Скачать презентацию Бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и Скачать презентацию Бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и

21cad21b5964a12e148a7f4a215e1347.ppt

  • Количество слайдов: 51

Бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Уважаемые жители Артемовского городского округа Вашему вниманию предлагается бюджет Артемовского городского округа на 2017 Уважаемые жители Артемовского городского округа Вашему вниманию предлагается бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в форме презентационного материала. В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель Артемовского городского округа мог получить информацию о бюджете Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, бюджет размещен на сайте Артемовского городского округа artemovsky 66. ru. Надеемся, что отраженная в данной презентации информация об основных параметрах бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, представленная в информативной и компактной форме, послужит обеспечению роста интереса граждан к бюджетному процессу городского округа и поспособствует более активному в нем участию. 2

Что такое бюджет? ДОХОДЫ это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических Что такое бюджет? ДОХОДЫ это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) РАСХОДЫ это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура, физическая культура и спорт и другие), капитальное строительство и другие) БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ПРОФИЦИТ ДЕФИЦИТОМ 3

Какие бывают бюджеты? Бюджет организаций Бюджет семьи Бюджеты публичноправовых образований Бюджет Российской Федерации (федеральный Какие бывают бюджеты? Бюджет организаций Бюджет семьи Бюджеты публичноправовых образований Бюджет Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ) Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов ОМС) Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) 4

Доходы бюджета Артемовского городского округа Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и Доходы бюджета Артемовского городского округа Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений Доходы бюджета Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства Безвозмездные поступления - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц 5

 Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджетной системы РФ Формы межбюджетных трансфертов Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 6

Основы составления проекта бюджета Артемовского городского округа Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Основные направления Основы составления проекта бюджета Артемовского городского округа Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Основные направления бюджетной и налоговой политики Прогноз социальноэкономического развития Артемовского городского округа Муниципальные программы Составление проекта бюджета Артемовского городского округа 7

Основные тезисы из бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию «Об основных направлениях бюджетной Основные тезисы из бюджетного послания Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2017 году и плановом периоде 2018 -2019 годов» : - в образовании наш приоритет – реконструкция, ремонт и строительство новых школ, чтобы к 2025 году все школьники учились в одну смену, а также продолжение реализации программы «Уральская инженерная школа» с целью подготовки рабочих кадров для передовых технологий; - в здравоохранении основной задачей является обеспечение своевременности, качества и доступности медицинской помощи; - в жилищном строительстве ключевой задачей остается обеспечение населения качественным и доступным жильем; - в сфере дорожного строительства результатом вложений должны стать современные, качественные дороги, повышение транспортной мобильности и безопасности уральцев; - решение важнейших социальных задач благодаря эффективной реализации блока майских Указов Президента России. Мы должны обеспечить достойные условия жизни старшему поколению, дать хорошее образование нашей молодежи и возможность профессионального роста работающему населению, поддержать молодые и многодетные семьи, укрепить национальный мир и согласие в обществе.

Основные направления налоговой политики Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 Основные направления налоговой политики Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 2017 -2019 годов определены с учетом преемственности ранее поставленных целей и задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе. Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджета, что возможно лишь при последовательном увеличении доходов. Налоговая политика ориентирована на поддержание достигнутого уровня налогового потенциала и создание условий для дальнейшего роста налоговых и неналоговых доходов бюджета и условий, препятствующих сокращению поступлений. Стратегическими задачами в области доходов являются: - Усиление системы администрирования налоговых и неналоговых доходов в целях повышения их собираемости и минимизации недоимки; - Развитие налогового потенциала Артемовского городского округа посредством укрепления налоговой дисциплины, в том числе путем повышения эффективности работы межведомственных и административной комиссий; - Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа; - Максимально эффективное использование и управление муниципальным имуществом; - Проведение анализа эффективности предоставляемых налоговых льгот.

Основные направления бюджетной политики Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 Основные направления бюджетной политики Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Расходная часть бюджета Артемовского городского округа сформирована на основе муниципальных программ Артемовского городского округа по принципу адресности и целевого характера использования бюджетных средств. Формирование расходной части бюджета Артемовского городского округа, как «программного бюджета» предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социальноэкономического развития. При формировании бюджета учтены как действующие расходные обязательства, так и те обязательства, возникновение которых связано с развитием Артемовского городского округа. В условиях жестких бюджетных ограничений количество инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов минимизировано. Бюджет Артемовского городского округа продолжает сохранять свою социальную направленность. Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики.

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа Наименование показателя Единица измерения 2015 (отчет) Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа Наименование показателя Единица измерения 2015 (отчет) 2016 (план) 2017 (прогноз) 2018 (прогноз) 2019 (прогноз) Численность постоянного населения (на начало года) человек 57062 56759 56800 56900 57100 Численность населения в трудоспособном возрасте человек 30844 30000 30300 30500 30800 Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб. / чел. 13330, 69 13026, 61 12978, 15 13084, 90 13391, 11 Оборот организаций (по полному кругу) млн. руб. 9391, 90 9504, 60 9799, 24 10318, 6 10968, 67 Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. руб. 3870, 70 4064, 23 4165, 84 4269, 98 4398, 08

Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2017 год плановый период 2018 и 2019 Основные параметры бюджета Артемовского городского округа на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов. Наименование показателя 2017 год, тыс. руб. 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 1 776 514, 3 1 771 752, 3 1 757 071, 5 598 677, 0 607 914, 0 621 401, 0 Безвозмездные поступления 1 177 837, 3 1 163 838, 3 1 135 670, 5 Расходы, всего 1 776 514, 3 1 771 752, 3 1 757 071, 5 1 725 390, 8 1 668 054, 9 1 652 868, 1 51 123, 5 47 506, 1 - 56 191, 3 56 697, 3 Не предусмотрен 3000, 0 62 906, 3 57 914, 4 57 887, 0 Доходы, всего в том числе: Налоговые и неналоговые доходы в том числе: Программные расходы Непрограммные расходы Условно утвержденные расходы Дефицит бюджета Размер резервного фонда Администрации Артемовского ГО Размер Дорожного фонда Артемовского ГО

Доходная часть бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и Доходная часть бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в сравнении с 2016 годом Наименование доходов бюджета НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: Уточненный прогноз Прогноз на 2017 год, Прогноз на 2018 год, Прогноз на 2019 год, на 2016 год, тыс. руб. Налоги на прибыль, доходы 655 552, 0 555 248, 0 598 677, 0 500 044, 0 607 914, 0 508 545, 0 621 401, 0 518 207, 0 Налоги на товары (работы, услуги) 24 421, 0 16 720, 0 16 183, 0 17 578, 0 36 883, 0 16 443, 0 6 865, 0 36 933, 0 20 181, 0 7 387, 0 37 408, 0 20 378, 0 7505, 0 38 585, 0 20 843, 0 7708, 0 7 215, 0 10 945, 0 11 309, 0 11 710, 0 593, 0 813, 0 846, 0 880, 0 420, 0 488, 0 496, 0 509, 0 3 729, 0 1 690, 0 1 715, 0 1 758, 0 3 707, 0 3 476, 0 3529, 0 3623, 0 1 103 288, 0 1 177 837, 3 1163 838, 3 1 135 670, 5 1 758 840, 8 1 776 514, 3 1 771 752, 3 1 757 071, 5 Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Государственная пошлина Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИТОГО ДОХОДОВ

Основные доходные источники бюджета Артемовского городского округа Наименование доходного источника Налог на доходы физических Основные доходные источники бюджета Артемовского городского округа Наименование доходного источника Налог на доходы физических лиц Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог Упрощенная система налогообложения Налог на имущество физических лиц Земельный налог Госпошлина Арендная плата за земельные участки Итого по основным доходным источникам Всего налоговых и неналоговых доходов Удельный вес основных доходных источников в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 555 248 24 421 500 044 16 720 508 545 16 183 518 207 17 578 26 680 26 981 27 251 28 068 2 768 6 900 7 003 9 440 6865 6 478 645 803 2 076 7 345 8 574 11 607 7 387 6 498 587 232 2 180 7 419 8 574 11 804 7 505 6 790 596 251 2 291 7 641 8 814 12 029 7 708 7 062 609 398 655 552 598 677 607 914 621 401 98% 98%

Налог на доходы физических лиц 600000. 0 555248. 0 500, 044. 0 508, 545. Налог на доходы физических лиц 600000. 0 555248. 0 500, 044. 0 508, 545. 00 518, 207. 00 500000. 0 400000. 0 300000. 0 Уточненный план на 2016 год, тыс. руб. План на 2017 год, тыс. руб. План на 2018 год, тыс. руб. 200000. 0 План на 2019 год, тыс. руб. 100000. 0 Налог на доходы физических лиц Причина незначительного снижения прогнозируемого объема поступлений по налогу на доходы физических лиц – уменьшение размера дополнительного норматива отчислений от НДФЛ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (2016 год - 84 %, 2017 год и плановый период – 72 %).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 25000. 0 20000. 0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 25000. 0 20000. 0 24421. 0 16, 720. 0 16183. 0 17578. 0 15000. 0 Уточненный план на 2016 год, тыс. руб. План на 2017 год, тыс. руб. 10000. 0 План на 2018 год, тыс. руб. План на 2019 год, тыс. руб. 5000. 0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации Причины снижения прогнозируемого объема поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации: - снижение размера ставок акцизов на бензин и дизельное топливо; - снижение размера дифференцированного норматива отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации (2016 год - 0, 18816%; 2017 год и плановый период – 0, 18588 %).

Налоги на совокупный доход 26680. 0 30000. 0 27251. 0 28068. 0 26, 981. Налоги на совокупный доход 26680. 0 30000. 0 27251. 0 28068. 0 26, 981. 0 25000. 0 20000. 0 15000. 0 10000. 0 6900. 0 7, 345. 0 7419. 0 7641. 0 2768. 0 5000. 0 2, 076. 0 2180. 0 2291. 0 535. 0 531. 0 558. 0 585. 0 0. 0 Налог, взимаемый в связи с Единый налог на применением упрощенной вмененный доход для Уточненный план на 2016 год, тыс. руб. системы налогообложения отдельных видов План на 2018 год, тыс. руб. деятельности Единый Налог, взимаемый в связи с сельскохозяйственный применением патентной План на 2017 год, тыс. руб. налог системы налогообложения План на 2019 год, тыс. руб. Причина уменьшения объема прогнозируемых поступлений по единому сельскохозяйственному налогу – прекращение деятельности ООО «Агрофирма «Артемовский» .

Налоги на имущество 14000. 0 11, 607. 0 12000. 0 12029. 0 9440. 0 Налоги на имущество 14000. 0 11, 607. 0 12000. 0 12029. 0 9440. 0 10000. 0 8, 574. 0 8000. 0 11804. 0 8574. 0 8814. 0 7003. 0 Уточненный план на 2016 год, тыс. руб. План на 2017 год, тыс. руб. 6000. 0 План на 2018 год, тыс. руб. 4000. 0 План на 2019 год, тыс. руб. 2000. 0 Налог на имущество физических лиц Земельный налог Причины увеличения прогнозируемого объема поступлений на 2017 год и плановый период: - по налогу на имущество физических лиц – увеличение инвентаризационной стоимости имущества на коэффициент- дефлятор; - по земельному налогу – увеличение количества объектов налогообложения (в том числе, в связи с выкупом арендаторами земельных участков).

Структура доходной части бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Доходы бюджета – 1 Структура доходной части бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Доходы бюджета – 1 776 514, 3 тыс. руб. Налоговые доходы – 581 265, 0 тыс. руб. или 32, 7 % общего объема доходов Неналоговые доходы – 17 412, 0 тыс. руб. или 1, 0 % общего объема доходов Безвозмездные поступления – 1 177 837, 3 тыс. руб. или 66, 3 % общего объема доходов 19

Основные налоговые доходы бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Налог на доходы физических Основные налоговые доходы бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Налог на доходы физических лиц – 565 500 044, 0 тыс. руб. 839, 0 тыс. руб. Земельный налог – 11 607, 0 тыс. руб. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 26 981, 0 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц – 8 574, 0 тыс. руб. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 7 345, 0 тыс. руб. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 16 720, 0 тыс. руб. ДОХОДЫ Единый сельскохозяйственный налог – 2 076, 0 тыс. руб. Государственная пошлина – 7 387, 0 тыс. руб. 20

Структура безвозмездных поступлений доходной части бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Общий объем Структура безвозмездных поступлений доходной части бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Общий объем безвозмездных поступлений – 1 177 837, 3 тыс. руб. Дотации – 148 575, 0 тыс. руб. Субсидии – 252 251, 6 тыс. руб. Субвенции – 777 010, 7 тыс. руб. 21

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета Артемовского городского округа Работа межведомственной комиссии по выявлению Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета Артемовского городского округа Работа межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков, используемых без оформления прав на них, работа с гражданами по вопросу регистрации права собственности на эти объекты Работа межведомственной комиссии с организациями и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и (или) использующими «конвертные» зарплатные схемы Работа межведомственной комиссии с руководителями (собственниками) убыточных организаций в целях выработки рекомендаций по переводу этих предприятий в категорию безубыточных Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки по налоговым платежам Работа с администраторами доходов бюджета, направленная на повышение качества администрирования доходных источников, повышение уровня ответственности за выполнение прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым платежам Организация работы по информированию граждан о сроках уплаты налогов

Расходная часть бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и Расходная часть бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Раздел Наименование 0100 0200 Общегосударственные вопросы Национальная оборона 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0400 Национальная экономика 0500 0600 Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды 0700 0800 Образование Культура, кинематография 1000 Социальная политика 1100 Физическая культура и спорт 1200 Средства массовой информации 1300 Обслуживание гос. и муниципального долга ИТОГО Удельный вес распределенных расходов в общем объеме плановых расходов бюджета Артемовского городского округа, в % Уточн. план 2016 года по состоянию на 01. 12. 2016, тыс. руб. План на 2017 год, тыс. руб. План на 2018 год, тыс. руб. План на 2019 год, тыс. руб. 125 150, 5 2 763, 3 39 659, 8 135 694, 3 2 560, 8 30 838, 4 132 710, 6 2 560, 8 31 553, 7 132 878, 4 2 560, 8 31 878, 7 110 173, 7 146 130, 6 71 373, 1 120 670, 9 66 342, 3 74 950, 7 66 317, 1 73 983, 2 1 582, 7 969 093, 1 101 819, 1 268 413, 8 17 273, 3 2179, 0 240, 0 1 440, 2 984 762, 6 129 407, 8 282 912, 5 14 433, 9 2 300, 0 119, 9 1 440, 2 975 793, 9 130 346, 6 283 008, 4 14 433, 9 2300, 0 119, 9 1 440, 2 975 887, 8 130 248, 8 268 325, 4 14 433, 9 2300, 0 119, 9 1 784 478, 9 100, 0 1 776 514, 3 100, 0 1 715 561, 0 96, 8 1 700 374, 2 96, 8

Расходная часть бюджета Артемовского городского округа в рамках муниципальных программ Артемовского городского округа Наименование Расходная часть бюджета Артемовского городского округа в рамках муниципальных программ Артемовского городского округа Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 1 776 514, 3 51 123, 5 1 725 390, 8 1715561, 0 47 506, 1 1668054, 9 1700374, 2 47 506, 1 1652868, 1 Муниципальная программа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 589 328, 7 534 010, 0 518 823, 2 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года» Муниципальная программа «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015 -2020 годов» Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015 -2020 годы» 152 455, 5 946 082, 0 946 072, 5 23 951, 2 21943, 5 13 573, 4 97, 1 97, 2 Плановые расходы, ВСЕГО, в том числе: Непрограммные расходы Программные расходы из них: Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года» Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета Артемовского городского округа, в % 24

Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0100 «Общегосударственные расходы» 160, 000. 00 135, Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0100 «Общегосударственные расходы» 160, 000. 00 135, 694. 30 132, 710. 60 132, 878. 40 План на 2017 год, тыс. руб. План на 2018 год, тыс. руб. План на 2019 год, тыс. руб. 140, 000. 00 125, 150. 50 120, 000. 00 100, 000. 00 80, 000. 00 60, 000. 00 40, 000. 00 20, 000. 00 Уточн. план 2016 года, тыс. руб. Увеличение объема расходов в 2017 году в основном обусловлено увеличением объема средств, планируемых на исполнение судебных актов по искам к казне Артемовского городского округа.

Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 40, Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 40, 000. 00 39, 659. 80 30, 838. 40 31, 553. 70 31, 878. 70 35, 000. 00 30, 000. 00 25, 000. 00 20, 000. 00 15, 000. 00 10, 000. 00 5, 000. 00 Уточн. план 2016 года, План на 2017 год, тыс. руб. План на 2018 год, тыс. руб. План на 2019 год, тыс. руб. Уменьшение объема расходов в 2017 году в основном обусловлено сокращением средств, планируемых на эксплуатацию шахтного водоотлива поселка Буланаш в связи с консервацией существующего оборудования шахтного водоотлива и сооружением дренажных скважин на территории поселка Буланаш для защиты территории поселка от подтопления.

Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0400 «Национальная экономика» 120, 000. 00 110, Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0400 «Национальная экономика» 120, 000. 00 110, 173. 70 100, 000. 00 80, 000. 00 71, 373. 10 66, 342. 30 66, 317. 10 60, 000. 00 40, 000. 00 20, 000. 00 Уточн. план 2016 года, План на 2017 год, тыс. План на 2018 год, тыс. План на 2019 год, тыс. руб. Уменьшение объема расходов в 2017 году в основном обусловлено сокращением средств, планируемых на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и сокращением средств планируемых на содержание и уплату налога на имущество организаций по объекту «Красногвардейский гидроузел на р. Ирбит» .

Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 160, 000. 00 146, Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 160, 000. 00 146, 130. 60 120, 670. 90 140, 000. 00 74, 950. 70 120, 000. 00 73, 983. 20 100, 000. 00 80, 000. 00 60, 000. 00 40, 000. 00 20, 000. 00 Уточн. план 2016 года, тыс. руб. План на 2017 год, тыс. руб. План на 2018 год, тыс. руб. План на 2019 год, тыс. руб. Уменьшение объема расходов в 2017 году обусловлено отсутствием на дату планирования информации о субсидиях из областного бюджета на приобретение квартир в муниципальную собственность для переселения граждан из непригодного для проживания жилья и на реализацию проектов капитального строительства по газификации (распределение субсидий на данные цели осуществляется отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области в течение финансового года по результатам рассмотрения заявок муниципальных образований).

Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0700 «Образование» 1, 000. 00 969, 093. Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0700 «Образование» 1, 000. 00 969, 093. 10 984, 762. 60 975, 793. 90 975, 887. 80 План на 2017 год, тыс. руб. План на 2018 год, тыс. руб. План на 2019 год, тыс. руб. 900, 000. 00 800, 000. 00 700, 000. 00 600, 000. 00 500, 000. 00 400, 000. 00 300, 000. 00 200, 000. 00 100, 000. 00 Уточн. план 2016 года, тыс. руб. Увеличение объема расходов на 2017 год обусловлено увеличением объема субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0800 «Культура, кинематография» 140, 000. 00 129, Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 0800 «Культура, кинематография» 140, 000. 00 129, 407. 80 130, 346. 60 130, 248. 80 101, 819. 10 120, 000. 00 100, 000. 00 80, 000. 00 60, 000. 00 40, 000. 00 20, 000. 00 Уточн. план 2016 года, План на 2017 год, тыс. План на 2018 год, тыс. План на 2019 год, тыс. руб. Увеличение объема расходов на 2017 год обусловлено планируемым повышением заработной платы работникам культуры в соответствии с планами мероприятий ( «дорожными картами» ), а также планируемым созданием нового сельского дома культуры в п. Красногвардейский на базе арендуемого здания клуба в целях обеспечения жителей поселка услугами культуры.

Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 1000 «Социальная политика» 300, 000. 00 268, Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 1000 «Социальная политика» 300, 000. 00 268, 413. 80 282, 912. 50 283, 008. 40 268, 325. 40 250, 000. 00 200, 000. 00 150, 000. 00 100, 000. 00 50, 000. 00 Уточн. план 2016 года, тыс. руб. План на 2017 год, тыс. руб. План на 2018 год, тыс. руб. План на 2019 год, тыс. руб. Увеличение объема расходов на 2017 год обусловлено увеличением объема субвенций, предоставляемых городскому округу на исполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области по оказанию социальных мер поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 18, 000. Расходы бюджета Артемовского городского округа по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 18, 000. 00 17, 273. 30 14, 433. 90 16, 000. 00 14, 000. 00 12, 000. 00 10, 000. 00 8, 000. 00 6, 000. 00 4, 000. 00 2, 000. 00 Уточн. план 2016 года, План на 2017 год, тыс. руб. лан на 2018 год, тыс. руб. лан на 2019 год, тыс. руб. П П тыс. руб. Сокращение объема расходов на 2017 год обусловлено отсутствием планируемых расходов на объекты инвестиций сферы физической культуры и спорта.

Расходы бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Расходы бюджета – денежные средства, направляемые Расходы бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Расходы бюджета – 1 776 514, 3 тыс. руб. Программные расходы – 1 725 390, 8 тыс. руб. (97 % общего объема расходов) Непрограммные расходы – 51 123, 5 тыс. руб. (3% общего объема расходов) 33

Основные направления расходов бюджета Артемовского городског округа на 2017 год Общегосударственные вопросы – 135 Основные направления расходов бюджета Артемовского городског округа на 2017 год Общегосударственные вопросы – 135 694, 3 тыс. руб. Охрана окружающей среды – 1 440, 2 тыс. руб. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 30 838, 4 тыс. руб. Образование – 984 762, 6 тыс. руб. Национальная экономика – 71 373, 1 тыс. руб. РАСХОДЫ Культура, кинематография – 129 407, 8 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство – 120 670, 9 тыс. руб. Социальная политика – 282 912, 5 тыс. руб. Средства массовой информации – 2 300, 0 тыс. руб. Физическая культура и спорт– 14 433, 9 тыс. руб. 34

Структура расходной части бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Раздел 7. 64 7. Структура расходной части бюджета Артемовского городского округа на 2017 год Раздел 7. 64 7. 28 6. 79 0100 Общегосударственные вопросы 0200 Национальная оборона 55. 43 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0400 Национальная экономика 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 0600 Охрана окружающей среды 0700 Образование 0800 Культура, кинематография 1000 Социальная политика 1100 Физическая культура и спорт 1200 Средства массовой информации 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 0. 08 7, 64 Национальная оборона 0, 14 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика 1, 74 Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды 6, 79 0600 15. 93 0. 14 1. 74 4. 02 Общегосударственные вопросы 0200 0. 01 Структура расходов, в % 0100 0. 81 0. 13 Наименование 0700 Образование 55, 43 0800 Культура, кинематография 7, 28 1000 Социальная политика 15, 93 1100 Физическая культура и спорт 0, 81 1200 Средства массовой информации 0, 13 1300 Обслуживание гос. муниципального долга 0, 01 0400 0500 ИТОГО 4, 02 0, 08 и 100, 0

Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на образование Профессиональная подготовка, переподготовка и Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на образование Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации – 656, 7 тыс. руб. Дошкольное образование – 325 613, 7 тыс. руб. Общее образование – 507 749, 3 тыс. руб. Дополнительное образование детей – 85 735, 5 тыс. руб. 984 762, 6 тыс. руб. Молодежная политика – 28 785, 6 тыс. руб. , в том числе 21 535, 6 тыс. руб. – на организацию отдыха детей в каникулярное время Другие вопросы в области образования – 36 221, 7 тыс. руб.

На территории Артемовского городского округа функционирует 59 образовательных учреждений: • • 20 общеобразовательных школ; На территории Артемовского городского округа функционирует 59 образовательных учреждений: • • 20 общеобразовательных школ; 30 дошкольных образовательных учреждений; 8 учреждений дополнительного образования детей; 1 учреждение по работе с молодежью. Расходы Артемовского городского округа на образование в расчете на 1 жителя Артемовского городского округа в 2017 году составят 17337, 3 руб. 37

Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на культуру 129 407, 8 тыс. Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на культуру 129 407, 8 тыс. руб. Организация деятельности муниципального музея – 5 569, 3 тыс. руб. Организация библиотечного обслуживания пользователей муниципальных библиотек – 26 683, 0 тыс. руб. Обеспечение деятельности культурнодосуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно -массовых мероприятий – 89 914, 8 тыс. руб. Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 7240, 7 тыс. руб. 38

На территории Артемовского городского округа функционирует: – 15 культурно - досуговых учреждений; – 18 На территории Артемовского городского округа функционирует: – 15 культурно - досуговых учреждений; – 18 библиотек; – 1 исторический музей. Расходы Артемовского городского округа на культуру в расчете на 1 жителя Артемовского городского округа в 2017 году составят 2150, 8 руб. 39

Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на физическую культуру и спорт 14 Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на физическую культуру и спорт 14 433, 9 тыс. руб. Организация и проведение мероприятий, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, оказание финансовой поддержки спортивным организациям, общественным федерациям – 13 166, 0 тыс. руб. Другие вопросы в области физической культуры и спорта – 1 267, 9 тыс. руб.

 На территории Артемовского городского округа созданы и функционируют два учреждения для занятий населения На территории Артемовского городского округа созданы и функционируют два учреждения для занятий населения физической культурой и спортом: • Лыжная база «Снежинка» ; • Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал» Расходы Артемовского городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя Артемовского городского округа в 2017 году составят 254, 1 руб. 41

Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на дорожное хозяйство Дорожный фонд – Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на дорожное хозяйство Дорожный фонд – 62 906, 3 тыс. руб. Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним - 2 710, 0 тыс. руб. Приобретение, установка и обслуживание оборудования для обеспечения безопасности дорожного движения - 500, 0 тыс. руб. Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них – 58 285, 0 тыс. руб. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 411, 3 тыс. руб. 42

Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на жилищно-коммунальное хозяйство 120 670, 9 Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году на жилищно-коммунальное хозяйство 120 670, 9 тыс. руб. Жилищное хозяйство – 17 877, 3 тыс. руб. Коммунальное хозяйство – 43 549, 6 тыс. руб. Благоустройство – 48 554, 1 тыс. руб. Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства – 10 689, 9 тыс. руб. 43

Жилищно-коммунальное хозяйство Основные направления расходов по ЖКХ в 2017 году Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Жилищно-коммунальное хозяйство Основные направления расходов по ЖКХ в 2017 году Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Приобретение квартир в муниципальную собственность для предоставления отдельным категориям граждан по договорам социального найма – 14 180, 0 тыс. руб. Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим населению услуги коммунальной бани – 2000, 0 тыс. руб. Организация уличного освещения – 19 502, 8 тыс. руб. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 3696, 4 тыс. руб. , в том числе 2884, 7 тыс. руб. – уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Мероприятия по газификации – 9320, 0 тыс. руб. Капитальный ремонт отопительной водогрейной угольной котельной в п. Сосновый Бор – 26 000, 0 тыс. руб. Уплата налога на имущество организаций – 2 289, 6 тыс. руб. Приобретение материальных запасов для муниципальных нужд – 2000, 0 тыс. руб. Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения – 1900, 0 тыс. руб. Озеленение территории городского округа – 311, 6 тыс. руб. Организация и содержание мест захоронения – 4 152, 3 тыс. руб. Реставрация и реконструкция памятников и памятных мест – 615, 4 тыс. руб. Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа – 17 655, 4 тыс. руб. Разработка проектов по рекультивации свалок – 6 116, 7 тыс. руб.

Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году н социальную политику Всего расходов на Расходы бюджета Артемовского городского округа в 2017 году н социальную политику Всего расходов на социальную политику в 2017 году – 282 912, 5 тыс. руб. , в т. ч. : Пенсионное обеспечение – 9 243, 5 тыс. руб. (выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского городского округа) Социальное обеспечение населения – 273 040, 3 тыс. руб. Другие вопросы в области социальной политики – 628, 7 тыс. руб. , из них 420, 0 тыс. руб. - оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Основные направления социального обеспечения населения на 201 год Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого Основные направления социального обеспечения населения на 201 год Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 76 147, 0 тыс. руб. Оказание доп. мер социальной помощи больным с хронической почечной недостаточностью – 1700, 0 тыс. руб. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 53 501, 0 тыс. руб. Организация доставки малоимущих жителей сел. местности, находящихся в контакте с больными туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом к месту проведения профилактических флюорографических осмотров – 80, 3 тыс. руб. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 137 740, 0 тыс. руб. Оказание дополнительных мер социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского городского округа – 252, 0 тыс. руб. 273 040, 3 тыс. руб. Оказание доп. мер социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций – 20, 0 тыс. руб. 46

Для улучшения жилищных условий граждан Артемовского городского округа предусмотрены средства для реализации трех подпрограмм Для улучшения жилищных условий граждан Артемовского городского округа предусмотрены средства для реализации трех подпрограмм муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» : • подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа» - 700, 0 тыс. руб. ; • подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа» - 2300, 0 тыс. руб. ; • подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» - 600, 0 тыс. руб.

Основные инвестиционные проекты 2017 года Решение вопросов перспективного газоснабжения населенных пунктов в Артемовском районе Основные инвестиционные проекты 2017 года Решение вопросов перспективного газоснабжения населенных пунктов в Артемовском районе – 6000, 0 тыс. руб. Реализация проектов капитального строительства по газификации (в рамках софинансирования) – 1249, 9 тыс. руб. Строительство детского сада в г. Артемовский – 1900, 0 тыс. руб. Строительство здания школы в г. Артемовский – 5500, 0 тыс. руб. 48

Информация об объеме муниципального долга Артемовского городского округа 2014 год на 01. 2015 Наименование Информация об объеме муниципального долга Артемовского городского округа 2014 год на 01. 2015 Наименование 2015 год на 01. 2016 год на 01. 11. 2016 Объем муниципального долга, всего в том числе: бюджетные кредиты 84 070, 70 18 500, 60 75 841, 30 22 984, 70 92 048, 60 14 614, 30 муниципальные гарантии 65 570, 10 52 856, 60 77 434, 30 100, 000. 00 90, 000. 00 80, 000. 00 70, 000. 00 60, 000. 00 50, 000. 00 40, 000. 00 30, 000. 00 20, 000. 00 10, 000. 00 65, 570. 10 52, 856. 60 77, 434. 30 муниципальные гарантии бюджетные кредиты 18, 500. 60 22, 984. 70 на 01. 2015 на 01. 2016 на 01. 11. 2016 2014 год 2015 год 2016 год 14, 614. 30

Разработчик: Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа Начальник Финансового управления Администрации Артемовского городского округа Разработчик: Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа Начальник Финансового управления Администрации Артемовского городского округа - Бачурина Ольга Геннадьевна тел. (8343 63) 2 -46 -79 факс (8343 63) 2 -46 -79 Интернет – сайт: artemovsky 66. ru Режим работы: понедельник – пятница с 8 до 17 часов, суббота-воскресенье выходной

Благодарим за внимание ! Благодарим за внимание !