Бюджет для граждан города Кемерово ПРОЕКТ ОТЧЁТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО ЗА 2016 ГОД» (на основании проекта решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета города Кемерово за 2016 год» )
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО ЗА 2016 ГОД (В СРАВНЕНИИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 2015 ГОД) млн. руб. Отклонение 2015 2016 к 2015 % Доходы 17 821, 1 17 062, 2 -758, 9 -4, 3 Расходы 19 274, 7 17 943, 8 -1 330, 9 -6, 9 Дефицит 1 453, 6 881, 6 -572, 0 -39, 4
Источники финансирования дефицита 881, 6 млн. руб. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Кредиты кредитных организаций 900, 1 млн. руб. -19, 5 млн. руб. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1, 0 млн. руб. 2016 год
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО млн. рублей 2015 год 2016 год - 758, 9 17 062, 2 17 821, 1
Структура безвозмездных поступлений 2016 год
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ млн. рублей -239, 9 11 499, 2 11 259, 3
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 4 120, 1 млн. руб. 4 093, 9 млн. руб. 62, 7% 63, 7% 20, 0% 19, 0% 8, 8% 8, 5% 10, 5% НДФЛ 6, 8% Земельный ЕНВД налог 2015 год Прочие НДФЛ Земельный ЕНВД налог 2016 год Прочие
Куда зачисляются налоги, уплачиваемые гражданами города Кемерово Бюджет Кемеровской области Земельный налог Налог на имущество физических лиц Налог на доходы физических лиц Транспортный налог
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 595, 6 млн. руб. 2 158, 1 млн. руб. 32, 5% 22, 9% 12, 1% 29, 8% 11, 5% 10, 2% 35, 5% 25, 5% 11, 1% 8, 9% 2015 год 2016 год Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Остальные неналоговые доходы Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов млн. руб. 6 252, 0 5 715, 7 11 344, 58 рублей налоговых и неналоговых доходов приходится на одного жителя в 2015 году 10 298, 70 рублей налоговых и неналоговых доходов приходится на одного жителя в 2016 году
![СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО [ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ] дог 6102 [ИМЯ КАТЕГОРИИ ] [ПРОЦЕНТ]](https://present5.com/presentation/538f12bb75bc4d149bf6f44b422ba001/image-11.jpg "СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО [ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ] дог 6102 [ИМЯ КАТЕГОРИИ ] [ПРОЦЕНТ]")
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО [ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ] дог 6102 [ИМЯ КАТЕГОРИИ ] [ПРОЦЕНТ] [ИМЯ КАТЕГОРИИ] [ПРОЦЕНТ]
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА млн. руб. 2015 год 2016 Отклонение 2016 к 2015 ОБРАЗОВАНИЕ 7 754, 7 7 839, 8 +85, 1 КУЛЬУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 282, 3 274, 6 - 7, 7 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 336, 2 430, 8 +94, 7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3 099, 1 2 976, 3 -122, 8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 391, 6 385, 4 -6, 3
Образование В 2016 году обеспечено функционирование: 12 детских музыкальных школ, художественных школ искусств; 7 детско-юношеских спортивных 70 дневных общеобразовательных учреждений; школ; 4 специализированных детско 12 учреждений дополнительного образования; юношеских школ олимпийского резерва; 7 коррекционных общеобразовательных учреждений, 3 детских домов и 4 вечерних общеобразовательных учреждений. 173 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; Кассовое исполнение, млн. руб.
Социальная политика В 2016 году в соответствии с федеральными и областными законами получили социальную поддержку 275 140 граждан. Наибольшую численность составили получатели по следующим категориям: § 152, 1 тыс. чел. – по оплате жилья и коммунальных услуг, 2 976, 3 млн. руб. § 73, 3 тыс. чел. – по бесплатному и льготному проезду; § 18, 3 тыс. чел. – по детским пособиям; § 15, 1 тыс. чел. – по выплате пенсии Кемеровской области. Средний размер социальной поддержки на 1 жителя – 1 716, 4 рублей.
Здравоохранение С 01. 2012 решение вопросов организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ. Органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения Законом Кемеровской области от 20. 12. 2011 № 150 -ОЗ. Показатель Ед. измерен ия 2016 год Количество муниципальных учреждений здравоохранения ед. 22 человек 3 921 тыс. коек 3, 275 человек 99 127 руб. 33 479, 1 Численность врачей Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения Число пациентов, получивших лечение в стационарах Средняя стоимость пролеченного больного в стационарах Количество вызовов скорой медицинской вызовов помощи 157 806
Культура, кинематография Учреждения культуры осуществляют работу по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий, проведению конкурсов художественного творчества, работу по выявлению и обеспечению сохранности музейных предметов и коллекций, работу по созданию спектаклей, концертов, услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей. РАСХОДЫ ЗА 2016 ГОД СОСТАВИЛИ – 274, 6 млн. руб. Обеспечено функционирование: 12 учреждений досугового типа (Клубы, Центры, Дворцы и Дома культуры); 1 Театра для детей и молодежи; 1 Музея-заповедника «Красная Горка» ; 1 Муниципальной информационно-библиотечной системы, включающей в себя 30 структурных подразделений. В музее - заповеднике «Красная горка» проведено 120 культурно-просветительских мероприятий. Театр для детей и молодежи подготовил 7 премьерных спектаклей. Всего сыграно 365 спектаклей для 39 тыс. зрителей. Число постоянных читателей библиотек составило 143, 2 тыс. человек. Книжный фонд насчитывает 824, 2 тыс. экземпляров Состоялось 31 005 культурно -досуговых мероприятий.
Физическая культура и спорт В системе физической культуры и спорта города Кемерово функционирует 6 учреждений, в том числе: 3 стадиона МБСУ "Стадион «Факел» им. Н. Г. Леонова МБУ "Стадион «Юность» МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик» МАУ «Губернский центр спорта «КУЗБАСС» МАУ «Хоккейная команда «Кузбасс» МАУ «Футбольный клуб «КУЗБАСС» Основные направления расходов: 385, 4 млн. руб. -проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, чемпионатов, первенств, турниров, комплексных спортивных мероприятий; -предоставление спортивных сооружений в пользование гражданам города Кемерово; -подготовка сборных профессиональных спортивных команд и участия этих команд в спортивных соревнованиях. Количество занимающихся спортом в городе составляет 278 130 человек. За 2016 год проведено 1 346 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 192, 1 тыс. кемеровчан. Физическая культура – Стадионы, МАУ «Губернский центр спорта «КУЗБАСС» , реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Спорт высших достижений - МАУ «Хоккейная команда «Кузбасс» , МАУ «Футбольный клуб «КУЗБАСС»
Жилищно-коммунальное хозяйство РАСХОДЫ ЗА 2016 ГОД СОСТАВИЛИ – 2 295, 5 млн. руб. 256, 1 млн. руб. Жилищное хозяйство 1 542, 8 млн. руб. Коммунальное хозяйство 372, 5 млн. руб. Благоустройство 124, 1 млн. руб. Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства Основные направления в сфере ЖКХ : -обеспечение надежного, устойчивого, стабильного функционирования всех объектов и повышение качества предоставляемых услуг; -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищнокоммунального хозяйства; -энергосбережение и повышение энергоэффективности; -капитальный ремонт многоквартирных домов; -благоустройство (за исключением объектов дорожного хозяйства).
Национальная экономика 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 643, 3 млн. руб. Капитально отремонтировано 12 участков дорог общей протяжённостью 9, 9 км. площадью 110, 7 тыс. кв. м. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 5 улицах общей протяженностью 8, 0 км. площадью 59, 7 тыс. кв. м. На 26 участках площадью 54, 7 тыс. кв. м выполнены работы по устранению колейности. Ремонт 127 участков дорог частного сектора (отсыпка щебнем, грейдирование) протяжённостью 31, 6 км. Восстановлено 1 706 п. м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий. Устройство и ремонт пешеходных тротуаров на 25 объектах. Предприятиями пассажирского транспорта на городских, пригородных и таксомоторных маршрутах выполнено 2 356, 4 тыс. машино/часов транспортной работы. Количество перевезённых пассажиров составило 130, 1 млн. человек. Произведена реконструкция кольца ТОКЕМ по проспекту Советскому. В целях повышения безопасности дорожного движения в городе Кемерово разработаны мероприятия, которые направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети: построены и установлены светофорные объекты, программновычислительные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД и дорожные знаки.
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД (млн. руб. ) Наименование муниципальной программы Факт 1. «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» 0, 64 2. Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово 19, 68 3. «Управление муниципальными финансами города Кемерово» 163, 08 4. «Социальная поддержка населения города Кемерово» 2 586, 88 5. «Культура города Кемерово» 502, 72 6. «Охрана здоровья населения города Кемерово» 292, 03 7. «Молодежь города Кемерово» 8. «Спорт города Кемерово» 9. «Образование города Кемерово» «Информационное обеспечение деятельности администрации города 10. Кемерово» 11. «Развитие информационного общества в городе Кемерово» 9, 54 461, 06 6 826, 59 8, 71 105, 78
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД (млн. руб. ) Наименование муниципальной программы Факт «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на 12. территории города Кемерово» 13. «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово» 173, 98 1 408, 62 14. «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» 271, 4 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 15. города Кемерово» 83, 87 16. «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» 38, 93 «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий 17. для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» 703, 54 «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная 18. деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от 19. чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» Итого: 1 824, 63 44, 01 15 525, 69
Программный бюджет 86, 5%
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Скачать презентацию Бюджет для граждан города Кемерово ПРОЕКТ ОТЧЁТА ОБ
538f12bb75bc4d149bf6f44b422ba001.ppt