«Бюджет для граждан» Исполнение бюджета Краснояружского района за 2016 год
Уважаемые жители Краснояружского района! Вашему вниманию предлагается исполнение бюджета Краснояружского района за 2016 год в форме презентационного материала. В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель Краснояружского района мог получить информацию о бюджете нашего района, решение об исполнении бюджета размещено на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района. Мы постарались доступно отразить основные параметры исполнения консолидированного бюджета Краснояружского района за 2016 год. 2
ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Каждый житель Краснояружского района является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления общественных (государственных) услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. 3
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году 4
БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО ПЛАН НЕОБХОДИМЫХ ОБЩЕСТВУ РАСХОДОВ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ДЛЯ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ Размер расходов, как правило, определяется уровнем доходов. Доходы же в большинстве случаев ограничены, по сравнению с потребностями. В случае нехватки ресурсов для покрытия потребностей планируются источники заимствований или сокращаются расходы, а при превышении доходов над расходами планируются сферы вложения излишков ресурсов. 5
Бюджет позволяет государству регулировать условия развития экономики (распределение доходов, потребление, сбережение и др. ) и влиять на социально-экономические процессы в обществе. Существующие цели экономической политики, которые достигаются с помощью бюджета: Предоставление обществу определенных благ и услуг Перераспределение доходов в обществе Стабилизация экономики 6
Какие бывают бюджеты Бюджеты семей Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) Бюджеты публичноправовых образований: субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) Бюджеты организаций муниципальных образований (местные бюджеты) 7
Основные задачи бюджетной политики Краснояружского района на 2016 год Обеспечение сбалансированности бюджета Повышение собственных доходов бюджета Оптимизация расходов бюджета района Сокращение объема дефицита районного бюджета 8
Основные показатели экономического и социального развития Краснояружского района за 2016 год Показатели Единица измерения Отчет за 2016 год млрд руб. 2, 489 % 104, 0 млрд руб. % 0 0 2, 440 104, 02 млрд руб. 0, 48 в % к 2015 году в действующих ценах % 100 Индекс промышленного производства в % к 2015 году в сопоставимых ценах % 107 % % 0 97, 4 % 0 % 104 Добывающие, обрабатывающие производства и производство электроэнергии, газа и воды Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в % к 2015 году в действующих ценах в том числе по видам экономической деятельности: Добыча полезных ископаемых в % к 2015 году в действующих ценах Обрабатывающие производства в % к 2015 году в действующих ценах Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в том числе по видам экономической деятельности: Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства из них: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 9
Производство продукции в натуральном выражении Сахар-песок в % к 2015 году Комбикорма в % к 2015 году Сельское хозяйство (все категории хозяйств) Выпуск продукции сельского хозяйства в % к 2015 году в сопоставимых ценах Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств): Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) в % к 2015 году Сахарная свекла (фабричная) в % к 2015 году Подсолнечник в % к 2015 году Скот и птица (в живом весе) в % к 2015 году в том числе: Птица в % к 2015 году Свиньи в % к 2015 году Молоко в % к 2015 году Яйца в % к 2015 году тыс. тонн % 38 110 65, 2 100, 0 млрд руб. % 6, 513 106, 2 тыс. тонн % 104, 0 100 6, 0 100 3, 7 100 33, 4 100 тыс. тонн % млн шт. % 770, 0 101, 3 722, 1 102, 7 543, 5 100, 2 1299, 5 107, 0 10
Инвестиции в основной капитал в % к 2015 году в сопоставимых ценах Строительство Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в % к 2015 году в сопоставимых ценах Ввод общей площади жилых домов в % к 2015 году в том числе: населением за счет собственных и заемных средств в % к 2015 году Сфера услуг Оборот розничной торговли в % к 2015 году в сопоставимых ценах Оборот общественного питания в % к 2015 году в сопоставимых ценах Объем платных услуг населению в % к 2015 году в сопоставимых ценах Уровень жизни Денежные доходы в расчете на душу населения в % к 2015 году Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за 2016 год Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в % к 2015 году млрд руб. % 0, 638 103, 9 млрд руб. % тыс. кв. м % 0, 150 98, 0 110, 1 тыс. кв. м % 11, 1 110, 1 млрд руб. % 0, 915 101, 4 0, 0281 101, 7 0, 0023 103, 8 тыс. руб. % 548, 6 107, 3 руб. 8720 руб. 22812 103, 0 % Уровень зарегистрированных безработных в % к численности экономически активного населения на конец декабря 2015 года % 0, 8 11
Демографическая ситуация Число родившихся Общий коэффициент рождаемости Число умерших Общий коэффициент смертности Естественная убыль населения Коэффициент естественного прироста ( убыли) населения Миграционный прирост Коэффициент миграции населения человек 174 на 1000 человек населения 11, 6 человек 247, 5 на 1000 человек населения 16, 5 человек 73, 5 на 1000 человек населения 2, 4 человек 198 на 1000 человек населения 4, 9 12
Что регулирует Бюджетный кодекс Российской Федерации? Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации Часть I Общие положения Часть II Бюджетная система Российской Федерации Часть III Бюджетные процесс в Российской Федерации Часть IV Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения Структура бюджетного законодательства Структура бюджетной системы Российской Федерации и бюджетной классификации Стадии бюджетного процесса Бюджетные нарушения и их виды Общие понятия и термины Принципы бюджетной системы Полномочия участников бюджетного процесса Бюджетные меры принуждения Разграничение бюджетных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Основные положения о доходах и расходах бюджетов, государственном (муниципальном) долге, межбюджетных трансфертов Основы государственного финансового контроля 13
Роль Налогового кодекса Российской Федерации для бюджета Налоговый кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации Налоговый кодекс Российской Федерации Часть II Регулирование порядка Описание и порядок взимания взаимоотношений налоговых органов и федеральных, региональных и местных налогоплательщиков налогов Установление ответственности за Специальные налоговые режимы совершение налоговых правонарушений 14
Планирование доходов консолидированного бюджета района осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике, на основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, решений муниципального Совета Краснояружского района (о едином налоге на вмененный доход), а также решений представительных органов местного самоуправления поселений по местным налогам (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц). 15
Начиная с 2013 года в Краснояружском районе бюджет формируется на три года. Ежегодно принимается постановление главы администрации района «О подготовке консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период» , которым утверждаются календарный план мероприятий и график представления документов по составлению проекта консолидированного бюджета района. Согласно календарному плану администраторы доходов и отраслевые управления района представляют необходимую информацию для планирования бюджета на очередной год и на плановый период. 16
Проектные разработки доходной базы консолидированного бюджета района осуществляются с учетом основных направлений налоговой и бюджетной политики на прогнозируемый период в соответствии с главой 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Доходы местных бюджетов» и статьями 173 «Прогноз социально экономического развития» , 174 «Среднесрочный финансовый план муниципального образования» , 174. 1 «Прогнозирование доходов бюджета» . Для определения доходов консолидированного бюджета района используются показатели прогноза социально экономического развития района, составляемые управлением экономики района, администрациями поселений. 17
Прогнозные разработки по каждому виду доходов производятся главными администраторами доходов бюджета муниципального района и бюджетов поселений на базе сложившейся динамики их поступлений, ожидаемой оценки доходов в текущем году, задолженности по налогам, а также налогооблагаемой базы, прогнозируемой на 3 года: прибыли, фонда оплаты труда, темпов роста (снижения) объемов производства, стоимости имущества, кадастровой стоимости земли, заключенных договоров на передачу в аренду имущества муниципальной собственности, действующих ставок по налоговым и неналоговым платежам, а также экономических темпов инфляции, базовым из которых является индекс роста потребительских цен. 18
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например: üЕдиный налог на вмененный доход; üналог на доходы физических лиц; üземельный налог; üналог на имущество физических лиц; üдругие. Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например: üдоходы от использования муниципального имущества; üплата за негативное воздействие на окружающую среду; üштрафы за нарушение законодательства; üдругие. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), спонсорская помощь от организаций и граждан 19
23
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете без Дотации (от лат. «Dotation» ) Предоставляются определения конкретной цели - дар, пожертвование их использования Вы даете своему ребенку карманные деньги Субвенции (от лат. Предоставляются на «Subvenire» )- приходить на финансирование «переданных» помощь другим публично правовым образованиям полномочий Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку) Субсидии (от лат. «Subsidium» ) - поддержка Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов Вы «добавляете» денег для того, чтобы ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам) 24
Безвозмездные поступления в бюджет Краснояружского района в 2013 -2017 гг. (тыс. рублей) Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 1 3 4 5 6 6 Безвозмездные поступления 396 683 369 672 389 046 419 308 419 431 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 127 210 95 097 95 608 100 152 103 869 Субсидии 40 743 11 610 19 031 659 14 691 Субвенции 227 161 256 723 273 077 2 100 300 629 Иные межбюджетные трансферты 1 569 6 242 1 330 20 364 242
Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета Составление проекта бюджета очередного года (органы исполнительной власти) Рассмотрение проекта бюджета очередного года (законодательные, представительные органы власти) Утверждение бюджета очередного года (законодательные, представительные органы власти) Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти; местная администрация, финансовые органы) Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы исполнительной власти) Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года (законодательные, представительные органы власти)
Как классифицируются расходы бюджета? Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. Принципы формирования расходов бюджета: v по разделам; v по ведомствам; v по государственным программам Белгородской области. Разделы классификации расходов бюджета 01 «Общегосудар ственные вопросы» 04 «Национальная экономика» 02 «Национальная оборона» 05 «Жилищно коммунальное хозяйство» 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 06 «Охрана окружающей среды» 07 «Образование» 08 «Культура, кинематография» 10 «Социальная политика» 12 «Средства массовой информации» 14 «Межбюджетные трансферты общего характера» 11 «Физическая культура и спорт» 27
Структура расходов консолидированного бюджета Краснояружского района за 2016 год Наименование Фактически профинансировано Удельный вес 1 2 3 Национальная оборона 659 0, 1 3 367 0, 5 Национальная экономика 43 673 6, 2 Жилищно-коммунальное хозяйство 53 678 7, 7 284 386 40, 8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Образование Охрана окружающей среды 48 Культура и кинематография 75 296 10, 8 Общегосударственные вопросы 100 042 14, 3 Социальная политика 117 618 16, 8 18 764 2, 7 166 0, 1 697 100, 0 Физическая культура и спорт Средства массовой информации В С Е Г О 36
Сведения об исполнении расходов районного бюджета к первоначальным плановым назначениям за 2016 год тыс. руб. Раздел Наименование показателей Утверждено на 2016 год Исполнено Отклонени за 2016 год е (+; -) % исполнения 01 94 453 100 042 02 Национальная оборона 659 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 472 3 367 895 136, 2 04 Национальная экономика 24 214 43 673 19 459 180, 3 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 33 285 53 678 20 393 161, 3 06 Охрана окружающей среды 57 48 9 84, 2 07 Образование 281 147 284 386 3 239 101, 2 08 Культура и кинематография 54 292 75 296 21 004 138, 7 10 Социальная политика 127 523 117 618 9 905 92, 2 11 Физическая культура и спорт 18 047 18 764 717 104, 0 12 Общегосударственные вопросы Средства массовой информации 499 166 333 33, 3 636 648 697 61 049 109, 6 ВСЕГО РАСХОДОВ 5 589 105, 9 100, 0 29
Сведения об исполнении расходов районного бюджета к уточнённым плановым назначениям за 2016 год (тыс. руб. ) Раздел По дра зде л 01 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 355 1 354 1 99, 9 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 2 780 2 778 2 99, 9 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 96 138 94 071 2 067 97, 8 01 05 Судебная система 16 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 085 1 081 4 01 11 Резервные фонды 0 01 13 Другие общегосударственные вопросы 758 0 100, 0 02 Национальная оборона 659 0 100, 0 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 659 0 100, 0 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 372 3 367 5 99, 9 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3 228 3 223 5 99, 8 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 04 04 01 Общеэкономические вопросы 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 04 06 Водное хозяйство 01 Наименование показателей Уточненные плановые назначения 2016 год Исполнено за 2016 год Отклонени е (+; -) Процент исполнения (%) 102 132 100 042 2 090 98. 0 Общегосударственные вопросы Национальная экономика 0 99, 6 144 0 100, 0 47 880 43 673 4 207 91, 2 341 291 50 85, 3 1 407 0 100, 0 0 0 30
Сведения об исполнении расходов районного бюджета к уточнённым плановым назначениям за 2016 год (продолжение) Разд ел По дра зде л Уточненные плановые назначения 2016 год Исполнено за 2016 год Отклонени е (+; -) Процент исполнения (%) 04 08 Транспорт 7 749 7 747 2 100, 0 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 912 31 757 4 155 88, 4 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 2 471 0 100, 0 05 54 364 53 678 686 98, 7 05 01 Жилищное хозяйство 310 309 1 99, 7 05 02 Коммунальное хозяйство 34 681 34 338 343 99, 0 05 03 Благоустройство 19 373 19 031 342 98, 2 06 Охрана окружающей среды 57 48 9 84, 2 06 05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 57 48 9 84, 2 07 290 649 284 386 6 263 97, 8 07 01 Дошкольное образование 53 410 52 858 552 99, 0 07 02 Общее образование 208 971 204 318 4 653 97, 8 07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 201 199 2 99, 0 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 4 198 4 190 8 99, 8 07 09 Другие вопросы в области образования 23 869 22 821 1 048 95, 6 08 Культура и кинематография 75 878 75 296 582 99, 2 08 01 Культура 48 682 48 641 41 99, 9 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27 196 26 655 541 98, 0 10 Социальная политика 131 132 117 618 13 514 89, 7 10 01 Пенсионное обеспечение 2 263 2 262 1 100, 0 10 02 Социальное обслуживание населения 33 311 30 475 2 836 91, 5 10 03 Социальное обеспечение населения 65 499 56 466 9 033 86, 2 Наименование показателей Жилищно-коммунальное хозяйство Образование 31
Сведения об исполнении расходов районного бюджета к уточнённым плановым назначениям за 2016 год (окончание) Разд ел По дра зде л 10 04 10 06 11 11 05 12 12 01 Исполнено за 2016 год Отклонени е (+; -) Процент исполнения (%) 21 956 20 314 1 642 92, 5 8 103 8 101 2 100, 0 18 820 18 764 56 99, 7 18 820 Наименование показателей Уточненные плановые назначения 2016 год 18 764 56 99, 7 Охрана семьи и детства Другие вопросы в области социальной политики Физическая культура и спорт Физическая культура Другие вопросы в области физической культуры и спорта Средства массовой информации 0 166 ВСЕГО РАСХОДОВ 0 166 Периодическая печать и издательства 166 0 725 109 697 27 412 0, 0 96, 2 32
Первоочередные и социально значимые расходы консолидированного бюджета Краснояружского района за 2013 -2017 годы (доля в общем объеме расходов консолидированного бюджета района) * Первоочередные расходы – фонд оплаты труда, социальное обеспечение, питание, медикаменты, услуги связи, горюче-смазочные материалы, обслуживание государственного долга, транспортные расходы, оплата содержания помещений, проведение мероприятий и т. д. 33
Рост расходов на оплату труда за счёт бюджета Краснояружского района в 2013 -2017 годах (млн. руб. ) млн. рублей года 34
Информация о капитальных вложениях в социально-значимые объекты за 2016 год тыс. руб План на 2016 год Фактически профинансировано в том числе: Наименование Всего федеральн ый бюджет областно й бюджет местный бюджет в том числе: Всего федеральн ый бюджет областно й бюджет местный бюджет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Водоснабжение территорий (обеспечение населения чистой питьевой водой) 34 201 30 570 3 631 33 862 30 570 3 292 Объекты по отрасли "Образование" 2 051 923 1 128 1 103 923 180 Объекты по отрасли “Культура" 14 900 13 995 905 14 363 13 806 557 Строительство и приобретение жилья для детей сирот 2 153 Жилье молодым семьям 2 154 587 972 595 Жилье инвалидам, ветеранам 6 038 6 037 Прочие объекты 3 955 3 125 В С Е Г О 65 452 10 214 62 798 6 625 48 613 3 125 6 624 48 425 7 749 35
Перечень муниципальных программ Краснояружского района 1 Муниципальная программа Краснояружского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Краснояружского района на 2015 -2020 годы" 2 Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие образования Краснояружского района на 20152020 годы" 3 Муниципальная программа Краснояружского района "Социальная поддержка граждан в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" 4 Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие культуры и искусства в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" 5 Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие физической культуры, спорта и молодёжного движения в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" 6 Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" 7 Муниципальная программа Краснояружского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Краснояружского района на 201 -2020 годы" 8 Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района на 2015 -2020 годы" 9 Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Краснояружском районе 2015 -2020 годы" 10 Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" 11 Муниципальная программа Краснояружского района «Развитие кадровой политики Краснояружского района на 2015 -2020 годы»
Сведения о реализуемых в 2016 году муниципальных программах (тыс. рублей) Наименование показателей План на 2016 год Исполнено за 2016 год 1 2 3 3 612 3 596 291 935 285 073 118 422 105 692 62 745 62 196 20 163 20 102 474 424 51 277 50 665 28 151 27 772 1 437 1 391 3 164 3 163 92 92 107 763 105 786 689 235 665 952 Муниципальная программа Краснояружского района "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Краснояружского района на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие образования Краснояружского района на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа Краснояружского района "Социальная поддержка граждан в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие культуры и искусства в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие физической культуры, спорта и молодёжного движения в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа Краснояружского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Краснояружского района на 201 -2020 годы" Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Краснояружского района на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа Краснояружского района "Развитие сельского хозяйства и охрана окружающей среды в Краснояружском районе 2015 -2020 годы" Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы" Муниципальная программа Краснояружского района «Развитие кадровой политики Краснояружского района на 2015 -2020 годы» Непрограммная часть ВСЕГО
Муниципальная программа Краснояружского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Краснояружского района на 2015 -2020 годы» Ответственный исполнитель: Администрация Краснояружского района (отдел по обеспечению деятельности Совета безопасности района) ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий Краснояружского района Основные ожидаемые результаты: Увеличение показателя удовлетворенности населе ния района безопасностью жизни до 70 процентов. Снижение показателя числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом (заболеваемости) «синдром зависимости от наркотических средств» до 3, 15 на 100 тыс. населения района. Основные индикаторы: Удовлетворенность населения района безопасностью жизни, процент Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно (человек) Количество пожаров, единиц Снижение количества пожаров до 6 единиц. Повышение результатов раскрываемости преступлений, сокращение в 1, 5 раза количества лиц, погибших при ДТП, и на 10% ДТП с пострадавшими Сокращение количества несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, до 1 человека. Количество гибели людей при пожарах, человек Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств (число больных с впер вые в жизни установленным диагнозом, на 100 тыс. населения)
Муниципальная программа Краснояружского района «Развитие образования Краснояружского района на 2015 -2020 годы» Ответственный исполнитель: МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для комплексного развития системы образования Краснояружского района в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Краснояружского района Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных организациях 0% к 2020 году. Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, проценты Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций до – 100 % к 2020 году Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности, воспитанников, дошкольных образовательных организаций, проценты Удельный вес обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий) 100% в 2020 году Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет – 86% в 2020 году Удельный вес обучающихся в современных условиях (создано от 80% до 100% современных условий)
Муниципальная программа Краснояружского района «Социальная поддержка граждан в Краснояружском районе на 2015 -2020 годы» Ответственный исполнитель: МУ «Управление социальной защиты населения Краснояружского района» ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышение доступности и качества социального обслуживания населения Основные ожидаемые результаты: Основные индикаторы: Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100 процентов ежегодно. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, процентов Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году до 83 процентов Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, процентов Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, до 15 организаций в 2020 году. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, единиц Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процентов
Муниципальная программа Краснояружского района «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства на 2015 -2020 годы» Ответственный исполнитель: Администрация Краснояружского района (Управление сельского хозяйства и природопользования администрации Краснояружского района) ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Краснояружского района, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, охрана окружающей среды и рациональное природопользование Основные ожидаемые результаты: Производство валовой продукции в хозяйствах всех категорий к 2020 году достигнет 7438, 0 млн. руб. ; Среднемесячная заработная плата к 2020 году в сельскохозяйственных организациях достигнет 29, 6 тыс. руб прибыль на 1 гектар пашни к 2020 году вырастет до 33, 0 тыс. руб. Вырастет доля получателей субсидий с помощью льготного кредитования до 200 человек. Основные индикаторы: Производство валовой продукции во всех категориях хозяйств, млн Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. Среднесписочная численность работников сельскохозяйственного производства, чел. Прибыль сельскохозяйственных предприятий на 1 гектар пашни, тыс. руб. В 2015 году капитально отремонтировать гидротехническое сооружение в урочище «Красный лес» п. Красная Яруга. Ввод в действие локальных водопроводов, тыс. метров Ежегодно до 2018 года производить посадку лесных насаждений на площади 197 гектар, ежегодно производить уход за лесными насаждениями на площади 109 гектар Агролесомелиоративные мероприятия в реализации концепции бассейнового природопользования, га
Муниципальная программа Краснояружского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Краснояружского района на 2015 -2020 годы» Ответственный исполнитель: Администрация Краснояружского района (отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Краснояружского района) ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищно коммунальными услугами в районе Основные ожидаемые результаты: Общий объём ввода жилья к 2020 году 83, 5 тыс. кв. метров общей площади; Обеспеченность населения жильём не менее 30, 9 кв. метров на одного жителя к 2020 году; Доля семей, имеющих возможность приобрести жильё, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заёмных средств, до 35% к 2020 году; Основные индикаторы: Общий объем ввода жилья, кв. метров Обеспеченность населения жильем, на одного жителя Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, проценты Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населённого пункта Краснояружского района ежегодно до 2020 года; Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, ед. Обеспечение уровня оснащённости населённых пунктов района системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего Сан. Пи. Н до 65% к 2020 году. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего Сан. Пи. Н, проценты
Скачать презентацию Бюджет для граждан Исполнение бюджета Краснояружского района
4c69bb71e910b8bf209b721c70adefdb.ppt