 9, 8% первоначальный план уточненный план

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Соболевского сельского поселения в 2016 году

Динамика налоговых и неналоговых доходов 2015 -2016 годы (в абсолютных и сопоставимых показателях, тыс. рублей / %) 64, 5% 64, 9% 35, 1% 35, 5%

Анализ налоговых доходов Соболевского сельского поселения в 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей) + 403, 2 +115, 2 - 73, 1 + 28, 0 - 0, 6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в 2016 году • 1151, 5 тыс. руб. СУБВЕНЦИИ • 168, 7 СУБСИДИИ тыс. руб. Всего 12810, 3 тыс. рублей • 11370, 2 тыс. руб. ДОТАЦИИ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕ ТНЫЕ ТРАНСФЕРТ Ы • 119, 9 тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений бюджета Соболевского сельского поселения в 2016 году

Изменения прогнозируемого объема финансовой помощи из других бюджетов в 2016 году (тыс. рублей) 11277, 1 Дотации 11370, 2 93, 1 первоначальный план Субсидии + 10, 0 уточненный план Субвенции + 1000, 0 Иные межбюджетные трансферты 83. 3 119. 9 + 36, 6 первоначальный план уточненный план

Анализ финансовой помощи из других бюджетов в 2015, 2016 году (тыс. рублей) +659, 5 - 1920, 1 - 155, 7 +70, 8

Функциональная структура расходов бюджета Соболевского сельского поселения (факт за 2016 год) 2016 год Сравнение с прошлым годом Утверждено Исполнено Темп роста к Утверждено, Исполнено, на 2015 год, за 2015 прошлому тыс. руб. % тыс. руб. год, % году Раздел, подраздел Код Общегосударственные расходы 0100 4321, 1 100, 0 4770, 9 4758, 5 99, 7 90, 8 Национальная оборона 0200 151, 5 70, 7 46, 7 117, 8 100, 0 60, 0 0300 36, 7 100, 0 38, 9 100, 0 94, 3 0400 1482, 0 100, 0 1257, 4 833, 2 66, 3 177, 9 0500 3856, 6 100, 0 4352, 7 4293, 5 98, 6 89, 8 Образование Культура, кинематография 0700 45, 3 100, 0 22, 3 100, 0 203, 1 0800 6495, 5 100, 0 6142, 1 100, 0 105, 8 Социальная политика 1000 1126, 4 100, 0 2502, 4 100, 0 45, 0 1100 28, 0 100, 0 11, 7 100, 0 239, 3 9600 17543, 1 17462, 3 99, 5 19216, 2 18720, 4 97, 4 93, 3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищнокоммунальное хозяйство Физическая культура и спорт Расходы бюджета ИТОГО

Структура расходов бюджета Соболевского сельского поселения за 2016 год – 17462, 3 тыс. руб.

Изменения прогнозируемого объема расходов бюджета по разделам и подразделам в 2016 году (тыс. рублей)

Сравнение плановой и фактической структуры расходов бюджета Соболевского сельского поселения за 2016 год

Динамика расходов бюджета Соболевского сельского поселения за 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей)

Муниципальные программы Соболевского сельского поселения фактически исполнено за 2016 г. (тыс. рублей) Муниципальные программы Соболевского сельского поселения Утверждено, Исполнено, Юрьевецкого муниципального района тыс. руб. % «Развитие культуры в Соболевском сельском поселении» 6495, 5 100, 0 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и благоустройство в Соболевском сельском поселении» 4853, 9 100, 0 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на территории Соболевского сельского поселения» 1480, 6 100, 0 «Эффективное управление муниципальным имуществом Соболевского сельского поселения» 189, 7 100, 0 4220, 5 100, 0 «Проведение массовых мероприятий на территории Соболевского сельского поселения» 99, 5 100, 0 "Обеспечение безопасности граждан Соболевского сельского поселения" 47, 9 100, 0 1, 4 100, 0 99, 12% 99, 58% «Совершенствование местного самоуправления Соболевского сельского поселения и развитие муниципальной службы» "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Соболевского сельского поселения" Отношение расходной части бюджета в программно-целевого метода к общему объему расходов бюджета - непрограммные расходы (Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 154, 1 тыс. 73, 3 тыс. руб. 47, 6%

Структура расходов в разрезе муниципальных программ Соболевского сельского поселения за 2016 г. (тыс. рублей)

Изменения прогнозируемого объема расходов бюджета в разрезе муниципальных программ в 2016 году (тыс. рублей)

Расходы на культуру в 2016 году – 6495, 5 тыс. руб. Содержание учреждения культуры МУК «СКО Соболевского сельского поселения» , в состав которого входят 5 ДК: -Соболевский СДК, -Щекотихинский СДК, - Обжерихинский СДК, - Новленский СДК -Жуковский СДК; и 5 сельских библиотек: -Соболевская, -Щекотихинская, -Обжерихинская, -Жуковская, -Новленская. Динамика расходов на культуру за 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей) +353, 4 № п/п 1 2 Реализация Указа Президента РФ от 07. 05. 2012 года в части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда работникам культуры муниципальных учреждений культуры. 3 4 5 6 7 Наименование целевых индикаторов и показателей Программы Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях Количество клубных формирований Количество участников в клубных формированиях Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий Количество пользователей библиотек Количество выданных документов в библиотеке Количество посетителей библиотеки Единица измерения Фактическое исполнение показателя за 2016 год человек 11500 единиц 34 человек 434 единиц 800 человек 1500 единиц 36300 единиц 15100 Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Развитие культуры в Соболевском сельском поселении»

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году – 4853, 9 тыс. руб. Направления программы: 1. Подпрограмма «Жилищное хозяйство Соболевского сельского поселения» , основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» - 3441, 2 тыс. руб. 2. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство Соболевского сельского поселения» , основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения» - 63, 2 тыс. руб. 3. Подпрограмма «Благоустройство территории Соболевского сельского поселения» , основное мероприятие «Улучшение санитарноэпидимиологической обстановки поселения» - 453, 5 тыс. руб. 4. Подпрограмма «Уличное освещение Соболевского сельского поселения» , основное мероприятие «Содержание уличного освещения в Соболевском поселении» - 837, 3 тыс. руб. 5. Подпрограмма «Организация и осуществление энергосбережения поселения» , основное мероприятие «Обеспечение электроприборами» - 58, 7 тыс. руб. Динамика расходов на ЖКХ за 2015 - 2016 гг. без учета областных средств (тыс. рублей) - 436, 9

Основные мероприятия программы ЖКХ Основные мероприятия в рамках программы: 1. Оплата коммунальных услуг за население - 1427, 1 тыс. руб. , 2. Работы по содержанию имущества - 805, 0 тыс. руб. ; 3. Взносы на капитальный ремонт в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов - 177, 8 тыс. руб. . 4. Текущий ремонт системы водоснабжения - 63, 2 тыс. руб. 5. Строительство водозаборного колодца в д. Мохнево – 75, 3 тыс. руб. 6. Ликвидация несанкционированных свалок, работы по уборке мусора – 88, 9 тыс. руб. 7. Работы по валке высокорастущих деревьев с дальнейшей уборкой порубочных остатков – 37, 3 тыс. руб. 8. Работы по текущему ремонту Обелисков – 153, 1 тыс. руб. 9. Разработка проектной документации "Уличное освещение д. Клипичиха, д. Юрьево, д. Андрониха" – 21, 0 тыс. руб. 10. Расходы за электромонтажные работы по установке уличного освещения – 293, 6 тыс. руб. 11. Работы по обслуживанию линии электропередачи уличного освещения - 174, 3 тыс. руб. 12. Приобретение основных средств -130, 5 руб. , и комплектующих к электромонтажным работам по уличному освещению - 51, 6 тыс. руб. и другие. За счет средств бюджета Ивановской области приобретена квартира для детей – сирот – 997, 4 тыс. руб.

Изготовление и установка навесов над подъездами – 2 шт. Ремонт вентилляционных труб – 4 шт. Результаты работ по текущему ремонту многоквартирных домов Строительство выгребных ям – 9 шт.

Администрация Соболевского сельского поселения ежеквартально перечисляет взносы в Региональный фонд на капитальный ремонт. За 2016 год было перечислено – 177, 8 тыс. руб. Проведены работы по стяжке многоквартирного жилого дома по адресу: д. Шихово д. 1 В 2016 году Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области провел капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: д. Шихово, д. 2.

Произведено устройство деревянной лестницы к роднику в д. Шихово Обеспечение водой жителей поселения Построен водозаборный колодец в д. Мохнево

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕМОНТА ОБЕЛИСКА в с. СОБОЛЕВО

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕМОНТА ОБЕЛИСКА в с. ЖУКОВКА

РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРКИ МУСОРА в д. ЩЕКОТИХА В 2016 году разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение - 11, 4 тыс. руб.

Сведения по строительству уличного освещения на территории Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района за 2014 - 2016 годы Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Населённый пункт 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ртутные Светодио Прибор светильдные учета. ники светиль(шт. /к. Вт) ники (шт. /к. Вт) Протяжённость линий(км). с. Соболево д. Щекотиха д. Андрониха д. Юрьево с. Обжериха с. Новленское д. Клипичиха д. Сантельево д. Ямская д. Шихово 8/2 6/1, 5 4/1 - 18/1, 152 10/0, 64 9/0, 576 1/0, 064 5/0, 32 3/0, 192 2/0, 128 25/1, 6 8/0, 512 6 5 2 1 4 4 2 1 3 2 1. 523 0. 250 0. 350 0. 814 0. 192 0. 035 0. 170 1. 960 0. 458 Итого: 18/4, 5 84/5, 376 30 5. 752 Установлены светильники, для освещения детской спортивной площадки в с. Соболево

Проведены электромонтажные работы по установке уличного освещения в д. Ямская

Расходы на дорожное хозяйство в 2016 году – 1 480, 6 тыс. руб. Основные мероприятия в рамках программы: 1. Произведены работы по ямочному ремонту в с. Новленское, с. Соболево, 2. с. Обжериха, д. Ямская 2. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в населенных пунктах расположенных на территории Соболевского сельского поселения, 3. Оплата расходов по расчистке дорог от снега Направления программы: 1. Подпрограмма «Содержание дорог общего пользования населенных пунктов» - 904, 0 тыс. руб. 2. Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» - 534, 9 тыс. руб. 3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» - 41, 7 тыс. руб. Динамика расходов за 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей) +647, 4

В 2016 году разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах в д. Щекотиха Проведены работы по ремонту дорог (подсыпка щебнем) в д. Ямская Процесс работ по ремонту дорог (подсыпка щебнем) в с. Соболево

Расходы на управление муниципальным имуществом в 2016 году – 189, 7 тыс. руб. Динамика расходов за 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей) + 71, 8 Направления программы: 1. Подпрограмма «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации» , Основное мероприятие «Кадастровая оценка земель и собственности на территории Соболевского сельского поселения» 2. Подпрограмма «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» , Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 3. Подпрограмма «Признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» , Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными ресурсами» Основные мероприятия в рамках программы: 1. Межевание земельных участков на территории Соболевского сельского поселения – 75, 0 тыс. руб. , 2. Составление технических планов на сооружение (водоразборные колодцы) – 75, 0 тыс. руб. , 3. Кадастровые работы по изготовлению межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным гражданам – 35, 0 тыс. руб. .

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2016 году – 4220, 5 тыс. руб. Динамика расходов за 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей) - 335, 8 Направления программы: 1. Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Соболевского сельского поселения" - 3834, 0 тыс. руб. 2. Подпрограмма "Повышение квалификации муниципальных служащих в Соболевском сельском поселении" - 28, 5 тыс. руб. 3. Подпрограмма "Текущие расходы на информатизацию администрации Соболевского сельского поселения " - 160, 1 тыс. руб. 4. Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы Соболевского сельского поселения» - 129, 0 тыс. руб. 5. Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Соболевского сельского поселения» - 68, 9 тыс. руб. В соответствии с Законом Ивановской области № 34 -ОЗ «О преобразовании сельских поселений в Юрьевецком муниципальном районе» в 2016 году произошло объединение Соболевского и Обжерихинского сельских поселений, в связи с этим, расходы на содержание ОМСУ сократились.

Расходы на проведение массовых мероприятий на территории Соболевского сельского поселения в 2016 году – 99, 5 тыс. руб. Динамика расходов за 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей) + 15, 2 Направления программы: 1. Подпрограмма "Повышение эффективности и реализации молодежной политики» – 16, 8 тыс. руб. 2. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Соболевского сельского поселения» – 28, 0 тыс. руб. 3. Подпрограмма "Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней Памяти в Соболевском сельском поселении" - 54, 7 тыс. руб.

28 ноября 2016 г. в селе Соболево Юрьевецкого района прошло открытие новой школьной многофункциональной спортивной площадки, построенной в рамках федерального проекта «Детский спорт» , направленного на создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом.

Обеспечение безопасности граждан Соболевского сельского поселения в 2016 году – 47, 9 тыс. руб. Динамика расходов за 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей) Направления программы: 1. Подпрограмма «Организация и осуществление профилактики экстремизма и терроризма в поселении» 2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Соболевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» +9, 0

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Соболевского сельского поселения в 2016 году – 1, 4 тыс. руб. Динамика расходов за 2015 - 2016 гг. (тыс. рублей) +1, 4 Направления программы: 1. Подпрограмма «Финансовая и иная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Соболевского сельского поселения» Основные мероприятия в рамках программы: 1. Организация подвоза участников малого и среднего предпринимательства на районные мероприятия с целью содействия в продвижении продукции

Непрограммные направления деятельности Соболевского сельского поселения в 2016 году – 73, 3 тыс. руб. 1. 2. Мероприятия: 1. Осуществление первичного На 2016 год воинского учета на территориях, Администрации Соболевского где отсутствуют военные сельского поселения были комиссариаты 2. Осуществление исполнительно- выделены денежные средства на содержание 1 ставки военно распорядительными органами -учетного работника, по факту муниципальных образований государственных полномочий по работа осуществлялась на 0, 5 ставки по совместительству, в составлению списков кандидатов в связи с этим, по результатам присяжные заседатели 2016 года за Администрацией федеральных судов общей Соболевского сельского юрисдикции в Российской поселения образовался остаток Федерации неиспользованных денежных средств в сумме 80, 8 тыс. руб. Неиспользованный остаток средств будет перечислен Департаменту финансов Ивановской области в течение первых 10 рабочих дней 2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета Бюджет Соболевского сельского поселения за 2016 год исполнен с профицитом 5, 7 тыс. руб. , при утвержденном уровне дефицита 75, 2 тыс. руб. Утвержденный дефицит бюджета Соболевского сельского поселения образовался по причине незапланированного проведения ремонтных работ по стяжке многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: Ивановская область, Юрьевецкий район, д. Шихово, д. 1. (Протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Юрьевецкого муниципального района Ивановской области от 12. 2016 г. № 3). Исполнение бюджета с профицитом сложилось из-за остатка неиспользованных денежных средств субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 80, 8 тыс. руб. (тыс. руб. )

Муниципальный долг Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Статья 9 «Муниципальные заимствования, муниципальный долг Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района и расходы на его обслуживание» Согласно статье 9 решения о бюджете Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области на 2016 год МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района утвержден: - в сумме 0, 00 руб. . ЛГ ДО

Обратная связь Презентация подготовлена администрацией Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области Мы надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и интересной. Свои вопросы и предложения Вы можете направить в администрацию Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района Ивановской области: Ø по телефону (факсу) 8 (49337) 25319 Ø на адрес электронной почты ww. sobolewo@mail. ru Ø письмом по почте 155457, Ивановская область, Юрьевецкий район, с. Соболево, ул. Молодежная, д. 4 Øна официальном сайте Администрации Соболевского сельского поселения Юрьевецкого муниципального района в разделе Бюджет (http: //sobolewo. ru) Ø на официальной странице Администрации Соболевского сельского поселения в социальной сети «ВКонтакте» , находящейся в сети Интернет по адресу: https: //vk. com/sobolewo

Спасибо за внимание!