«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» города Рязани на 2017 год и на плановый период 20182019 годов
ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ? Слово это заимствовано из Англии, где в старину канцлер казначейства приносил ежегодно в парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая собственно и называлась старинным нормандским словом "Bougette" (т. е. кожаный мешок) БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления ДОХОДЫ бюджета РАСХОДЫ бюджета направляемые из поступающие в бюджета денежные бюджет денежные средства (налоги (финансовое юридических обеспечение и физических лиц, социальных штрафы, обязательств административные муниципальных платежи и сборы, учреждений, финансовая дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, помощь) ДЕФИЦИТ бюджета - превышение расходов бюджета над капитальное его доходами ПРОФИЦИТ бюджета - превышение доходов бюджета строительство и др. ) над его расходами 1
ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Контрольносчетная палата и органы местного самоуправления Законодательные (представительные) органы власти РАЗРАБОТКА Органы ПРОГНОЗА местного СОЦИАЛЬНОсамоуправления ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА И НА ОЧЕРЕДНОЙ ОСУЩЕСТВЛЕН ФИНАНСОВЫЙ ГОД ИЕ И ПЛАНОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬ ПЕРИОД НОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА Органы местного самоуправления, финансовые органы ОСУЩЕСТВЛЕН ИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА Органы местного самоуправления, финансовые органы ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА РАССМОТРЕНИ Е И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА Органы местного самоуправления, финансовые органы Законодательные (представительные) органы власти 2
ГРАЖДАНИН - УЧАСТНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА бюджет Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, физическая культура и спорт, социальные выплаты и др. ) КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для 3
МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ Проявит Ознакомиться с ФЗ № 131 от 06. 10. 2003 в ред. ь 06. 12. 2011 «Об общих принципах организации активно местного самоуправления в РФ» и с Бюджетным Кодексом РФ сть Ознакомит Администрация города готовит проект бюджета, ься с который подлежит официальному опубликованию на проектом сайте администрации и обсуждению на публичных слушаниях бюджета Изложить свои предложе ния Подготовить свои обоснованные предложения (изменения) в проект. Выступить в качестве активного участника, защищающего свои интересы). Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы, письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. Принять участие в публичн ых слушани Проконтролиях ро-вать решение Рязанской городской Думы Публичные слушания проводятся в целях: 1) обеспечения участия жителей города Рязани в обсуждении проекта бюджета города; 2) выявления мнения населения и подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта бюджета города; 3) изучения и обобщения предложений и рекомендаций жителей города Рязани по проекту бюджета города. Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых решений публикуется (обнародуется) в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте Рязанской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 4
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства Налоговые Неналоговы доходы е доходы Поступления от уплаты налогов, установленных законодательством РФ о Поступления доходов от налогах и сборах, и местных использования налогов, например: муниципального имущества, от - налог на доходы физических продажи имущества, платы за лиц, негативное воздействие на - налог на имущество окружающую среду, штрафы и физических лиц, иные неналоговые доходы - земельный налог, - единый налог на вмененный доход и иные налоговые доходы Поступающие в бюджет денежные средства из бюджета Рязанской области (межбюджетные трансферты) и от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования Безвозмездные поступления 5
КУДА ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ РЯЗАНИ 0% Федеральн ый бюджет Земельный налог 79, 8% 100% 0% 100% 20, 2% Бюджет Рязанской области Налог на имущество физических лиц 100% Налог на доходы физических лиц Бюджет города Рязани Транспортный налог 6
ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА Налог на имущество физических лиц НДФЛ В зависимости от стоимости объекта налогообложения: 0, 3% в отношении жилых домов, квартир, комнат, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, гаражей, хозяйственных строений; 2% в отношении административно-деловых, торговых центров, нежилых помещений (по утвержден. перечню) , объектов, стоимость которых свыше 300 млн. рублей; 0, 5% в отношении прочих объектов налогообложения Налог на имущество 2017 год 2018 год 2019 год 235. 80 бюджет Земельный налог В зависимости от вида земельного участка: до 0, 3% - за земли сельскохозяйственного назначения, за земли занятые жилищным фондом, предоставленные для личного подсобного хозяйства; 1, 5% - за прочие земельные участки Земельный налог 642. 30 235. 80 (млн. руб. ) 2, 209. 80 718. 10 235. 80 НДФЛ 718. 10 2, 326. 90 2, 438. 70 Сумма налога в расчете на 1 жителя города составляет: Налог на имущество физических лиц Земельный налог НДФЛ 2017 – 441, 0 руб. 2018 – 441, 0 руб. 2019 – 441, 0 руб. 2017 – 1201, 2 руб. 2018 – 1343, 0 руб. 2019 – 1343, 0 руб. 2017 – 4132, 8 руб. 2018 – 4351, 8 руб. 2019 – 4560, 9 руб. 7
РАЗДЕЛЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 0100 Общегосударственные вопросы 1000 Социальная политика 0400 Национальная экономика Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета 0600 Охрана окружающей среды 0700 Образование 0800 Культура 0300 Национальная безопасность и правоохранительна я деятельность 0500 Жилищнокоммунальное хозяйство 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1100 Физическая культура и спорт 8
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ млн. рублей ПОКАЗАТЕЛИ План на 2016 год (на 1 октября) Проект бюджета на 2017 год Отклоне ние 2017 к 2016 в % Проект бюджета на 2018 год Отклоне ние 2018 к 2017 в % Проект бюджета на 2019 год Отклоне ние 2019 к 2018 в % 9 150, 1 7 925, 1 86, 6 7 941, 8 100, 2 8 278, 0 104, 2 налоговые и неналоговые доходы 4 342, 1 4 361, 5 100, 4 4 449, 4 102, 0 4 563, 7 102, 6 межбюджетные трансферты: 4 808, 0 3 563, 6 74, 1 3 492, 4 98, 0 3 714, 3 106, 4 47, 5 49, 6 104, 4 41, 3 83, 3 42, 9 103, 9 субвенции 3 166, 7 3 513, 9 111, 0 3 451, 1 98, 2 3 671, 4 106, 4 субсидии 1 293, 8 - - - 300, 0 - - - 9 254, 1 7 968, 3 86, 1 7 964, 1 99, 9 8278, 0 103, 9 -104, 0 -43, 2 41, 5 -22, 3 51, 6 0, 0 2, 4 1, 0 ДОХОДЫ в том числе: дотации иные межбюджетные РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) +, % 0, 5 0, 0 9
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн. РЯЗАНИ 2016 год Доходы 9 150, 1 млн. рублей 9, 000. 00 7, 925. 1 7, 968. 3 7, 941. 8 7, 964. 1 8, 278. 0 8, 000. 00 7, 000. 00 Расходы 5, 000. 00 9 254, 1 млн. руб. 4, 000. 00 6, 000. 00 доходы расходы 3, 000. 00 2, 000. 00 0. 0 1, 000. 00 Дефицит 0. 00 104, 0 млн. руб. -1, 000. 00 -43. 2 2017 год 2018 год -22. 3 2019 год 10
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн. рублей ВИД НАЛОГА 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 420, 5 3 525, 9 3 732, 9 3 861, 6 2 085, 8 2 209, 8 2 326, 9 2 438, 7 Акцизы 19, 1 15, 0 14, 7 16, 6 Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСН) 365, 5 359, 9 374, 3 389, 3 Налог на имущество физических лиц 208, 1 235, 8 Земельный налог 678, 9 642, 3 718, 1 Государственная пошлина 63, 1 874, 5 835, 6 716, 5 702, 1 531, 9 521, 5 486, 4 480, 9 96, 2 93, 6 2, 6 1, 5 147, 1 126, 2 43, 2 36, 2 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 83, 9 84, 0 83, 9 Прочие неналоговые доходы 12, 8 8, 9 7, 8 6, 0 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов ВСЕГО 11
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ млн. рублей 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 4 295, 0 4 4 4 Доходы - всего 3 420, 5 874, 5 2016 год 3 525, 9 3 732, 9 835, 6 716, 5 2017 год 2018 год 3 861, 6 Налоговые доходы Неналоговые доходы 702, 1 2019 год 12
ДОЛЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЩИХ ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ГОДАМ 2017 ГОД – 4 361, 5 млн. руб. Налоговые доходы 2018 ГОД – 4 449, 4 млн. руб. Налоговые 83, 9% доходы Неналоговы е доходы Неналоговые доходы 80, 8% 16, 1% 19, 2% 2019 ГОД – 4 563, 7 млн. Налоговые руб. 84, 6% доходы Неналоговы е доходы 15, 4% 13
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ 2018 год 14
млн. руб. 2500 2400 105, 9 % 105, 3 % ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 104, 8 % 2300 2200 млн. руб 720. 2100 700 2000 2326. 9 2438. 7 2085. 8 2209. 8 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 94, 6% 111, 8 % 100, 0 % 680 660 640 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 620 678. 9 642. 3 718. 1 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 15
млн. руб. 240 113, 3 % 100, 0 % млн. руб. 78, 0% 98, 7% 112, 9 % 20 15 230 ДОХОДЫ ОТ ГОСПОШЛИНЫ 220 210 10 5 0 200 14. 9 14. 7 16. 6 2017 2018 2019 19. 1 год год 2016 2017 2018 2019 208. 1 235. 8 год год млн. руб. 70 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 60 50 40 30 20 100, 0 100, 0 % % % АКЦИЗЫ 63. 1 2016 год 63. 1 2017 год 63. 1 2018 год 63. 1 2019 год 16
млн. руб. 336 100, 0 % 98, 6% 102, 0 % АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА МУНИЦИПАЛЬН ОЕ ИМУЩЕСТВО 334 332 330 328 326 2017 2018 2019 год год 332. 9 332. 8 328. 2 334. 7 90, 3 % млн. руб 50. 75, 0% 66, 7% 40 АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 30 20 10 0 44. 3 2016 год 40. 0 2017 год 30. 0 2018 год 20. 0 2019 год млн. 90 руб. 80 70 60 50 40 30 20 100, 2 % 74, 9% 95, 7% 60. 6 63. 3 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 84. 3 84. 5 ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 17
млн. руб. 35 30 25 20 15 10 5 0 100, 0 % млн. ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 33. 6 2016 2017 2018 2019 год год млн. руб. 102, 9 % ПЛАТЕЖИ ЗА НАЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 72, 0% 80 60 40 20 0 105. 0 2016 год 108. 0 2017 год 25. 0 2018 год 97, 3% 100, 0 % % 2016 96. 2 год 23, 1% 100 98 руб. 97 96 95 94 93 92 91 90 18. 0 2019 год 93. 6 2017 год 93. 6 2018 год 93. 6 2019 год ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 18
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ млн. рублей 9000 7, 925. 1 8, 278. 0 7, 941. 8 Доходы всего 8000 7000 6000 4, 361. 5 5000 4, 449. 4 Налоговые и 3, 714. 3 неналоговые доходы 4, 563. 7 3, 492. 4 3, 563. 5 4000 3000 Безвозмездн ые поступления 2000 1000 0 2017 год 2018 год 2019 год 19
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО млн. БЮДЖЕТА Показатели рублей 2017 год 2018 год 2019 год 3 563, 5 3 492, 4 3 714, 3 49, 6 41, 3 42, 9 Субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях 1 900, 2 1 974, 4 Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 1 054, 6 1 086, 4 Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 85, 7 88, 7 92, 3 Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 70, 1 72, 9 75, 8 Субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 50, 0 - - - Межбюджетные трансферты, всего Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между городскими округами Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 20
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн. рублей 9 10, 000. 0 7 9, 000. 0 7 8 Расходы - всего 8, 000. 0 7, 000. 0 4, 760. 4 6, 000. 0 3, 513. 9 3, 451. 1 3, 671. 4 Субсидии 5, 000. 0 4, 000. 0 3, 000. 0 2, 000. 0 4, 493. 7 4, 454. 4 4, 513. 0 4, 606. 6 1, 000. 0 Расходы за счет собственных доходов 0. 0 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 21
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА РЯЗАНИ 2017 Образование 63. 5% 2018 год 64, 1% Жилищно-коммунальное хозяйство 9. 5% 9, 6% 9, 3% 7, 6% 0, 4% 1, 7% 3, 2% 4, 1% Общегосударственные вопросы 9. 5% Социальная политика 8. 4% Физическая Национальная культура и Другие Культура экономика спорт расходы 3. 2% 3. 8% 1, 7% 0. 4% 22
ДОЛЯ РАСХОДОВ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В ОБЩИХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДА 24, 4% 75, 6% 2017 год 24, 7% 75, 3% 2018 год 24, 2% 75, 8% 2019 год Расходы социально-культурной сферы 23
ДОЛЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЯЗАНИ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51, 1% 7 968, 3 млн. ру б. 2017 год 51, 1% 50, 4% 7 964, 1 млн. ру б. 2018 год 8 278, 0 млн. ру б. 2019 год Фонд оплаты труда работников социальной сферы 24
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ млн. рублей СФЕРЫ 6, 000. 0 5, 000. 0 2016 год 4, 000. 0 2017 год 3, 000. 0 2, 000. 0 1, 000. 0 2018 год 5, 248. 4 5, 268. 9 5, 106. 5 717. 2 670. 5 434. 8 606. 1 256. 9 253. 5 257. 2 255. 9 5, 063. 4 Образование Социальная политика Культура 2019 год 32. 3 30. 6 30. 2 30. 4 Физическая культура и спорт 25
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ (БЕЗ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ) 5, 750. 0 100, 9 % 5, 650. 0 млн. рублей 102, 9 % 102, 6 % 5, 550. 0 5, 450. 0 5, 350. 0 5, 250. 0 5, 676. 4 5, 330. 6 2016 год 2017 год 5, 467. 5 2018 год 5, 516. 7 2019 год 26
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ в 2017 году млн. рублей В 2017 году будут реализовываться 2 ведомственные и 12 комплексных муниципальных программ Объем финансового обеспечения расходов, направленных на реализацию основных мероприятий в рамках целевых программ, составляет 6 417, 3 млн. рублей или 80, 5 % всех 27
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ОБРАЗОВАНИЕ млн. рублей 6 000. 0 5 248, 4 5 063, 4 Расходы, всего 5 268, 9 5 106, 5 5 000. 0 Другие вопросы в области образования Молодежная политика 4 000. 0 3 000. 0 2 000. 0 Дополнительное образование детей Общее образование 1 000. 0 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных и ведомственной программ: 2016 год млн. руб. 2017 год млн. руб. 2018 год млн. руб. 2019 год млн. руб. 4 829, 6 4 628, 4 4 677, 4 4 832, 7 МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 – 2020 годы 169, 7 184, 0 183, 8 184, 1 МП «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы 207, 0 204, 2 МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 2020 годы 0, 6 0, 5 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 2020 годы 1, 7 1, 6 0, 7 МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы МП «Повышение эффективности муниципального управления» 28
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА КУЛЬТУРУ млн. 260. 0 255. 0 250. 0 245. 0 240. 0 235. 0 230. 0 251, 5 256, 9 рублей 257, 2 255, 9 Расходы, всего Другие вопросы в области культуры Культура 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных и ведомственной программ: 2016 год 2017 год млн. руб. 2018 год млн. руб. 2019 год млн. руб. МП «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы 208, 4 215, 8 215, 6 215, 9 МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 24, 5 25, 4 24, 7 24, 8 МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 0, 4 0, 3 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 0, 2 0, 1 МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 2020 годы 0, 1 МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2020 годы 0, 1 29
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И млн. СПОРТ рублей 35. 0 30. 0 25. 0 20. 0 15. 0 10. 0 5. 0 0. 0 30, 6 32, 3 30, 4 30, 2 Расходы, всего Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2016 год млн. руб. 2017 год млн. руб. 2018 год млн. руб. 2019 год млн. руб. МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 0, 8 МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 17, 3 17, 1 17, 0 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 2020 годы 0, 2 Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных и ведомственной программ: МП «Гармонизация межнациональных (межэтнических), 30
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА СОЦИАЛЬНУЮ млн. ПОЛИТИКУ рублей Виды социальных выплат 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 146, 8 2. Содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях 65, 1 68, 8 71, 6 74, 5 3. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 49, 9 50, 0 4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 73, 4 72, 4 10, 6 117, 2 7, 4 7, 7 16, 4 4, 0 7. Вознаграждения, причитающиеся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям 6, 4 7, 2 7, 5 8, 0 8. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2, 6 2, 2 9. Предоставление льгот по оплате за услуги по помывке в бане 2, 0 2, 2 10. Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения 1, 8 1, 6 11. Денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам города Рязани 1, 3 1, 4 1, 5 12. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 1, 1 - - - 1. Предоставление льгот по оплате проезда в муниципальном пассажирском транспорте общего пользования 5. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 6. Обеспечение жильем молодых семей 31
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ млн. рублей 1154, 5 1200 Расходы, всего 1000 Водное хозяйство 800 302, 7 600 324, 344, 5 400 200 0 2016 год 2017 год 2018 год Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных программ: 2019 год Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Другие вопросы в области национальной экономики 2016 год млн. руб. 2017 год млн. руб. 2018 год млн. руб. 2019 год млн. руб. 24, 5 2, 4 1036, 5 198, 4 221, 7 242, 3 МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 1, 7 7, 0 МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2020 годы 0, 4 2, 0 1, 9 МП «Жилище» на 2016 - 2020 годы 4, 0 5, 3 3, 5 3, 3 МП «Охрана окружающей среды в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы МП «Дорожное хозяйство» на 2016 - 2020 годы 32
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ млн. ХОЗЯЙСТВО рублей 1400. 0 1200. 0 1000. 0 800. 0 600. 0 400. 0 200. 0 Расходы, всего 1247, 3 768, 4 756, 6 779, 2 Другие вопросы в области ЖКХ Благоустройство Коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных и ведомственной программ: 2016 год млн. руб. 2017 год млн. руб. 2018 год млн. руб. 2019 год млн. руб. МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани на 2016 - 2020 годы 106, 1 130, 6 129, 1 127, 5 МП «Благоустройство города Рязани» на 2016 - 2020 годы 486, 2 520, 1 542, 1 550, 6 МП «Жилище» на 2016 - 2020 годы 15, 9 МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2020 годы 0, 1 33
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ млн. рублей 766, 3 755, 2 739, 3 742, 4 Расходы, всего 800. 0 700. 0 600. 0 500. 0 400. 0 300. 0 200. 0 100. 0 Содержание органов местного Содержание казенных самоуправления учреждений Резервные фонды 2016 год 2017 год 2018 год Другие общегосударственные вопросы 2019 год Данные расходы будут направлены на реализацию следующих муниципальных программ: 2016 год млн. руб. 2017 год млн. руб. 2018 год млн. руб. 2019 год млн. руб. МП «Развитие образования в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 0, 1 МП «Культура города Рязани» на 2016 - 2020 годы 0, 6 0, 4 0, 3 МП «Стимулирование развития экономики в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 1, 5 2, 5 1, 4 1, 5 МП «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы 5, 0 4, 1 4, 0 МП «Повышение эффективности муниципального управления» на 2016 - 2020 годы 11, 6 12, 8 12, 7 12, 4 34
ДИНАМИКА ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 674. 0 106, 4 % 740 720 717. 2 103, 1 % 100, 0 739. 6 % 739. 6 700 680 660 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019 1/1/2020 Объем муниципального долга Долговая нагрузка, % 20. 0% 15. 0% 10. 0% 5. 0% 0. 0% 15. 5% 16. 4% 16. 6% 16. 2% 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 35
Спасибо за внимание.
Скачать презентацию БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН города Рязани на 2017
byudzhet-dlya-grazhdan-na-2017-god-i-na-planovyj-period-2018-2019-godov.pptx